VKR (1226583), страница 4

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

Основные оборотные средства и амортизационные отчисления в 2014 г. уменьшились, соответственно, на 1% и 8%. На 2015 г. увеличились на 20% и 44% по сравнению с прошлым годом.

Дебиторская задолженность в 2015 г. и 2014 г. заметно уменьшилась по сравнению с 2013 г. Сумма долгов, причитающихся предприятию, в 2013 г. составила 11525 тыс. руб., а в 2014 г. и 2015 г. всего 498 и 374 тыс. руб. В отчетном году, как видно из таблицы 2.1, данная задолженность уменьшилась еще на 25%. Кредиторская задолженность тоже с каждым анализируемым годом идет на уменьшение. В 2013 г. она составляла 4355,2 тыс. руб., к 2014 г. снизилась на 8,5% и к 2015 г. снизилась на 59%. В отчетном года Дирекции необходимо выплатить 1642 тыс. руб.

Анализ хозяйственной деятельности Дирекции социальной сферы, ее характеристика как филиала одной из крупнейших в мире транспортных компаний и ключевого оператора российской транспортной системы – ОАО «РЖД», дает возможность анализировать и давать более детальную оценку эффективности использования с трудовых ресурсов.

2.2 Оценка эффективности использования трудовых ресурсов

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов позволяет выявить имеющиеся проблемы в их использования и определить нужные направления по их устранению.

При изучении показателей трудовых ресурсов в первую очередь обращается внимание на то, как организация обеспечена необходимым персоналом (таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Обеспеченность ДСС трудовыми ресурсами

Среднесписочная численность персонала Дирекции социальной сферы на 2015 год составляет 633 чел, что в сравнении с прошлым годом снизилось на 4 чел. (с 2013 г. – на 75 чел.). Снижение в отчетном году среднесписочной численность произошло за счет сокращения по всем категориям работников: руководители (2014г - на 4%, 2013г – на 9%), специалисты (2014 г. – 10,5 %, 2013 г. – 24,3%), другие служащие (2014 г. – 17,6%, 2013 г. – 33,3%). Рабочих на предприятии в 2015 г. в сравнении с 2014 г. стало больше на 21 чел, с 2013 г. на 18 чел. (на 4,7 %).

Необходимо анализировать и качественный состав трудовых ресурсов по квалификации. Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, образования и т.д. Очень важно для любого предприятия квалифицированный руководящий состав организации. Поэтому в процессе анализа рассмотрим изменения состава руководящих кадров ДСС по возрасту, стажу работы, образованию в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Качественный состав руководящих кадров Дирекции

Из таблицы 2.3 можно сделать выводы: руководящий состав Дирекции 2013-2015 гг. в большинстве состоит из персонала старше 40 лет, абсолютное большинство из них имеют высшее образование и имеют трудовой стаж свыше 5 лет. Это благоприятно влияет на работу предприятия, т.к. высокий уровень образования, опыт работы, позволяет руководителям предприятия грамотно распределять обязанности между сотрудниками, контролировать процесс выполнения зада­ний, оценивает результат и самому нести ответственность за деятельность отдельных сотрудников и всей группы пе­ред вышестоящими инстанциям. В 2015 год прошли повышение квалификации 23 руководителя , что составляет 153 % при плане на 2015 год 15 человек, в 2014 г. прошли повышение квалификации 24 руководителя, что составляет 120 % при плане на 2015 год 20 человек. За 2013 г. количество руководителей, повысивших квалификацию, составило на 5 чел. больше, чем в 2015 г. – 28 человек.

Дирекция выделяет бюджет на переподготовку кадров: в 2015 г. предусмотрено 0,311 млн. руб. За 2015 г. прошли повышение квалификации не только руководители предприятия, но и 14 специалистов, что составляет 107 % при плане на 2015 г. 13 человек, за аналогичный период 2014 года прошли повышение квалификации 17 специалистов (столько же в 2013 г.).

Изменения качественного состава персонала происходят в результате его движения по объективным и субъективным причинам. Данные о движении представлены в таблице 2.4. Для характеристики движения рабочей силы по формулам (1.1–1.5) рассчитали коэффициенты оборота по приему, выбытию, текучести и постоянства кадров и коэффициент замещения по 2013 – 2015 гг.

Таблица 2.4 – Данные о движении персонала Дирекции

Окончание таблицы 2.4

По данным таблицы 2.4 видно, что коэффициент оборота по приему рабочих в 2015 г. составляет 0,26, что выше, чем в 2014 г. и в 2013 г., где этот коэффициент равен 0,2 и 0,16. Рост данного коэффициента на каждый последующий год свидетельствует о динамике развития организации. Коэффициент оборота по выбытию работников так же имеет тенденцию роста за анализируемый период, что указывает на оптимизацию численности Дирекции. Коэффициент текучести кадров на 2015 г. составляет 0,16, что ниже показателей предыдущих лет на 1%. Снижение этого коэффициента говорит об улучшении ситуации в коллективе, кадровой политики проводимой на предприятии, оплате труда и уровня соцзащиты. Коэффициент постоянства кадров самый высокий в 2014 г. – 0,79, затем в 2015г, который составляет 0,74 и самый низким данный коэффициент в 2013 г. – 0,63. Отрицательное значение коэффициента замещения в 2013 г. и 2014 г. объясняется тем, что число уволенных превышает число вновь принятых на данный период. В 2015 г. данный коэффициент положительный: часть принятых на работу возмещает рабочую силу в связи с увольнениями.

Особое внимание требует уделить причинам увольнения постоянного штата Дирекции социальной сферы. Их динамика указана на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Причины увольнения постоянного штата за 2013 - 2015гг.

Рисунок 2.5 показывает, что главной причиной увольнения в Дирекции является по собственному желанию: за 2015 г. было уволено 56%, за 2014 г. – 54% и за 2013 г. – 53%. Основная причина увольнения по собственному желанию является уход персонала на пенсию, она составляет 32% за 2015г, 20% – 2014 г. и 20% за 2013 г. Значительно возросло число увольнений с Дирекции за 2015 г. по причине перевода в рамках ОАО «РЖД», в сравнении с 2014 г. его число увеличилось на 11 чел., а сравнивая с 2013 г. на 25 чел. Сокращение штата предполагает исключение какой-либо должности из штатного расписания. Данное увольнение в Дирекции социальной сферы незначительно, оно составляет 1,9% в 2015 г., 1,4% в 2014 г. и ни одного увольнения по данной причине в 2013 г.

Компания придает особое значение социальной защищенности членов трудового коллектива. Дирекция популяризирует занятий физической культурой и спортом среди своих работников, пропаганде здорового образа жизни, формированию и развитию корпоративной культуры. Не смотря на это, вопросы сохранения жизни и здоровья работников остаются предметом постоянного внимания руководства Дирекции. Ежеквартально на улучшение условий и охраны труда выделяются значительные финансовые средства, указанные в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Анализ затрат Дирекции по улучшению условий труда и укрепление здоровья работников

За 2015 год на это было выделено 4422,5 тыс. руб., больше на 1112,5 тыс. руб., чем за 2014 г. и на 1083 тыс. руб., чем в 2013 г. Затраты на снижение травматизма в 2015 г. составили 1326 тыс. руб., что составляет 30% от общих затрат на охрану труда. В 2014 г. было затрачено на снижения травматизма меньше на 529 тыс. руб., чем в 2015г., и 293 тыс. руб. в сравнении 2013 г. Затраты на мероприятия по улучшению условий труда и предупреждению заболеваемости в 2015 г. составили 3096,50 тыс. руб., что больше прошлого года на 584,5 тыс. руб. и на 1469,5 тыс. руб. 2013 г. За три последних года случаев производственного травматизма и случаев пожаров в Дирекции социальной сферы не допущено.

Характеристики

Список файлов ВКР