Диссертация (1138544), страница 21

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 21)

Вдальнейшем согласованные планы бизнес-единиц будут консолидироваться в единый план попроизводству в рамках всего золотодобывающего холдинга.Выводом, этапа планирования основной деятельности на операционном уровне является то, чтокаждаябизнес-единица,занимающаясяосновнойдеятельностью,втечениемесяца,предшествующего корпоративному совещанию по планированию операций, проводит анализ [33]:107– имеющихся и будущих максимальных объёмов добычи и её стоимости в зависимости отобъёма, если речь идёт о добывающем предприятии;– имеющихся ограничений по ключевым производственным ресурсам, если речь идёт обобрабатывающей компании– и имеющимся ограничениям в рамках направления геологоразведки.Этот анализ охватывает горизонт в 18-24 месяцев, и учитывает, как текущее состояниесистемы, позволяющее рассчитать продемонстрированные мощности, так и утверждённые планыпо изменению мощности и/или повышению эффективности добычи.

Следующим этапомпланированияосновнойдеятельности,являетсяпланированиенатактическомуровне(корпоративный уровень) – «Р2.2. – Планирование основной деятельности (тактическийуровень)». Принятие решений на данном уровне, осуществляется в рамках предложенногоалгоритма планирования основной деятельности (тактический уровень, корпоративный уровень)(рисунок 2.14).Данный этап также имеет горизонт планирования в 18-24 месяца. Исходной базой для данногоэтапа являются операционные планы в направлениях геологоразведки, добычи и производства.Входящей информацией для планирования основной деятельности на тактическом уровне будетявляться информация с этапа прогнозирования спроса, с этапа планирования НИОКР, а такжеконсолидированные данные, полученные со всех структурных бизнес-единиц о возможныхобъемах добычи и производства.Эти данные готовятся в рамках вложенного процесса планирования основной деятельности наоперационном уровне управления, в разрезе каждой бизнес-единицы холдинга (рисунок 2.13).Целью данного этапа планирования является создание комплексных итоговых плановгеологоразведки, добычи и производства, с учетом ограничений по имеющимся мощностям ипрогнозируемым объемам спроса, а также принятия решения по возможному распределениюобъемов добычи и производства.В случае выявлений расхождений несогласованности планов геологоразведки, добычи ипроизводства, работа с ними ведётся аналогично случаям выявления расхождений между планомспроса и объёмом мощностей в стандартном цикле S&OP.

То есть, разрабатываются вариантывозможности временного или постоянного расширения мощности производства, передачи частизапросов другой бизнес-единице и т.д. Принятие решений о распределении мощностей решается натактическом уровне управления [33]..108P1.1P1.2A1План спроса (продажзолота)План НИОКРP3. Планирование основнойдеятельностиСтратегия развития; Планреализации стратегииP3.1.2.1P3.2. Планирование основнойдеятельности (тактическийуровень)Консолидированныйплан докорректировкиP3.1.1.1P3.1.1.1Консолидированныйплан послекорректировкинетКомментарии покорректировкепланаПлансогласован?P3.1.3.1даP3.1.3.1P3.2.1.1 Утверждениеконсолидированного плана(направлениегеологоразведка)P3.1.2.1P3.1.2.1УтвержденныйплангеологоразведкиКонсолидированныйплан докорректировкиКонсолидированныйплан послекорректировкиКомментарии покорректировкепланаПлансогласован?даP3.2.3.

Согласованиеконсолидированного плана(направлениепроизводства)нетP3.1.3.1ПланКомментарии по согласован?корректировкепланадаРаспределение производственныхмощностей с целью оптимизации имаксимизации производстваP3.2.3.1 Согласованиераспределения объемовпроизводства междубизнес-единицамиРаспределение мощностей сцелью избежанияпреждевременного истощениярудниковнетP3.1.3.1P3.2.2.1 Согласованиераспределения объемовдобычи между бизнесединицамиP4P4P3.2.2. Согласованиеконсолидированного плана(направление добыча)нетP3.1.2.1Утвержденныйплан добычиP3.2.2.2 Утверждениеконсолидированного планадобычиP3.2.1. Согласованиеконсолидированного плана(направлениегеологоразведка)P3.1.1.1Консолидированныйплан докорректировкиКонсолидированныйплан послекорректировкинетПланКомментарии по согласован?распределениюдамощностейПланКомментарии по согласован?распределениюмощностейдаP3.2.3.2 Утверждениеконсолидированного планапроизводстваУтвержденныйпланпроизводстваРисунок 2.14 Алгоритм планирования основной деятельности (тактический уровень, корпоративный уровень).P4109Во встречах по согласованию операционных планов принимают участие руководителиоперационных подразделений бизнес-единиц, а также руководители функциональных направленийкорпоративного центра, таких как производственный блок, блок организационного развития, и т.д.Владельцем и лидером данного процесса должен стать руководитель производственного блокана уровне холдинга или другое должностное лицо, отвечающее за планирование и исполнениепланов по добыче и обработке, и имеющее видение всех материальных потоков холдинга [33].Как было выявлено ранее, в рамках планирования основной деятельности необходимосогласовывать три контура планов, сначала план геологоразведки, а затем объемы добычи иобъемы производства.

При этом необходимо отметить, что принципиально взаимосвязаннымибудут два контура, а именно: согласование объемов добычи и производства. Однако,распределение планируемых объёмов добычи по рудникам является, скорее оптимизационнойзадачей, которая может быть решена аналитиками и не требует дополнительного согласования наличной встрече. В случае необходимости, изменить распределение объёмов добычи можно будет ив процессе согласования объёмов производства, более того, вполне вероятно, что именно в этотмомент могут появиться предложения о перераспределении объёмов – например, еслиобнаружится дефицит мощности одного из обрабатывающих комбинатов. На основании этогопредлагается следующий порядок действий [33]:сбор данных об ограничениях и стоимости операций со всех бизнес-единиц;распределение объёмов добычи между рудниками и оповещение всех бизнес-единиц опредложенном распределении,расчётвозможностиобработкиобъёмов добычина связанныхс рудникамипроизводственных предприятиях,встреча по согласованию планов добычи и производства.Повестка обсуждения в рамках этапа планирования основной деятельности на тактическомуровне следующая: [33]обзор планов геологоразведки, добычи и связанного с ним плана производства;обсуждение расхождений между объёмами добычи и имеющими возможностямипроизводства;формирование предложений по возможному перераспределению объёмов добычи ипроизводства по месяцам или между бизнес-единицами;согласование плана добычи и производства и планов дальнейших действий всемиучастниками встречи.110Таким образом, результатом этого процесса является согласованный план объёмов добычи ипроизводства, а также альтернативные сценарии для сокращения дисбаланса между этимиобъёмами, которые направляются на завершающий этап цикла – утверждение высшимруководством [33].Утверждение итоговых плановИтоговым заключительным этапом модифицированного цикла продаж и операций, являетсяэтап утверждения итоговых планов «Р3.

Утверждение итоговых планов» (рисунок 2.15).Основными целями планирования в рамках данного этапа являются:утверждение общего плана продаж, который состоит из группы основных планов, аименно: план спроса и прогноза цены, план НИОКР, план геологоразведки, пландобычи, план производства, а также формируемые планы логистики и финансовый план;итоговая проверка соответствия объемного плана продаж и операций стратегическомуплану развития холдинга.Входящей информацией для планирования операционной деятельности холдинга будетявляться информация с этапов планирования спроса и планирования НИОКР, а также итоговыепланы добычи, производства и геологоразведки.Участниками совещания в рамках заключительного этапа планирования, на которомпринимаются итоговые решения, будут руководители основных направлений корпоративногоуровня: коммерции, производства, финансов, развития и т.д.

[33]. Собственником и владельцемэтого процесса является высшее руководящее лицо холдинга [33].Описание данной стадии планирования целесообразно разбить на две группы в соответствии сосновными целями данной стадии, указанными выше. Остановимся немного на более детальномрассмотрении каждой группы.Итак, первостепенным этапов является согласование и утверждение объемного плана продаж иопераций. В первую очередь, в рамках этапов «Р3.1.1 Анализ текущего состояния бизнеса» «Р3.1.3 Утверждение одного из альтернативных сценариев согласования планов» будетосуществляться анализ итоговых консолидированных планов.

В случае выявлении расхождениймежду планами, будет осуществляться разработка альтернативных вариантов согласованиявышеуказанных планов. Затем будет осуществляться утверждения наиболее оптимальнойальтернативы, и на основании него, финальное утверждении разработанных планов в рамкахвышерассмотренных стадий планирования.111Далее на основании вышеутвержденных планов осуществляется разработка и дальнейшееутверждение финансового плана и плана логистики.

Характеристики

Список файлов диссертации