Пояснит зап к пасп по сост на 01 12 2015 (1230493), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

из них в главном пути находится 0,484 т.шт. негодных деревянных шпал (0,10%) от общего числа шпал, лежащих в главном ходу;

в станционных путях 28,902 т.шт. (7,6%), от общего числа шпал, лежащих в станционных путях;

в подъездных путях 16,738 т.шт. (13,98%) от общего числа шпал лежащих в подъезных путях.

В течение года при текущем содержании заменено 4,335 т.шт. новых деревянных и 3,190 т.шт. старогодних.

Средняя эпюра шпал по главному пути составляет 1890 шт./км при расчетной 1875 шт/км. Средний срок службы шпал на конец года составил 20 лет при расчетном сроке 18,0 лет.

13. МЕХАНИЗАЦИЯ ПУТЕВЫХ РАБОТ

По состоянию на 01.12.2014 года дистанция пути оснащена следующим моторельсовым транспортом и путевыми машинами:

• Кран КЖ-562 № 72, неисправен, запрещен к эксплуатации, требуется капитальный ремонт

• Кран козловой ККЭ-12.5

• Хоппер-дозаторная вертушка ХДВ-26 состоящая из 30 ед. и турного вагона

Для доставки путевых бригад к месту работ, выполнения технологических процессов используются 8 грузовых фургонов, 2 грузовых бортовых автомобиля, 2 самосвала, 5 автобусов, 4 легковых автомобиля, 3 грузовых автомобиля УАЗ, 1 экскаватор ЭО-2621.

Из этого количества 6 единицы имеют срок эксплуатации более 32 лет и требуют замены, т.к. из-за износа значительное время находятся в ремонте, создавая при этом трудности в доставке путевых бригад к месту работ.

Погрузо-разгрузочные работы на подъездном пути базы дистанции выполняются козловым краном и краном на железнодорожном ходу.

Козловой кран ККЭ 12,5 1992 г выпуска с превышенным нормативным сроком эксплуатации. Произведена экспертиза крана и подкранового пути, эксплуатация крана запрещена по результатам экспертизы, требуется капитальный ремонт.

Укомплектованность дистанции пути автотракторной техникой, грузоподъёмными машинами, средствами малой механизации и путевым инструментом составляет 60%, что негативно сказывается на выполнении производственных задач.

В 2014 году получены по программе замены устаревшего оборудования БЭК ( …)– 2шт. и воздухозборники – 4 шт.

РЕМОНТЫ

в течении отчетного периода:

1.Произведена установка БЭК27,8/9-2-А-9,0 в количестве 2 штук.

Произведено изготовление и монтаж системы отопления вещевого склада на территории ПЧ

2. Грузоподъемные машины:

Произведена экспертиза подкранового пути козлового крана ККЭ-12.5, окрашен кран на железнодорожном ходу КЖ-562 №72

3. Автотранспорт:

За 2014г в полном объеме автотранспорт дистанции прошел государственный технический осмотр. Произведена перерегистрация автотракторной техники.

-произведен капитальный ремонт автомобиля ГАЗ-3307 Х728ВА27;

-произведен капитальный ремонт автомобиля ГАЗ-6602 Х416НВ27;

- произведен капитальный ремонт автомобиля УАЗ-390942 Х614ХК27;

-произведена замена отопителя салона автомобиля КамАЗ-43118 А659ХС27;

-произведена замена системы впрыска топлива автомобиля КамАЗ-42211 М094ЕУ27;

4. Система пневмообдувки:

- произведен монтаж и регистрация 4-х воздухосборников объёмом -10 м.куб.

14. ЗДАНИЯ

По состоянию на 01.12.2014 на балансе дистанции пути числится 32 производственных зданий, что составляет 800 м² полезной площади.

В 2014 году освоено средств на текущий ремонт производственных помещений составило 100 тыс.руб.

Текущим ремонтом отремонтировано:

а) крыша кузнечного цеха.

б) окраска стен гаража ПЧ-6.

в) переезды 8604 км Хор

г) побелка сталярного цеха.

д)покраска зданий ПЧ-6 в корпоративный цвет на и100%

Жилых зданий на балансе дистанции пути нет.

Выполнение основных экономических показателей

работы дистанции пути за 11 месяцев 2015г.

За 11 месяцев 2015 года Шестая Хабаровская дистанция пути достигла следующих результатов в выполнении производственно-финансовой деятельности:

1. Объем перевозок 16908 млн.ткм. брутто при плане 17000,254 млн. т.км. брутто выполнен на 100,5%, , к факту прошлого года за аналогичный период выполнение составило 102,6%.

2. Производительность труда выполнена на 100,1% к плану и 97,3% к аналогичному периоду прошлого года.

3. Содержание контингента всего 505 чел. при плане 503 человек, что составило 100,4% выполнения плана. При этом, содержание численности по перевозочным видам деятельности составляет 504 чел., при плане 502 чел. Пересодержание численности на перевозочных видах деятельности за 11 месяцев 2015г. 22 человека.

4. Расходы по перевозочным видам деятельности - 624,6млн. руб., при плане 618,6 млн. руб., и факте прошлого года 537 млн.руб., что составило 98,9% выполнения плана и 115,1% к аналогичному периоду прошлого года.

4.1. Фонд оплаты труда при плане 296736 тыс. руб., фактический расход фонда оплаты труда 297676 тыс. руб., что составило 100,3%. , перерасход за счет расходов по оплате питания в окна 448 тыс. руб. Фонд оплаты труда по списочному составу 276376 тыс. руб., при плане 276673 тыс. руб., что составило 99% выполнения.

4.2. Социальный налог при плане 89319 тыс. руб., фактический расход составил 91086 тыс. руб, что составило 102% выполнения плана.

4.3. Материалы при плане 59135 тыс. руб., фактически проведены расходы на сумму 57190 тыс. руб., что составило 96,7% освоения планового задания.

4.4. Топливо при плане 9493 тыс. руб., фактический расход на 9611 тыс. руб., что составило 101,2% выполнения плана. Расход топлива в натуральных единицах за 11 месяцев 2015 составил 257,9 т., что составило 100,8% выполнения плана. При лимите бензина 136,3т., фактический расход составил 138,1т., перерасход составил 1,8 т. за счет увеличения расхода бензина АИ-95, на работу наплавочного комплекса PLUTONARC, а так же, при осуществлении водоборьбы в марте при работе помпы для откачки воды на ст. Хабаровск-2 ( нечетная горка и 17 пост). Расход дизельное топлива составил 119,84т. при лимите 119,6т экономия 0,24т. за счет неисправности крана КЖ-562, запасные части заказаны через ХДМТО на четвертый квартал 2015г.

4.5. Электроэнергия при плане 3375 тыс. руб., фактический расход 3143 тыс. руб., что составило 93,1% выполнения плана. При лимите 1157,47 тыс. кВт, фактический расход составил 1329,719 тыс. кВт., перерасход электроэнергии составил 172,249 тыс. кВт.,по причине увеличенной работы компрессорных установок во время обильных снегопадов в 1 квартале 2015г. и непредвиденных снежных осадков в апреле, а так же по причине пониженных температур и большого количества осадков в весенне-летний период, что послужило возникновению необходимости в работе сушильных шкафов и обогревателей по табельным и пунктам обогрева, расход электроэнергии на которые не был предусмотрен.

4.6. Амортизация при плане 90445 тыс. руб., фактические расходы составили 92799 тыс. руб., что составило 102,6 % к плану.

4.7. Прочие материальные расходы при плане 18227 тыс. руб., фактические расходы составили 9290 тыс. руб., что составило 51% освоения плана, за счет не освоения бюджета по обслуживанию и ремонту лубрикаторов при плане 759 тыс. руб., фактический расход 242 тыс. руб., по услугам аутсорсинга по предоставлению автотранспорта при плане 7122 тыс. руб., фактические расходы составили 28 тыс. руб. Согласно Акту приемки-передачи транспортных средств в аренду от 16.09.2015 г., в ООО «СКА» передано во временное владение и пользование 23 транспортных средства Шестой Хабаровской дистанции пути. С 16.09.2015 г., контрагентом предоставлался транспорт без водителей по причине не укомплектования штата водителей ООО «СКА». Для предотвращения сбоев в работе, в качестве водителей, как временная мера, были использованы работники дистанции пути в количестве 23 человек (7% от штатной численности), что привело к отвлечению монтеров пути с текущего содержания и на сегодняшний день отрицательно сказывается на качестве текущего содержания пути.

По состоянию на 28.10.2015 г. ООО «СКА» обеспечило дистанцию водителями на 5 автомобилей (8 водителей), в том числе дежурную машину, работающую круглосуточно силами 4–х водителей. При этом реестры оказанных услуг за сентябрь и октябрь от ООО «СКА» приходят с разбивкой ежедневной работы каждого автомобиля на 4 часа с водителем и 4 часа без водителя, при этом расценка в реестре в большинстве случаев стоит « стандарт», т.е. предоставление с водителем, ООО «СКА» объясняет данное решение тем, что наши работники приняты у них по договорам совместительства.

Фактически время работы автомобиля ежедневно с водителем дистанции пути с 8:00 до 17:00 часов, это время работы оплачивает Шестая Хабаровская дистанция пути своим работникам, являющимися монтерами пути, а фактически работающими в качестве водителей. По договорам совместительства этим же работникам производится выплата заработной платы с ООО «СКА» как водителям за 4 часа работы в течение того же времени. Так как работники дистанции пути приняты на полное рабочее время, то выплачивать заработную плату им менее чем за 8 часов, а именно за 4 часа в день, у нас нет законных оснований. Перевод данных монтеров пути на неполное рабочее время также не представляется возможным.

Искусственное деление оказанных услуг по предоставлению автотранспорта на 4 часа с водителем и 4 часа без водителей по каждому автомобилю приводит к завышению стоимость оказанных услуг. Направлен рапорт в службу пути № 354/ДВПЧ6.

4.8. Прочие расходы 57790 тыс. руб. при плане 58857 тыс. руб., что составило 98,2% выполнения планового параметра за счет неосвоение планов по страхованию имущества..

Содержание запасов ТМЦ по состоянию на 01.12.2015 год составило 10,3 млн. руб. при нормативе 25,4 млн. руб., в том числе: топливо – 0,242 млн. руб. при нормативе содержания 1,8 млн. руб., материалы при лимите 23,6 млн. руб составили: МВСП – 4,8 млн. руб., прочие материалы – 2,3 млн. в т.ч. материалы других ПЧ ( знаки 0,5 тыс. шт.) -0,5 млн. руб., спец. одежда – 3 млн. руб. Запасы содержаться в пределах норматива.

Дебиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам при лимите 50 т.р., ожидается 0тыс. руб.:

Кредиторская задолженность при лимите 350 тыс. руб. составила 211 тыс. руб. текущая задолженность перед поставщиками:

МУП г. Хабаровска –6,9 т.р., ( не оплачены услуги по вывозу мусора)

Договора ГПХ – 124,8тыс. руб.( текущая задолженность за октябрь)

ФБУЗ «Центр Гигиены» - 15,5 тыс. руб. за дератизацию

Администрация г.Вяземска – 63,9 тыс. руб. ( предоплата по договору субаренды земли за период декабрь 2015г-январь 2016г.)

15. РАБОТА С КАДРАМИ ДИСТАНЦИИ В 2014 ГОДУ

Укомплектованность штата массовых профессий по дистанции пути составила

Списочный контингент дистанции на 24.12.14г. составляет 517 человек при штатном расписании 535 единиц.

По состоянию на 24.12.2014 г. укомплектованность монтерами пути составляет 94,9 % к штатному расписанию (штат- 318 ед., факт – 302 чел.).

Характеристики

Список файлов ВКР