ВКР Емельянова 2017 (1218036), страница 10
Текст из файла (страница 10)
где Т- тариф,
П - премия,
П% - доля премии от тарифа,
В - доплаты за вредность,
ПН - прочие начисления,
РН - районные надбавки,
Р - доплата за разъездной характер работы.
Таблица 3.3
Фонд заработной платы на 1 км капитального ремонта
| №п/п | Наименование затрат | Сумма, руб. |
| 1 | ФОТ монтеров пути, в т.ч.: | 1 165 164,32 |
| 1.1 | Тариф | 273 692,64 |
| 1.2 | Премия | 189 395,31 |
| 1.3 | Вредность | 10 947,71 |
| 1.4 | Прочие начисления | 114 950,91 |
| 1.5 | Районные надбавки | 521 439,22 |
| 1.6 | Разъездной характер | 54 738,53 |
| 2 | ФОТ машинистов в т.ч.: | 414 826,03 |
| 2.1 | Тариф | 103 844,10 |
| 2.2 | Премия | 58 879,60 |
| 2.3 | Вредность | 4 153,76 |
| 2.4 | Прочие начисления | 43 614,52 |
| 2.5 | Районные надбавки | 183 565,22 |
| 2.6 | Разъездной характер | 20 768,82 |
Расходы на приобретение материалов, накладные и прочие расходы примем в соответствие с таблицей 3.4. в размере плановых расчетов ДДРП на 2017 год равными, не зависимо от используемой техники.
Таблица 3.4
Расходы на материалы, накладные расходы и прочие затраты на 1 км КРс
| №п/п | Наименование затрат | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Сметная стоимость материалов всего, в.т.ч.: | 3 202,588 |
| 1.1 | Стоимость материалов | 1 458,730 |
| 1.2 | Железнодорожный тариф | 1 743,858 |
| 2 | Накладные расходы | 1 376,506 |
| 3 | Прочие работы и затраты | 1 013,377 |
Все рассчитанные данные сведены в таблицу 3.5 в колонке «Калькуляция себестоимости1 км» при использовании УК-25/9-18 и DESEC Tracklayer TL 1200. Экономический эффект на 1 км капитального ремонта на старогодных материалах составит 159,49 тыс. рублей.
Таблица 3.5
Расчет экономического эффекта
| № п/п | Наименование затрат | Калькуляция себестоимость 1 км, тыс. руб | Экономия по статьям затрат, тыс.руб | Структура экономического эффекта, % | |
| УК-25/9-18 | Tracklayer TL 1200 | ||||
| 1. | ФОТ монтеров | 1177,55 | 1165,16 | -12,39 | 7,77 |
| 2. | ФОТ машинистов | 442,89 | 414,83 | -28,06 | 17,59 |
| 3. | Стоимость эксплуатации машин и механизмов (без ФОТ машинистов) | 179,94 | 176,79 | -3,15 | 1,98 |
| 4. | Сметная стоимость материалов | 3202,59 | 3 202,59 | 0 | 0,00 |
| Итого прямые расходы | 5002,97 | 4959,37 | -43,6 | 27,34 | |
| Итого накладные затраты и прочие расходы | 2525,23 | 2409,34 | -115,89 | 72,66 | |
| Итого по калькуляции для финасирования | 7528,20 | 7368,71 | -159,49 | 100 | |
| 1. | Съем с/г материалов | 1160,17 | 1160,17 | - | - |
| 2. | Укладка с/г материалов | 1955,20 | 1955,20 | - | - |
| Итого по калькуляции для расходов | 8323,23 | 8163,74 | -159,49 | - | |
Исследовав состояния путевой техники в путевых машинных станциях для расчета экономии денежных средств при заданных объемах ремонта на 2017 год была выбрана ПМС 288. Причинами выбора послужила оценка состояния двух УК-25/9-18 №128 и№589. Данные укладочные краны 1979 и 1992 гг выпуска, сроки полезного использования которых истекают в 2017 и конце 2019 гг соответственно. На 2017 год силами ПСМ запланировано проведение капитального ремонта на старогодных материалах на участках «Тунгала-Каменега» и «Клепиково-Первопроходцев» в объеме 41,5 км. Рассчитаем экономию при введении одной машины DESEC Tracklayer TL 1200 в ПМС 288. В качестве дохода принимается экономия расходов, которая равна 159,49 тыс.рублей.
Далее в таблице 3.6 приведена оценка экономической эффективности данного проекта на период 15 лет. Коэффициент дефляции принят на первый год равной 5,5%, на последующие 5,1% в соответствие с прогнозом министерства экономического развития. [37] Ставка дисконтирования принята на уровне 13% с последующим темпом роста 2% [37]. Капитальные вложения определяются исходя из величины полной первоначальной стоимости машин.
Таблица 3.6
Оценка экономической эффективности проекта и срока окупаемости
| Показатели | Годы расчетного периода | Итого | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Экономия денежных средств, тыс.руб | 6618,67 | 6956,23 | 7310,99 | 7683,86 | 8075,73 | 8487,59 | 8920,46 | 9375,41 | 9853,55 | 10356,08 | 83638,58 | ||
| Эксплуатационные расходы на Tracklayer TL 1200, тыс.руб | 52,79 | 55,48 | 58,31 | 61,28 | 64,41 | 67,69 | 71,14 | 74,77 | 78,59 | 82,59 | 667,06 | ||
| Инвестиции на приобретение путеукладочной машины, тыс.руб | 60000,00 | 60000,00 | |||||||||||
| Чистый денежный поток Тыс.руб | 6565,88 | 6900,75 | 7252,69 | 7622,57 | 8011,32 | 8419,90 | 8849,32 | 9300,63 | 9774,96 | 10273,49 | 22971,52 | ||
| Коэффициент дисконтирования, тыс.руб | 1 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 8,23 | ||
| Текущая стоимость, тыс.руб | 6565,88 | 6003,65 | 6183,64 | 6369,03 | 6559,97 | 6756,64 | 6959,20 | 7167,84 | 7382,73 | 7604,06 | 7552,64 | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб | -60000,00 | -53434,11 | -47430,46 | -41246,82 | -34877,79 | -28317,83 | -21561,19 | -14601,99 | -7434,15 | -51,42 | 7552,64 | ||
65
Из таблицы 3.6 видно, что проект окупится только на 9 году эксплуатации новой укладочной машины. Одним из недостатков железнодорожной отрасли является высокая стоимость машин и оборудования железных дорог и относительно медленную отдачу авансируемого капитала, когда средний срок окупаемости капиталовложений составляет 6–10 лет.
Согласно проведенному анализу, инвестирование в приобретение новой машины Tracklayer TL 1200, производительность которой выше в 1,6 раз УК-25/9-18, по укладке стрелочных переводов и железнодорожного пути в ПМС 288 дает возможность экономии денежных средств по элементам затрат: фонд оплаты труда, социальные отчисления, прочие материалы на обслуживание и эксплуатацию машины, что доказывает его экономическую и производственную эффективность.
Кроме того, данный проект дает возможность обеспечить мобильность обслуживающих инфраструктуру бригад ПМС 288, использование универсальной техники для ремонтных работ на всем Дальневосточном полигоне. Также улучшить состояние безопасности движения поездов, увеличить скорость движения, сократить количество выделяемых «окон» и время закрытых перегонов.
Среди преимуществ - сокращение эксплуатационных расходов и количества отказов технических средств, оптимизация численности машинистов и помощников машиниста, улучшение условий труда, сокращения парка путевой техники за счет списания устаревшей и внедрения новой высокопроизводительной техники.
3.2 Оптимизация сетевого графика процесса ремонта стрелочного перевода
В период летних путевых Дальневосточная железная дорога, как и другие филиалы ОАО «РЖД», испытывает трудности с пропуском поездов, существенно ухудшаются показатели эксплуатационной работы, поэтому важным требованием к организации ремонтно-строительных работ во время «окна» является их выполнение в кратчайшие сроки с максимальным использованием путевых машин и минимальными задержками поездов, так как с увеличением продолжительности «окна» снижается пропускная способность участков.
Проект капитального ремонта стрелочного ремонта участка «Нора-Меун», однопутного пути был выбран для проведения расчетов, исходные данные в таблице 3.7. Создание и оптимизация сетевого графика производится в программе MS Office Project.
Помимо капитального ремонта полотна запланирована замена стрелочного перевода на старогодных материалах. Для организации этого типа работ требуется бригада численностью 8 человек, 2 механика и 20 машинистов. Запланированное время «окна» составляет 10 часов, общее время работ 11 часов.
При анализе качества ремонтных работ были выявлены такие причины некачественного выполнения работ из-за отсутствия материалов, техники, рабочих бригад на участках работ. Программа MS Office Project дает возможность решить задачи подобного типа на этапе планирования работ и предусмотреть несколько альтернативных сценариев.
Таблица 3.7
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
