Диссертация (1138544), страница 48
Текст из файла (страница 48)
- длительность цикла МТС;ДЦ доб.- длительность цикла добычи;ДЦпрр. - Длительность циклапроизводства; Драсп. - длительностьцикла распределения.дни1 раз в кварталминимизацияРынок/КлиентыВнутренниебизнеспроцессыРК2Длительность цикларазработки планированияцепи поставокОВСЗ/(С/365)ОВСЗ - общеваловая стоимостьзапасов (МТР, ГП.
НЗП); С себестоимость;дни1 раз в кварталминимизацияВБП1Длительность цикларазработки плановгеологоразведочных работДЦРПггрДЦРПггр. - длительность цикларазработки плановгеологоразведочных работдни1 раз в кварталминимизацияВБП2Длительность цикларазработки плана добычиДЦРПдобДЦРПдоб.- длительность цикларазработки плана добычидни1 раз в кварталминимизацияВБП3Длительность цикларазработки планапроизводстваДЦРПпрДЦРПпр.- длительность цикларазработки плана производствадни1 раз в кварталминимизация247Продолжение таблицы П.2ВБП4ВБП5Р1РазвитиеР2Р3Длительность цикларазработки плана логистикиДлительность цикларазработки плана управленияМТРДлительность цикларазработки плана развитияинформационно-техническойподдержкиДлительность цикл управлениябизнес-правилами процессапланированияДлительность цикларазработки новых проектовНИР на основании новыхтребований к производству ипродуктуФ1Степень риска прогнозафинансовой зависимостиФ2Степень риска прогнозадвижения денежных средствРК1Степень риска прогноза ценыреализации золотаФинансыРынок/КлиентыРК2РК3Степень риска прогноза спроса(консолидированного,кастомезированного)Степень риска прогноза планаМТСДцлог.закДЦРПлог - длительность цикларазработки планов МТС,длительность цикла разработки планараспределения МТР и ГП,длительность разработки цикла планаскладского обеспечениядни1 раз в месяцминимизацияДЦРПмтрДЦРПмтр - длительность цикларазработки плана управления МТРдни1 раз в месяцминимизациядней1 раз в месяцминимизациядни1 раз в кварталминимизациядни1 раз в кварталминимизациякоэфф.1 раз в год≤ 0,5коэфф.Ежемесячноминимизациякоэфф.ЕжемесячноминимизацияДЦРПинф.ДЦУПДЦРПнирДЦРПинф.
- длительность цикларазработки плана развитияинформационно-техническойподдержкиДЦУП - Среднее время, связанное суправлением процессомпланированияДЦРПнир - длительность цикларазработки плана НИРМаневренность цепи поставокФФЗ - фактическая финансоваязависимость; ПФЗ-плановая1- ФФЗ/ПФЗфинансовая зависимость. (показываютвеличиную заемного капитала всобственных средствах)ФДдс- фактическое движениеденежных средств; ПДдс 1-ФДдс/ПДдпланируемое движение денежныхсредствФЦЗ - фактическая цена реализациизолота;1- ФЦЗ/ПЦЗПЦЗ - прогнозируемая ценареализации золота1-ФСЗ/ПСЗФСЗ - фактический спрос ГП;ПСЗ - прогнозируемый спрос ГПкоэфф.Ежемесячноминимизация1ФОМТС/ПОМТСФОМТС - фактические объемы МТС;ПОМТС - планируемые объемы МТСкоэфф.Ежемесячноминимизация248Продолжение таблицы П.2ВБП1ВБП2Степень риска прогнозаэффективности реализациигеологоразведочных работ1- ∆Qг.ф/∆Qг.п;∆Qг.п=Q2г.пQ1г.п;∆Qг.ф=Q2г.фQ1г.фСтепень риска прогнозаприроста объемов добычи1- ∆Qд.ф/∆Qд.п;∆Qд.п=Q2д.пQ1д.п;∆Qд.ф=Q2д.фQ1д.фВнутренниебизнеспроцессыВБП3Степень риска прогнозаприроста объемовпроизводстваВБП4Степень рискапланирования объемовраспределения ГПВБП5Р1Степень риска прогнозаобъемов материальнотехнического снабженияСтепень риска планаувеличения штатасотрудников с учетомприростакоэфф.Ежемесячноминимизациякоэфф.Ежемесячноминимизация1-∆Qпр.ф/∆Qпр.п;∆Qпр.п=Q2пр.пQ1пр.п;∆Qпр.ф=Q2пр.фQ1пр.фQ2пр.п - планируемый объем добычипослереализации проектов геологоразведки;Q1пр.п- планируемый объем добычи дореализации проектов геологоразведки;Q2пр.ф - фактический объем добычипослереализации проектов геологоразведки;Q1пр.ф- фактический объем добычи дореализации проектов геологоразведкикоэфф.Ежемесячноминимизация1-ФОРгп/ПОРгпФОРгп - фактический объем распределенияГП;ПОРгп - планируемый объем распределенияГПкоэфф.Ежемесячноминимизация1ФОМТС/ПОМТСФОМТС - фактические объемы МТС;ПОМТС - планируемые объемы МТСкоэфф.Ежемесячноминимизациякоэфф.1 раз вкварталминимизациякоэфф.1 раз вкварталмаксимизация1ФКДНП/ПКДНПРазвитиеР2Полнота информационнотехнической поддержкипланированияQ2г.п - планируемый объем добычипослереализации проектов геологоразведки;Q1г.п- планируемый объем добычи дореализации проектов геологоразведки;Q2г.ф - фактический объем добычипослереализации проектов геологоразведки;Q1г.ф- фактический объем добычи дореализации проектов геологоразведкиQ2д.п - планируемый объем добычипослереализации проектов геологоразведки;Q1д.п- планируемый объем добычи дореализации проектов геологоразведки;Q2д.ф - фактический объем добычипослереализации проектов геологоразведки;Q1д.ф- фактический объем добычи дореализации проектов геологоразведкиФКБППавт./ОКБППавт.ФКДНП -фактическое количестводополнительно нанятого персонала; ПКДНП- плановое количество дополнительнонанятого персоналаОКБППавт.- общее количество бизнеспроцессов в цикле планирования требуемыхавтоматизации; ФКБПП - фактическоеколичество автоматизированных бизнеспроцессов249Продолжение таблицы П.2Ф1Точность прогноза прибылии убытковФ2Точность прогноза движенияденежных средствФинансыРК1Рынок/КлиентыРК2ВнутренниебизнеспроцессыТочность прогнозасебестоимости реализациипродукцииТочность прогнозаизменения совокупныхденежных затрат в цепипоставок, на унцию золотогоэквивалента, млрд.
рубВБП1Точность прогноза затратгеологоразведочных работВБП2Точность прогноза затратдобычиВБП3Точность прогнозапроизводственных затратЗатраты в цепи поставокФПУ - фактическая прибыль и убыткиФПУ /ППУкомпании; ППУ - планируемая прибыль иубытки компанииФДдс- фактическое движение денежныхФДдс/ПДдсредств; ПДдс - планируемое движениеденежных средствФСРП - фактическая себестоимостьФСРП/ПСРПреализованной продукции; ПСРП - плановаясебестоимость реализованной продукции∆Зцп.ф /∆Зцп.плС∆Qг.ф/С∆Qг.п;С∆Qг.п=Упер.гп*∆Qг.п;С∆Qг.ф=Упер.гф*∆Qг.фС∆Qд.ф/С∆Qд.п;С∆Qд.п=Упер.дп*∆Qд.п;С∆Qд.ф=Упер.дф*∆Qд.фС∆Qпр.ф/С∆Qпр.п;С∆Qпр.п=Упер.прп*∆Qпр.п;С∆Qпр.ф=Упер.прф*∆Qпр.фВБП4Точность прогнозалогистических затратС∆Qлог.ф/С∆Qлог.пВБП5Точность прогноза затрат наНИОКРФЗНИР/ПЗНИР∆Зцп.ф - фактические затраты в цепи поставокна унцию золотого эквивалента; ∆Зцп.пл плановые затраты в цепи поставок на унциюзолотого эквивалента, прошлого периодаУ пер.гп и У пер.гф - условно-переменныепланируемые и фактические затраты наединицу продукции; ∆Qг.п и ∆Qг.ф планируемы и фактический объем приростадобычи полезных ископаемыхУ пер.дп и У пер.дф - условно-переменныепланируемые и фактические затраты наединицу продукции; ∆Qд.п и ∆Qд.ф планируемы и фактический объем приростадобычи полезных ископаемыхУ пер.дп и У пер.дф - условно-переменныепланируемые и фактические затраты наединицу продукции; ∆Qд.п и ∆Qд.ф планируемы и фактический объем приростадобычи полезных ископаемыхУ пер.п и У пер.ф - условно-переменныепланируемые и фактические логистическиезатраты на единицу продукции (МТР, ГП);∆Qлог.п и ∆Qлог.ф - планируемы ифактический объем распределения, объемскладской обработки, материальнотехнического распределения (МТР, ГП)ФЗНИР - фактические затраты проектов НИР;ПЗНИР - планируемые затраты проектов НИР%Ежемесячномаксимизация%Ежемесячномаксимизациякоэфф.ЕжемесячноМинимизация%1 раз вкварталМинимизация%ЕжемесячноМинимизациякоэфф.ЕжемесячноМинимизация%ЕжемесячноМинимизация%ЕжемесячноМинимизация%1 раз в годМинимизация250Продолжение таблицы П.2Р1Р2РазвитиеР3Точность прогнозазатрат на развитиеэкологической политикиТочность прогнозазатрат наинформационнотехническую поддержкуТочность прогнозазатрат на повышениеквалификациисотрудниковПЗэк.
- планируемые затраты на развитиеэкологической политики, ФЗэк. - фактическиезатраты на развитие экологической политики,%1 раз вгодминимизацияФЗэк./ПЗэк.%1 раз вгодминимизация/Зинф./Зцп.ПЗинф. - плановые затраты на информационнотехническое развитие; Фзинф. - фактическиезатраты на информационно-техническоеразвитие%Зпов.квал./Зцп.ПЗпов.квал. - плановые затраты на повышениеквалификации сотрудников; ФЗпов.квал. фактические затраты на повышениеквалификации сотрудников1 раз вгодминимизация/максимизацияКОАп - коэффициент оборачиваемости активовпланируемый; КОАф - коэффициентоборачиваемости активов фактическийкоэфф.ЕжемесячноФДдс- фактическое движение денежныхсредств; ПДдс - планируемое движениеденежных средствкоэфф.ЕжемесячноКОДЗпл.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
