Диссертация (1138544), страница 47
Текст из файла (страница 47)
- длительность цикла МТС; ДЦдоб.- длительность цикла добычи; ДЦпрр. Длительность цикла производства; Драсп. длительность цикла распределения.дни1 раз в кварталминимизацияКЗгп.вов./ОКЗгп*100%ОКЗ - общее количество заказов; КЗвов. количество заказов доставленных вовремяв соответствии со спросом%1 раз в кварталмаксимизацияКПсот.эк.тр./ОКПОКП - общее количество поставщиков;КПсот.эк.тр.%1 раз в годмаксимизацияОдоб./Мпсг*100%Одоб. - объем добычи руды, Смпроизв. среднемесячная производительностьгорного оборудования%1 раз в кварталмаксимизацияВБП2Коэффициентпроизводительностипроизводственныхмощностей,%Опп/Мпсг*100%Опп - объем произведенной продукции втечение месяца, Мпсг - среднемесячнаяпроизводственная мощность%1 раз в кварталмаксимизацияВБП3Коэффициентпроизводительноститруда складскогоперсоналаОМТР/(ЧРС*ДМ)ОМТР – количество МТР отгруженных соскладских комплексов; , ЧРС –численность работников склада, ДМ –количество дней месяцат/чел.
вмес1 раз в месяцмаксимизацияВБП4Загрузкатранспортного паркаКИТС/ОКТР*100%ОКТР - общее количество ТС; КИТС количество используемых ТС%1 раз в кварталоптимизацияФинансыРынок/КлиентыРК2РК3ВБП1Внутренниебизнеспроцессы% идеальносовершенных заказов всоответствии соспросом% поставщиковотвечающихэкологическимтребованиямКоэффициентпроизводительснотигорного оборудования240Продолжение таблицы П.1РазвитиеФинансыРынок/КлиентыР1НадежностьэкологическойбезопасностиКЭНперс./ОКЭНР2Надежностьинформационнотехнической поддержкиФКИТИ/ОКИТИР3Индекс ростапроизводительноститрудаОРЗ/(СЧРС*ДМ)Ф1КоэффициентоборачиваемостиактивовКоэффициент быстройликвидностиВР/ССАФ2%1 раз в кварталминимизациякоэфф.1 раз в кварталминимизацияОРЗ – объем реализации золота; , СЧРС –совокупная численность работников, ДМ –количество дней месяцаРеактивность цепи поставокССА - среднегодовая стоимость активов;ВР- выручкат/чел.
вмес1 раз в месяцмаксимизациякоэфф.1 раз в годмаксимизацияДС- денежные средства;КФВ - краткосрочные финансовыевложения; КДЗ - краткосрочнаядебиторская задолженность;КФО – краткосроч. Фин. обязательстваДЦмтр. - длительность цикла МТС; ДЦдоб.- длительность цикла добычи; ДЦпрр. Длительность цикла производства; Драсп. длительность цикла распределения.ДЦВР - Среднее время отклика на внешниефакторы риска с момента события (включаявремя на выявление задержки)коэфф.1 раз в год≥ 0,7дни1 раз в кварталминимизациядни1 раз в кварталминимизацияРК1Длительность циклавыполнения заказаДЦмтр.+ДЦдоб.+ДЦпрр.+Драсп.РК2Длительность циклареакции на изменениевнешней средыДЦВРВБП1Длительность циклавыполнениягеологоразведочныхработДлительность цикладобычиДлительность циклапроизводстваДлительность циклалогистического заказаДлительность циклауправления запасамиМТРДЦггрДЦггр.
- длительность циклагеологоразведочных работлет1 раз в годминимизацияДцдобДЦ доб.- длительность цикла добычинед1 раз в месяцминимизацияДцдобДЦ доб.- длительность цикла производстванед1 раз в месяцминимизацияДцлог.закДЦлог.зак- длительность циклалогистического заказаДЦУмтр - среднее время связанное суправление запасов МТРнед1 раз в месяцминимизациянед1 раз в месяцминимизацияВБП2Внутренниебизнеспроцессы(ДС+КФВ+КДЗ)/КФОКЭНперс.
- количество экологическихнарушений произошедших по винеперсонала и отсутствия квалификации;ОКЭН - общее количество эколог.нарушенийОКИТИ - общее количество IT-инцидентовза отчетный период; ФКИТИпл.фактическое количество инцидентовВБП3ВБП4ВБП5ДЦУмтр241Продолжение таблицы П.1Р1РазвитиеР2Р3Длительность циклаприроcтареализованныхпроектов НИРДлительность циклапланированияДлительность циклаобработки информацииДЦПРнирДЦПРнир - длительность цикла приростареализованных проектов НИРнед1 раз в месяцминимизацияДЦПДЦП -длительность цикла планированиянед1 раз в месяцминимизацияДцоб.инфДцоб.инф.
- длительность циклаобработки информациичасов/дней1 раз в месяцминимизация%1 раз в годмаксимизацияруб.1 раз в кварталмаксимизациядней.1 раз в кварталминимизацияПВМРпост. - Период временимониторинга рисков, связанных свзаимодействием с поставщиками ипоставкой МТРПВМРкл. - Период времени мониторингарисков, связанных с взаимодействием склиентами и поставкой ГПдней.1 раз в кварталминимизациядней.1 раз в кварталминимизацияrскв= R/NпрR - прирост запасов кат.
С1-С2, млн.т.у.т;Nп - число поисково-разведочныхскважин,едтУТ/скв.1 раз в годмаксимизацияОдоб.тек/Одоб.прошОдоб.тек - объем добычи руды втекущем периоде; Одоб.прош - объемдобычи руды в прошлом периодетыс.т1 раз в кварталмаксимизацияОпроизв.тек/Опроизв.прош.Опроизв. - объем производства золота втекущем периоде; Опроизв.прош. объем производства золота в прошломпериодетыс. унций1 раз в кварталмаксимизацияМаневренность цепи поставокФинансыФ1Рентабельностьсобственного капиталаЧП/СК*100%Ф2Потребность воборотном капиталеДЗ+ТЗ-КЗРК1Скорость обновленияданных об изменениицены реализациизолотаСкорость обновленияданных по рискам,связанным с поставкойМТРСкорость обновленияданных по рискам,связанным со спросом,требованиям состороны клиентовТекущий приростзапасов на однупоисково-разведочнуюскважинуТекущий приростдобычиПВОДценаРК2Рынок/КлиентыРК3ВБП1ВнутренниебизнеспроцессыВБП2ВБП3Текущий приростпроизводства, тыс.унцийПВМРпост.ПВМРкл.ЧП - чистая прибыль за вычетомскорректированных налогов; СКсобственный капитал компанииДЗ-дебиторская задолженность; ТЗтоварные запасы; КЗ-кредиторскаязадолженностьПВОДцена - период обновления данныхоб изменении цены реализации золота242Продолжение таблицы П.1ВБП4ВБП5Среднее времяотклика нанепредвиденныевнутренние события смомента егонаступленияВремя, необходимоедля увеличенияуровня запасов(незавершенноепроизводство)Р1Среднее времяпередачи и обработкиинформацииР2Дополнительноеколичество персонала,необходимого дляпокрытия измененийоъемов производстваРазвитиеСВОСВО - среднее время отклика нанепредвиденные внутренние событиядни1 раз в месяцминимизация(ОНПД+ОНПП)/НПТОНПД - объем необходимого приростадобычи, ОНПП - объем необходимогоприроста производства золота, НПТ нормированная производительностьтрудакол.дней1 раз в месяцминимизацияСИТВОСИТВО - среднее время отклика нанепредвиденные внутренние событиядни1 раз в месяцминимизацияОР/К* ТОР - объем работы, которая должна бытьвыполнена за нормативное количествочеловеко-часов, К - квалификацияперсонала, Т - нормативное время напроведение работкол.1 раз в месяцоптимизацияЗатраты в цепи поставокФ1РентабельностьоперационнойприбылиОП/ВРВР- выручка от реализации; ОП операционная прибыль%1 раз в годмаксимизацияФ2Рентабельностьчистой прибылиЧП/ВРВР- выручка от реализации; ЧП - чистаяприбыль%1 раз в годмаксимизацияЗпл.+ Змтс.+Зпр.+Здоб.+ Зраспр.+Звз.п.+Знпр.+Зэк.+Зинф.Зпл.- Затраты на планирование; Змтс.Затраты на МТС; Зпр.
- Затраты напроизводство; Здоб. - Затраты надобычу; Зраспр. - Затраты нараспределение; Звз.п. - Затраты навозвратные потоки; Знпр.-Затраты нанивелирование последствий рисков; Зэк.затраты на развитие экологическойполитики; Зинф. - затраты наинформационно-техническое развитиемлрд.
руб.1 раз в годминимизацияФинансыРынок/КлиентыРК1Совокупныеденежные затраты вцепи поставок, наунцию золотогоэквивалента, млрд.руб243Продолжение таблицы П.1РК2ВБП1ВБП2ВнутренниебизнеспроцессыВБП3ВБП4ВБП5Р1РазвитиеР2Р3Изменение совокупныхденежных затрат в цепипоставок, на унциюзолотого эквивалента,млрд. рубДоля затратгеологоразведки всовокупных затратахцепи поставокДоля затрат на добычув совокупных затратахцепи поставокДоля затрат напроизводство всовокупных затратахцепи поставокДоля логистическихзатрат в совокупныхзатратах цепи поставокДоля затрат НИОКР всовокупных затратахцепи поставокДоля затрат наинформационнотехническуюподдержку всовокупных затратахцепи поставокДоля затрат наповышениеквалификациисотрудников всовокупных затратахцепи поставокДоля затрат на развитиеэкологическойполитики в совокупныхзатратах цепи поставок∆Зцп.тек/∆Зцп.прош∆Зцп.тек - текущие затраты в цепипоставок на унцию золотогоэквивалента; ∆Зцп.прош - затраты вцепи поставок на унцию золотогоэквивалента, прошлого периода%1 раз в кварталминимизацияЗГРР/ОЗЦПЗГРР - затраты геологоразведочныхработ, ОЗЦП - общие затраты цепипоставок%1 раз в годминимизация/максимизацияЗД/ОЗЦПЗД - затраты на добычу, ОЗЦП - общиезатраты цепи поставок%1 раз в годминимизация/максимизацияЗП/ОЗЦПЗП - затраты на производство, ОЗЦП общие затраты цепи поставок%1 раз в годминимизация/максимизацияОЛЗ/ОЗЦПОЛЗ - общие логистические затраты;ОЗЦП - общие затраты цепи поставок%1 раз в годминимизация/максимизацияОЛЗ/ОЗЦПЗНИОКР - затраты НИОКР; ОЗЦП общие затраты цепи поставок%1 раз в годминимизация/максимизацияЗинф./Зцп.Зинф.
- затраты на информационнотехническое развитие; Зцп. - затраты вцепи поставок на унцию золотогоэквивалента%1 раз в годминимизация/максимизацияЗпов.квал./Зцп.Зпов.квал. - затраты на повышениеквалификации сотрудников; Зцп. затраты в цепи поставок на унциюзолотого эквивалента%1 раз в годминимизация/максимизацияЗэк./ОЗЦПЗэк. - затраты на развитие экологическойполитики, ОЗЦП - общие затраты цепипоставок%1 раз в годминимизация/максимизация244Продолжение таблицы П.1Эффективное управление активами компанииФ1ФинансыВР/ССАССА - среднегодовая стоимость активов;ВР- выручкакоэфф.1 раз в годмаксимизацияВР/ДСВР- выручка; ДС- денежные средствакоэфф.1 раз в годмаксимизациякоэфф.1 раз в кварталмаксимизациякоэфф.1 раз в кварталмаксимизацияраз.1 раз в месяцмаксимизацияраз.1 раз в месяцмаксимизацияКоэффициентоборачиваемости денежныхсредствКоэффициентоборачиваемости дебиторскойзадолженностиКоэффициентоборачиваемостикредиторской задолженностиВР/СОДВБП1Скорость оборота запасоврудыСУЗруд./Соруд.в пр.ВБП2Скорость оборота запасовзолотаСУЗзол./СОзол.в пр.ВБП3Скорость оборота запасовМТРСУЗ/СомтрСУЗ - средний уровень запасов; СОмтр суммарные отгрузки МТР со складараз.1 раз в месяцмаксимизацияВБП4Доля неликвидных запасов вобъем составе запасов МТРОНЗмтр /ОБЗмтрОНЗмтр – объем неликвидных запасовМТР, ОБЗмтр - общий объем запасов МТР%1 раз в кварталминимизацияВБП5Прирост реализованныхпроектовКРПНИРтек./КРПНИРпред.КРПНИРтек.
- количество реализованныхпроектов НИР в текущем периоде;КРПНИРпред. - количествореализованных проектов НИР впредыдущем периоде;%1 раз в годминимизация/максимизацияВБП6Доля повторно используемыхили переработанныхпродуктовКПмтр./ОКмтр.ОКмтр. - общее количество МТР; КПмтр.- количество переработанных МТР%1 раз в кварталоптимизацияР1Прирост кадров ключевогоперсоналаКНчел./СЧчел.%1 раз в годминимизация/максимизацияруб.1 раз в годмаксимизацияФ2РК1Рынок/КлиентыРК2ВнутренниебизнеспроцессыКоэффициентоборачиваемости активовРазвитиеР2Годовой прирост доходаΔДПР от улучшенияпроизводственныхрезультатовВР/СОКСОД - среднегодовой остатокдебиторской задолженности;ВР- выручкаСОК - среднегодовой остатоккредиторской задолженности;ВР- выручкаСУЗруд.
- средний уровень запасов;Соруд.в пр. - суммарные отгрузки руды впроизводствоСУЗзол. - средний уровень запасов золота;СОзол.в пр. - суммарный объемреализации золотаСЧчел. - среднесписочная численностьсотрудников; КНчел. - количество новыхсотрудниковгде qi и qj – количество продукции i –го иj-го видов, получаемыхсоответственно до и после осуществленияоцениваемого мероприятия;zi и zj – соответственно оценка единицы iой и j-ой продукции245Таблица П.2 Комплекс показателей для оценки качества интегрированного планирования в цепях поставок ЗДКПерспектива№1Название показателяФормулаКомпоненты формулыЕдиницаизмеренияПереодичностьизмеренияНаправленностьНадежность цепи поставокФ1.Точность прогноза прибылии убытковФПУ /ППУФПУ - фактическая прибыль и убыткикомпании; ППУ - планируемая прибыльи убытки компании%ЕжемесячномаксимизацияФ2Точность прогнозадвижения денежныхсредствФДдс/ПДдФДдс- фактическое движение денежныхсредств; ПДдс - планируемое движениеденежных средств%ЕжемесячномаксимизацияРК1Точность прогноза ценыреализации золотаФЦЗ/ПЦЗФЦЗ - фактическая цена реализациизолота;ПЦЗ - прогнозируемая цена реализациизолота%ЕжемесячномаксимизацияФСЗ/ПСЗФСЗ - фактический спрос ГП;ПСЗ - прогнозируемый спрос ГП%ЕжемесячномаксимизацияФОМТС/ПОМТСФОМТС - фактические объемы МТС;ПОМТС - планируемые объемы МТС%ЕжемесячномаксимизацияФОД/ПОДФОД - фактический объем добычи;ПОД - прогнозируемый объем добычи%Ежемесячномаксимизация%Ежемесячномаксимизация%Ежемесячномаксимизация%Ежемесячномаксимизациякоэфф.1 раз в кварталминимизацияФинансыРынок/КлиентыРК2РК3ВБП1ВБП2ВнутренниебизнеспроцессыРазвитиеТочность прогноза спроса(консолидированного,кастомезированного)Точность прогнозаисполнения плана МТС всоответствии с договором иэкологическими требованияТочность прогнозафактического объемадобычиТочность прогнозафактического объемапроизводстваФОП/ПОПВБП4Точность планированияобъемов распределенияМТР, ГПФОРмтр/ПОРмтри ФОРгп/ПОРгпВБП5Точность планированияобъемов складскойобработки МТРФОскл.о/ПОскл.оР2Надежностьинформационнотехнической поддержкипланированияФКИТИпл./ОКИТИФОП - фактический объем производства;ПОП - прогнозируемый объемпроизводстваФОРмтр и ФОРгп- фактический объемраспределения МТР и ГП;ПОРмтр и ПОРгп- планируемый объемраспределения МТР и ГПФОскл.о - фактические объемыскладской обработки МТР;ПОскл.о - планируемые объемыскладской обработки МТРОКИТИ - общее количество ITинцидентов за отчетный период;ФКИТИпл.- фактическае количествоинцидентов влияющих на процесспланирования246Продолжение таблицы П.2Р3Полнота организационногоресурсного покрытияпроцессов планированияНКСП /ФКСПР4Надежность планированиярациональногоприродопользованияФВПЭУ/ПВПЭУНКСП - необходимое количествосотрудников участвующих в процессепланирования; ФКСП - фактическоеколичество сотрудников участвующихв процессе планированияПВПЭУ – планируемая величинагодового предотвращенногоэкономического ущерба отзагрязнения среды; ФВПЭУ –фактическая величина годовогопредотвращенного экономическогоущерба от загрязнения среды;коэфф.1 раз в кварталоптимизациякоэфф.1 раз в годмаксимизацияРеактивность цепи поставокФ1ФинансыФ2РК1Длительность цикласогласования плана продаж иопераций со стратегическимпланом развитияДлительности цикласогласования плана продаж иопераций с финансовымпланомДлительность циклавыполнения заказаДЦСппо,спрДЦСппо,спр - длительностьсогласования плана продаж истратегического плана развитиядни1 раз в кварталминимизацияДЦСппо,фпДЦСппо,фп - длительностьсогласования плана продаж иопераций с финансовым планомдни1 раз в кварталминимизацияДЦмтр.+ДЦдоб.+ДЦпрр.+Драсп.ДЦмтр.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
