Копия Протокол балансовая 12 мес 2015 года (1230492)
Текст из файла
ПРОТОКОЛСОВЕЩАНИЯ У НАЧАЛЬНИКАШЕСТОЙ ХАБАРОВСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИА.А. Алиеваот «22» января 2016 г. № 2Присутствовали:Главный инженер дистанцииЗаместитель начальника(по текущему содержанию)Заместитель начальника(по кадрам и социальным вопросам)Начальник отделаВедущий экономист- Пермяков В.С.- Терентьев Е.Н.- Юрченко М.А.- Данилов Ю.А.- Шанявская Е.А.Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности ШестойХабаровской дистанции пути за 12 месяцев 2015 года( Пермяков В.С., Шанявская Е.А.)За 2015 год Шестая Хабаровская дистанция пути достигласледующихрезультатов в выполнении производственно-финансовой деятельности:1.
Объем перевозок 18611,680 млн.ткм. брутто при плане 18497 млн. т.км. бруттовыполнен на 100,6%, , к факту прошлого года за аналогичный период выполнениесоставило 103,4%.2. Производительность труда выполнена на 100,3% к плану и 98% к аналогичномупериоду прошлого года.3. Содержание контингента всего 506 чел. при плане 504 человек, что составило100,3% выполнения плана.
При этом, содержание численности по перевозочнымвидам деятельности составляет 504 чел., при плане 503 чел. Пересодержаниечисленности на перевозочных видах деятельности за 12 месяцев 2015г. 12 человек.4. Расходы по перевозочным видам деятельности - 693,069 млн. руб., при плане692,340 млн. руб., и факте прошлого года 600,421 млн.руб., что составило 100,1%выполнения плана и 115,4% к аналогичному периоду прошлого года.4.1. Фонд оплаты труда при плане 327,620 тыс. руб., фактический расход фондаоплаты труда 330,977 тыс. руб., что составило 101%. , выполнения за счет оценочныхобязательств 2,623 млн.
руб.,4.2. Социальный налог при плане 100525тыс. руб., фактический расход составил100535 тыс. руб, что составило 100% выполнения плана.4.3. Материалы при плане 63881 тыс. руб., фактически проведены расходы на сумму63881 тыс. руб., что составило 100% освоения планового задания.4.4. Топливо при плане 10044 тыс. руб., фактический расход 10044 тыс. руб., чтосоставило 100% освоения бюджета затрат. Расход топлива в натуральных единицахза 2015 составил 267,79 т., что составило 98,9% выполнения плана.
При лимитебензина 143,4т., фактический расход составил 142,9т., экономия составила 0,5 т. засчет экономии расхода бензина АИ-80 на работу автомобиля УАЗ-390945. Расходдизельное топлива составил 124,94т. при лимите 127,30т экономия 2,36т. за счетнеисправности крана КЖ-562, запасные части заказаны через ХДМТО.4.5. Электроэнергия при плане 3690 тыс. руб., фактический расход 3690 тыс.
руб.,что составило 100% выполнения плана. При лимите 1414,63 тыс. кВт, фактическийрасход составил 1329,711632,1149 тыс. кВт., перерасход электроэнергии составил209,59 тыс. кВт.,по причине увеличенной работы компрессорных установок во времяобильных снегопадов в 1 квартале 2015г. и непредвиденных снежных осадков вапреле, а так же по причине пониженных температур и большого количества осадковв весенне-летний период, что послужило возникновению необходимости в работесушильных шкафов и обогревателей по табельным и пунктам обогрева, расходэлектроэнергии на которые не был предусмотрен.4.6.
Амортизация при плане 101100 тыс. руб., фактические расходы составили101100 тыс. руб., что составило 100 % к плану.4.7. Прочие материальные расходы при плане 20314 тыс. руб., фактическиерасходы составили 19553 тыс. руб., что составило 96,3% освоения плана, за счет неосвоения бюджета по текущему ремонту зданий при плане 687 т.руб., фактическиотражены расходы на 584 тыс.
руб., экономия 103 тыс. руб., неосвоение планов попитанию работников в снегоборьбу на 325 тыс. руб., в результате малого кол-вавыпавших осадков в 4 квартале 2015г. в сравнении с аналогичным периодом 2014г.,отсутствие расходов по обслуживанию сетей водоснабжения при плане 198 тыс. руб.4.8. Прочие расходы 63289 тыс. руб. при плане 65166 тыс. руб., что составило97,1%выполнения планового параметра за счет не освоения планов пострахованию имущества при плане 1226 тыс. руб., фактические расходы 776 тыс.руб., экономия 450 тыс.
руб.), экономию по налогам 325 тыс. руб., по охране объектовВОХР 1421 тыс. руб., экономия по испытанию прокладок 333 тыс. руб. при плане 489тыс. руб., фактические расходы составили 156 тыс. руб.Содержание запасов ТМЦ по состоянию на 01.01.2016 год составило 12 млн.руб. при нормативе 17 млн. руб., в том числе: топливо – 0,608 млн.
руб. принормативе содержания 0,335 млн. руб., превышение лимита по причине тел.указания НТЭЦ №678 от 07.10.2015г. по которой ООО «СМУ-861» слил вемкости ПЧ-6 5т. дизельного топлива, материалы при лимите 16,7 млн. рубсоставили 11,4 млн. руб.: МВСП – 6,379 млн. руб., прочие материалы – 2,3 млн.
вт.ч. материалы других ПЧ ( знаки 2,057 тыс. шт., поступившие в декабре2015г.) -2,154 млн. руб., спец. одежда – 1 млн. руб. компоненты дляалюмотермита – 0,5 млн. руб., масло – 80,4 тыс. руб., зап.части – 100 тыс. руб.,прочие материалы- 1142 тыс. руб.
Запасы содержаться в пределах норматива.Дебиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам прилимите 10 т.р., составила 0 тыс. руб.Кредиторская задолженность при лимите 9074 тыс. руб. составила 287,6тыс. руб. текущая задолженность перед поставщиками тыс. руб.:МУП г. Хабаровска –6,9 т.р., ( не оплачены услуги по вывозу мусора)ФБУЗ – 76,4 тыс.
руб. ( производственный контроль)Администрация г.Вяземска – 32,3 тыс. руб. ( предоплата по договорусубаренды земли за январь 2016г.), Хабаровский отряд ВО ФГП ВО – 23,48 руб.– предоплата за 2016г. субаренда земли.Постановили:1.И.о. Начальника технического отдела Дорошенко А.В.,заместителю начальника по текущему содержанию путиЕ.Н.Терентьеву,принятьбезотлагательныемерыпоиспользованию материалов в пределах установленныхпараметров бюджета, рассмотреть перечень материалов бездвижения более 3 месяцев, ввести в производство. Не допускатьэкономии и перерасхода по элементу затрат «материалы» кустановленным параметрам бюджета .2.ГлавномуинженеруВ.С.Пермякову,совместносзаместителями начальника по текущему содержанию путиЕ.Н.Терентьевуразработать мероприятия по содержаниюзапасовтоваро-материальныхценностейвпределахустановленных нормативов, принять меры по выдаче знаков,дистанциям пути, согласно разнорядки.Не допускатьприходования материалов с ДРП без разрешительнойтелеграммы П.3.Заместителю начальника по кадрам и социальным вопросамЮрченко М.А.
установить контроль за недопущениемдебиторской задолженности по оплате туда , задолженности повыданнымпутевкам.Вестиработупоудержаниюзадолженности по уволенным работникам.4.Инженеру по Охране труда Квасовой А.В. не допускатьзадолженности по спецодежде ууволенных работников,своевременно составлять акты на списания спец. одежды,пришедшейвнегодноесостояние.Контролироватьсвоевременный ввод в эксплуатацию спец. одежды выданнойработникам – оформление ведомости выдачи и передача ее вОЦОУ-1 для оприходования на работника.
Спец. одежну поуволенным оприходовать на склад.5.Кладовщику Вотиновой А.А. обеспечить выдачу зимнейспецодежды до 15.02.2016г., согласно ведомостям, заполненныхинженером по охране труда Квасовой А.В., оформитьдокументы и сдать в ОЦОУ-1 в срок до 18.02.2016г.6.Мастеру участка производства Кузьмичу С.Н., ежедневноотслеживать объемы и качество оказания услуг ООО «СКА»,прописывать и утверждать в путевках время предоставленияуслуги и полноту ( с водителем или без). В конце месяца вестиработу по сверке данных реестра и данных на корешкахпутевок.7.ВедущемуэкономистуШанявскойЕ.А.обеспечитьустановленный лимит дебиторской задолженности.8.Инженеру по охране труда Квасовой А.В. обеспечитьконтроль и учет списания спец.одежды в пределахустановленных параметров бюджета, а так же обеспечитьвыдачу зимней спец.
одежды, оставшейся на складе посостоянию на 01.01.2016г., для недопущения залежалостиматериалов более 3-х месяцев.9.Ведущему экономисту Шанявской Е.А.обеспечитьиспользование расходов по дистанции пути в установленныхпараметрах бюджета.10.Ведущему инженеру по организации и нормированию трудаПрибытковой Л.В., разработать мероприятия по недопущениюперерасхода фонда заработной платы, численности иобеспечить использование фонда заработной платы в пределахустановленного плана, не допуская отклонения.11.Экономисту 1 категории Кижаеву А.Ю обеспечить заключениедоговоров в сроки, определенные планом закупок, договоранесписочного состава в месяц выполнения работ ( поснегоборьбе и уборке помещений, в срок до 15.02.2016г.согласовать проект договора на конкурс позаправкекартриджей на 2016г.
Установить контроль за предоставлениемсвоевременно первичных документов по расчетам сконтрагентами в ОЦОУ., в срок до 29.01.2016г. обеспечитьпредоставление в ОЦОУ акты сверок с контрагентами за 2015г.12.В целом работу дистанцииудовлетворительной.Начальник дистанции путиИсп. ПЧЭ Шанявская Е.А.т. 5-54-16за2015годаА.А.
Алиевпризнать.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
