диплом сертификация (1204261), страница 13
Текст из файла (страница 13)
2.7. Соответствие требованиям системы управления качеством и Стандартам ISO 9001:2015 определяется посредствам наблюдения, опроса и просмотра записей, руководствуясь листами проверки внутреннего аудита контроля качества.
2.8. Завершение применения корректирующих действий. Аудитор документирует результаты применения корректирующих действий на формах корректирующих действий.
Если корректирующие действия были эффективными, аудитор отмечает корректирующие действия по результатам проверки в поле «Эффективно», ставит подпись и дату окончания применения корректирующих действий.
Если корректирующие действия не произвело должный эффект, аудитор ставит отметку в поле «Не эффективно».
Аудиторы заполняют соответствующий аудиторский отчет, если корректирующие действия были эффективными, или если действия были пересмотрены в результате ревизии.
Аудиторы возвращают формы корректирующих действий координаторам по применению корректирующих действий.
Координатор по корректирующим действиям будет обрабатывать формы корректирующих действий в соответствии с Процедурами Обработки Корректирующих и Предупредительных действий.
2.9. Аудиторы записывают результаты проверок на листах проверки и контроля.
2.10. Аудиторская группа проводит совещание по рассмотрению, чтобы согласовать и подготовить запрос об устранении несоответствий.
2.11. Аудиторская группа проводит заключительное совещание с представителями территории, на которой проводился аудит, в том числе с представителем руководства, несущего ответственность за проверяемые объекты.
Все несоответствия должны быть объяснены. Производится суммирование статуса проверяемой территории. Ведущий аудитор подготавливает окончательный отчет, который включает в себя:
- резюмированные выводы;
- таблицу заявок на проведение корректирующих действий;
- копию каждой заявки на проведение корректирующих действий;
- ведущий аудитор вносит записи о проведенном аудите в журнал аудита.
Записи содержат следующую информацию:
- план внутреннего аудита;
- листы проверки аудитора;
- отчет о проведении внутреннего аудита, включающий таблицу заявок на проведение корректирующих действий.
| Ревизия | Дата | Раздел | Параграф | Краткое изложение изменений | Согласовано |
| A | Изначальный вид | ||||
| Руководитель структурного подразделения | |||
| Начальник отдела безопасности | ______________ | _______________________ | ___________ |
| (наименование должности) | (подпись) | (фамилия, инициалы) | (дата) |
| СОГЛАСОВАНО: | |||
| Начальник юридического отдела | ______________ | _______________________ | ___________ |
| (наименование должности) | (подпись) | (фамилия, инициалы) | (дата) |
| С инструкцией ознакомлен: | ______________ | _______________________ | ___________ |
| (подпись) | (фамилия, инициалы) | (дата) | |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
