диплом сертификация (1204261), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Таблица 5 – Оценка степени готовности к сертификации
| № | Содержание этапов | Информация о реализации этапов |
| 1. | Обследование организации, выявление несоответствий и узких мест в бизнес-процессах и выдача рекомендаций по возможным путям устранения несоответствий. | + |
| 2. | Организация проекта создания и внедрения системы качества, проведение обучения участников проекта от заказчика. | + |
Окончание таблицы 5
| № | Содержание этапов | Информация о реализации этапов |
| 3. | Разработка документации системы качества и ее внедрение в подразделениях предприятия | - |
| 4. | Разработка количественных и качественных критериев стабильности производства | + |
| 5. | Подготовка внутренних аудиторов и проведение плановых внутренних аудитов качества в подразделениях | - |
| 6. | Подготовка к сертификации и проведение сертификационного аудита качества | - |
| 7. | Международная сертификация системы качества | + |
Как видно из таблицы 5, при проведении анализа прохождения этапов сертификации в компании ООО «Пасифик Рим Констракторс», заметно, что такие этапы, как обследование организации, выявление несоответствий и узких мест в бизнес-процессах и выдача рекомендаций по возможным путям устранения несоответствий; организация проекта создания и внедрения системы качества, проведение обучения участников проекта от заказчика; разработка количественных и качественных критериев стабильности производства; международная сертификация системы качества. Эти этапы развиты и присутствуют в организации. А такие этапы, как разработка документации системы качества и ее внедрение в подразделениях предприятия; подготовка внутренних аудиторов и проведение плановых внутренних аудитов качества в подразделениях; подготовка к сертификации и проведение сертификационного аудита качества – эти этапы в организации ООО «Пасифик Рим Констракторс» не реализованы. Можно сделать вывод, что отсутствуют документы о внутреннем аудите, о стандартизации, их необходимо разработать и внедрить в организацию.
В версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 введен единый термин «документированная информация» для двух существенно различающихся вариантов использования: документированная информация, предназначенная для разработки, актуализации и применения, и документированная информация, предназначенная для регистрации и сохранения. В стандарте в ряде разделов частично устанавливается обязательность наличия данных видов документированной информации, а большей частью решение о необходимости ведения данных видов документированной информации оставляется за разработчиками и пользователями СМК. В таблице 6 приведены сведения о наличии документированной информации в ООО «Пасифик Рим Констракторс» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001:2015.
Таблица 6 – Сведения о наличии документированной информации в ООО «Пасифик Рим Констракторс» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001:2015
| № | Содержание | +/- |
| 1. Документированная информация СМК, подлежащая обязательной разработке, актуализации и применению согласно положениям п.п. 4.4.2.а и 7.5.1м ГОСТ Р ИСО 9001—2015 (ранее в ГОСТ ISO 9001—2011 в этом качестве выступали обязательные документированные процедуры. Руководство но качеству, Политика и целив области качества) | ||
| 1.1. | Область применения СМК | + |
| 1.2. | Политика в области качества | + |
| 1.3. | Цели в области качества | + |
| 1.4. | Программы внутренних аудитов, устанавливающие их периодичность, а также методы проведения, ответственность, планируемые для проверки требования и предоставление отчетности | + |
| 2. Документированная информация СМК, подлежащая обязательной регистрации и сохранению согласно положениям п.п. 4.4.2.Ь, 7.5.l.a, S.l.e и 8.3.2J ГОСТР ИСО 9001-2015 (ранее в ГОСТ ISO 9001-2011 для такой информации использовался термин «записи», а обязательность их ведения отмечалась ссылкой на соответствующий раздел по управлению записями) | ||
| 2.1. | Свидетельства пригодности ресурсов для мониторинга и измерений | + |
| 2.2. | База, используемая для поверки или калибровки, при отсутствии эталонов, передающих размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами | + |
| 2.3. | Свидетельства обеспечения необходимой компетентности лиц, выполняющих работы под управлением организации, которая оказывает влияние на результаты деятельности и результативность СМК | + |
| 2.4. | Документированные требования, установленные потребителем | - |
| 2.5. | Результаты анализа первоначальных требований, относящихся к продукции и услугам, а также любых новых требований | - |
| 2.6. | Изменения документированных требований к продукции и услугам | + |
Продолжение таблицы 6
| № | Содержание | +/- |
| 2.7. | Входные данные для проектирования и разработки | + |
| 2.8. | Проведенные действия по анализу, верификации и валидации при управлении проектированием и разработкой | + |
| 2.9. | Выходные данные проектирования и разработки | + |
| 2.10. | Действия по изменениям во время или после проектирования и разработки | + |
| 2.11. | Действия по определению и применению критериев оценки, выбора, мониторинга результатов деятельности, а также повторной оценки деятельности внешних поставщиков | + |
| 2.12. | Информация, определяющая характеристики производимой продукции, предоставляемых услуг или осуществляемой деятельности, и результаты, которые должны быть достигнуты | + |
| 2.13. | Информация, необходимая для обеспечения прослеживаемости, если прослеживаемость является требованием, принятым организацией | + |
| 2.14. | Случаи, когда собственность потребителя или внешнего поставщика была утеряна, повреждена или признана непригодной для использования | - |
| 2.15. | Результаты анализа изменений в производстве продукции или предоставлении услуг, сведения о должностных лицах, санкционировавших внесение изменений, и о действиях, являющихся результатом анализа | + |
| 2.16. | Информация о выпуске продукции или услуг, включающая свидетельства соответствия критериям приемки и сведения о лицах, санкционировавших выпуск продукции или услуг | + |
| 2.17. | Выявляемые несоответствующие результаты процессов, включая описание каждого несоответствия, предпринятые действия, полученные разрешения на отклонение органа или лица, принявшего решение о действиях в отношении несоответствия | + |
| 2.18. | Результаты оценивания результатов деятельности организации и результативности СМК методами мониторинга, измерений, анализа и оценки | + |
| 2.19. | Свидетельства реализации программы внутренних аудитов и полученных результатов | - |
| 2.20. | Свидетельства результатов проводимых анализов со стороны руководства | + |
| 2.21. | Свидетельства характера выявленных несоответствий, последующих предпринятых действий и результатов корректирующих действий | + |
| 3. Документированная информация СМК, решение о необходимости применения, разработки и актуализации которой согласно положениям п.п. 4.4.2.а, 7.5.1.Ь и 8.1.е стандарта может быть принято самой организацией (оговоренная стандартом или установленная самой организацией) | ||
| 3.1. | ДИ внешнего происхождения, определенная организацией как необходимая для планирования и функционирования СМК | + |
| 3.2. | Руководство по качеству | + |
| 3.3. | Текстовые описания, блок-схемы, диаграммы, карты процессов | + |
| 3.4. | Положения о службах и структурных подразделениях | + |
| 3.5. | Должностные инструкции | + |
| 3.6. | Планы качества | + |
Окончание таблицы 6
| № | Содержание | +/- |
| 3.7. | Методики расчета результативности процессов СМК и СМК в целом | - |
| 3.8. | Рабочие инструкции | + |
| 3.9. | Производственные графики | + |
| 3.10. | Программы контроля и испытаний | + |
| 3.11. | Документы по процессам обмена информацией внутри организации | + |
| 3.12. | Документы по процедурам обратной связи с потребителями и оценке их удовлетворенности (анкеты, опросные листы и т. п.) | + |
| 3.13. | Документы для потребителей о возможностях организации (буклеты, каталоги, интернет-страницы, рекламные материалы и т. п.) | + |
| 3.14. | Планы и графики обслуживания и ремонта оборудования и др. | + |
| 4. Документированная информация СМК, решение о необходимости регистрации и сохранения которой согласно положениям п.п. 4.4.2.Ь, 7.5.1.Ь и 8.1.е стандарта может быть принято самой организацией (оговоренная стандартом или установленная самой организацией) | ||
| 4.1. | Внешние и внутренние факторы, относящиеся к намерениям и стратегическому направлению организации | + |
| 4.2. | Требования заинтересованных сторон, относящиеся к СМК | + |
| 4.3. | Риски и возможности, подлежащие рассмотрению при планировании СМК | + |
| 4.4. | Данные, касающиеся степени удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей | + |
| 4.5. | Информация, полученная в ходе мониторинга и измерений | + |
| 4.6. | Результаты расчета результативности процессов СМК и СМК в целом | - |
| 4.7. | Журналы или иные формы регистрации жалоб и претензий потребителей | + |
| 4.8. | Журналы или иные формы регистрации результатов обслуживания и ремонта оборудования, контроля состояния производственных помещений, производственного контроля и др. | + |
Как видно из таблицы 6, документированная информация СМК, подлежащая обязательной разработке, актуализации и применению согласно положениям п.п. 4.4.2.а и 7.5.1м ГОСТ Р ИСО 9001—2015 (ранее в ГОСТ ISO 9001—2011 в этом качестве выступали обязательные документированные процедуры, руководство но качеству, политика и цели в области качества) – разработаны в организации. Документированная информация СМК, подлежащая обязательной регистрации и сохранению согласно положениям п.п. 4.4.2.Ь, 7.5.l.a, S.l.e и 8.3.2J ГОСТР ИСО 9001-2015 (ранее в ГОСТ ISO 9001-2011 для такой информации использовался термин «записи», а обязательность их ведения отмечалась ссылкой на соответствующий раздел по управлению записями) – в этом подразделе отсутствуют подразделы: документированные требования; результаты анализа первоначальных требований, относящихся к продукции и услугам, а также любых новых требований; собственность потребителя или внешнего поставщика была утеряна, повреждена или признана непригодной; свидетельства реализации программы внутренних аудитов и полученных результатов.
Документированная информация СМК, решение о необходимости применения, разработки и актуализации которой согласно положениям п.п. 4.4.2.а, 7.5.1.Ь и 8.1.е стандарта может быть принято самой организацией (оговоренная стандартом или установленная самой организацией) – не развиты или отсутствуют подразделы: методики расчета результативности процессов СМК и СМК в целом.
Документированная информация СМК, решение о необходимости регистрации и сохранения которой согласно положениям п.п. 4.4.2.Ь, 7.5.1.Ь и 8.1.е стандарта может быть принято самой организацией (оговоренная стандартом или установленная самой организацией) – отсутствуют подразделы: результаты расчета результативности процессов СМК и СМК в целом.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
