Антиплагиат (1230504), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Деятельность по предоставлению услугинфраструктуры, на содержание которой приходится более половины всех затрат Компании, является одним издесяти видов деятельности, осуществляемых ОАО «РЖД».В состав инфраструктуры Компании, как важнейшие элементы, входятискусственные сооружения и путь,подразделения по обеспечению их содержания и ремонта.
Удельный вес путевого хозяйства в расходах ОАО «РЖД»составляет около 30 %. В хозяйстве пути сосредоточены значительныематериальные, трудовые и финансовыересурсы железнодорожного транспорта. По��ск резервов улучшения использования имеющихся ресурсов иосвоение этих резервов – важнейшая задача анализа производственно-хозяйственной деятельности[15]. Успешноерешение этой задачи зависит от глубины аналитических исследований, которая предопределяется применяемойметодикой анализа и наличием необходимого информационного обеспечения.Дистанция пути (ПЧ) -это одно из основных подразделений, обеспечивающих содержание инфраструктурыжелезнодорожного транспорта.[1]Основная задача дистанц ии пути - э тосодержание пути, т.е.
содержание пути в таком состоянии, которое обеспечивает безопасное и бесперебойноедвижение поездов с установленными скоростями, а также обеспечение длительных сроков службы сооружений.Анализ производственно-финансовой деятельности дистанции пути начинают с рассмотрения уровня показателейобъёма и качества работ.Объем работы дистанции пути зависит от ряда факторов,[1]таких как тип и конструкц ия верхнего строения пути, размер движ ения, местные климатические и природные условия, атакж е вид и периодичность ремонтов земляного полотна.Кобъемным показателям дистанции пути относятся показатели:Грузонапряженность по участкам обслуживания;Тонно-км брутто во всех видах движения;Приведенная длина пути, которая определяется в зависимости от:Протяженности километров главных путей, а также первый главный и остальные главные;Количества стрелочных переводов;Количества погонных метров искусственных сооружений;Коэффициентов для расчета приведенной длины;Программа одиночной смены элементов верхнего строения пути;Кривые участки пути;Протяженности километров станционных путей, включая подъездные;Количество охраняемых и неохраняемых объектов (переездов).К качественным показателям дистанции относятся:Количество выданных предупреждений об ограничении скорости движения на участках, обслуживаемых дистанцией;Количество браков в работе;Балльная оценка состояния пути по данным вагона - путеизмерителя или дефектоскопных тележек;Количество неудовлетворительных километров.Самыми значимыми являются качественные показатели, так как от них зависит выполнение заданного объема работ,учитывая, что качество железнодорожного пути влияет на скорость движения поездов, пропускную и провознуюспособность участков,следовательно, неисправная работа устройств может привести к снижению объемаперевозок.Для анализа объёмных и качественных показателей дистанции пути составим таблицу 2.2.Таблица 2.2 - Выполнение объёмных и качественных показателей дистанции пути за 2014-2015 годы[1]Показатель[6]ЕдиницаизмеренияОтчет 2014[1]год2015 год% выполнения плана% 2015 г к 2014 гпланфактОбъем, тонно-км бруттомлн.17978,91849718611,68100,62103,52Приведенная длина путикм235,32235,32100Бальная оценка путибалл302930103,45100Количество неудовлетворительных километровкм1527180браки в работе23150Повреждение рельсовых цепейслуч.1416114,29[1]длительное предупреж дение об ограничениях скорости00-Данные таблицы 2.2[4]показывают,что дистанцией пути объемные показатели работы в тонно-километрах бруттовыполнены на 100,62%.
К соответствующему периоду прошлого года объемные показатели в тонно-километрахувеличены на 3,52%.При текущем содержании пути выполняются работы по поддержанию элементов верхнего земляного полотна,искусственных сооружений, переездов,строения пути, рельсовых цепей для обеспечения безопасного пропускапоездов с установленной скоростью.Анализируя данныетаблицы 2.2, нужно отметить, что в дистанции пути все технические средства старалисьохватить в полном объеме текущим содержанием.
Что видно по основному качественному показателю дистанции, аименно техническому состоянию пути, бальная оценка,колеипопоказаниямпутеизмерительногонеудовлетворительных километроввагонаувеличилось,ноневыполненная по нормативам бальной оценки состояниянакачественнуюбылодопущенооценкудлительных«хорошо».Количествоограниченийограничений скорости поездов.2.4 Анализ плана по трудуПоказатели выполнения плана по труду анализируются в целом по дистанции пути по видам деятельности.скоростиК показателям плана по труду относятся:Контингент работников;Среднемесячная заработная плата;Производительность труда;Затраты на оплату труда.Квалифицированные кадры являются необходимым условием бесперебойного процесса производства, обеспеченияслаженной и четкой работы,гарантирующей безопасность движения поездов.Достаточная обеспеченностьпредприятия нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительноститруда имеют большое значение для увеличения объемов производства и повышения эффективности производства.Производительность труда – важнейший показатель, который характеризует использование рабочей силы [16].Для анализа показателей плана по труду составляем соотношения темпов роста производительности труда исреднемесячной заработной платы в дистанции пути за 2014-2015 годы ([1] таблица 2.3).Таблица 2.3 - Соотношение[4]темповроста производительности труда и среднемесячной заработной платы вдистанции пути за 2014-2015 годыНаименование показателяЕдиница измеренияОтчет 2014[1]год2015 год% к плану 2015 гТемп роста к 2014 годуПланФактОбъём перевозокмлн.т-км брутто17868,11849718611,68100,62104,16Продолжение таблицы 2.3Контингент в эксплуатациичел.482504506100,40104,98[4]Производительностьтыс.т-кмтрудабрутто/чел[3].37,0736,7036,78100,2299,22[4]Фондоплаты трудатыс.руб[3].292960,00327620,00330977,00101,02112,98[4]Среднемесячнаязаработная плата[1]руб[3].50650,0754169,9754508,73100,63107,62Соотношение[4]темповроста производительности труда и среднемесячной заработной платы в дистанции пути0,92[1]Каквидно из табл.
2.3,[6]объемперевозок, осуществляемый на рассматриваемой дистанции[3]увеличился [13]посравнению с предшествующим периодом на 4,16%, в тоже время происходит увеличение численности работников на24 человек в эксплуатации, что в совокупности привело к уменьшению производительности труда на 0,78%.Объем перевозок к плану 2015 года увеличился на 1%, контингент в эксплуатации увеличился на 2 человек, приэтом увеличение производительности труда составило 0,22%.Среднемесячная заработная плата к плану возросла на 0,63%, это на 0,41% ниже роста производительности трудаработников, к предшествующему году .[3]Выполнениепоказателей трудовых ресурсов в дистанции пути приведено в табл.
2.4.Таблица 2.4 - Выполнение показателей трудовых ресурсов вНаименование показателяЕдиница измерения[6]дистанциипути за 2014-2015 годыОтчет 2014 [1] год2015 годВыполнение, % к плану 2015 г% 2015 г к 2014 гпланфакт[6]Фондоплаты трудатыс.руб[3].292960327620330977101,02112,98[4]Контингент[6]чел.482504506100,40104,98Среднемесячная заработная платаруб[3].50650,0754169,9754508,73100,63107,62[4]Повсем источникам финансирования по фонду заработной платы перерасход за 2014 год составил – 87,1 тыс.руб.в том числе:- по прочим видам деятельности 53,1 тыс.руб.;- по заготовке металлолома – 26,6 тыс.
руб.;- по эксплуатации – 0,8 тыс. руб.По эксплуатации увеличение фонда заработной платы 0,8 тыс. руб., в т.ч.:- оплата за работу в выходные дни – 2421,4 тыс. руб.;- выплата денежной компенсации за неиспользованный отпуск уволенным – 442,6 тыс. руб.;- выплата праздничных сменным работникам за работу в праздничные и выходные дни из-за отсутствия контингентана подмену – 15,4 тыс. руб.;- выплата доплаты за совмещение во время отпуска, болезни – 23,3 тыс.
руб.;- выплата вознаграждения за преданность компании (план – 956 тыс. руб., факт – 957,6 тыс. руб.), из-заневозможности разделить сумму, причитающуюся к выплате работнику – 1,6При- по[3]этомпо[6]фонду[3]тарифнымзаработной платы [3]по эксплуатации[6]получена[6]тыс.руб.;экономия, в т. ч.:ставкам, окладам и сохранению среднего заработка (экономия аккордной суммы по монтерам путисоставила – 632,5 тыс. руб. (план – 26230 тыс. руб., факт – 25597,5 тыс. руб.), так как аккорд выплачивается взависимости от укомплектованности ПЧ монтерами пути, укомплектованность за 2015 год составила – 68%;аккордная сумма по ремонтникам ИССО выплачена 83,8 тыс.
руб. меньше плановой (план – 3262 тыс. руб., факт –3178,2 тыс. руб.) – 1939,5 тыс. руб.;- экономия 1228 тыс. руб. от предоставления отпусков без сохранения заработной платы, больничных;- экономия от уменьшения остального штата (без монтеров пути) на 7 человек составила 710 тыс. руб.;- экономия от условного высвобождения остального штата (без монтеров пути) на 5 человек составила – 501,7 тыс.руб.;- перерасход от выплат по среднему заработку составил – 1221,9 тыс. руб. (начислялся по командировкам, учебнымотпускам);- выплачено меньше, чем запланировано (план – 120 тыс. руб., факт – 93,2 тыс.
руб.) за вредные условия труда иуменьшения больничных листов – 26,8 тыс. руб.;- выплачено меньше, чем запланировано за государственную тайну (план – 86 тыс. руб., факт – 84,9 тыс. руб.), таккак было вакантное место заместителя начальника дистанции пути по ИССО – 1,1 тыс. руб.;- выплачено меньше, чем запланировано (план – 655 тыс. руб., факт – 579 тыс. руб.) надбавок за профессиональноемастерство из-за отстутствия работников за время болезни, отпусков и класса квалификации мастерам иперсональной надбавки инженеру (план – 191 тыс. руб., факт – 185,7 тыс.
руб.) – 81,3 тыс. руб.;- выплачено меньше премии (план – 24398 тыс. руб., факт – 23595,3 тыс. руб.) за счет неполного режима и отпускабезсодержаниязаработнойплатысуммапремиальныхначисленийуменьшиласьбезсниженияпроцентапремирования, который составил за год – 36% - 802,7 тыс. руб.;- выплачено меньше, чем запланировано отпускных и помощи к отпуску (план – 9880 тыс. руб., факт – 9838,4 тыс.руб.) за счет уменьшения контингента – 41,61 тыс.
руб.;- уменьшилась доплата за работу в ночное время (план – 569 тыс. руб., факт – 566,4 тыс. руб.), уволен обходчикИССО – 2,6 тыс. руб.;- выплачено меньше единовременных премий, мотивационный бюджет меньше плана – 2,6 тыс. руб.;- выплачено меньше вознаграждение за нерабочие праздничные дни (план – 419 тыс. руб., факт – 413,9 тыс. руб.)из-за уменьшения контингента – 5,1 тыс. руб.Весь контингент[6]подистанции пути[3]за2015 год[6]уменьшилсяна 30 человек[3]последующим профессиям(табл. 2.5).Таблица 2.5 - Содержание контингента по отдельным профессиям дистанции пути за 2015 год, чел.Наименование[6]профессииПлан 2015 годФакт 2015 годОтклонение (+;-)Текущее содержание пути, в т.ч.:2952994монтёры пути214210-4бригадир (освобожденный)46515Остальной штат в текущем содержании, в т.ч.:35372сигналист561машинист и помощник машиниста железнодорожных строительных машин15161слесарь-ремонтник330кузнец110электрогазосварщик242токарь220Текущее содержание пути, в т.ч.:2952994Операторы дефектоскопных тележек25250Дежурный по переездам21243Остальные профессии163158-5Всего:5045062[6]видно,Из табл.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
