Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Штатным расписанием Пассажирского вагонного участка в 2015 году было предусмотрено содержание 1664 ед., фактическое наличие штата на конец 2015 года – 1538 человек, недосодержание к штатному расписанию составило 126 человек.

Основными профессиями в ЛВЧ-1 являются:

• начальник пассажирского поезда;

• поездной электромеханик;

• проводник пассажирского вагона;

• слесарь по ремонту подвижного состава;

• осмотрщик-ремонтник.

На рисунке 2.13 представлена структура штата работников по основным профессиям.

Рисунок 2.13 – Структура штата работников ЛВЧ-1 по основным профессиям, %

Как видно из рисунка 2.13 основной профессией ЛВЧ-1 является проводник пассажирского вагона 1020 человек или 83 %. Самая малочисленная профессия – осмотрщик-ремонтник, насчитывает 28 чел. или 2%.

Рисунок 2.14 – Изменение численности персонала за 2014-2015гг., чел.

Общая численность работников участка увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1,14 %, а по сравнению с планом на 5,85%. К уровню 2014г. сократилась численность проводников пассажирских вагонов, слесарей по ремонту подвижного состава и осмотрщиков ремонтников, а начальников пассажирских вагонов и поездных электромехаников возросла.

Далее необходимо охарактеризовать движение и текучесть рабочей силы, для этого необходимо рассчитать такие показатели, как:

• коэффициент оборота по приему,

(2.9)

где численность принятого на работу персонала, чел.,

среднесписочная численность персонала, чел.

• коэффициент оборота по выбытию,

(2.10)

где численность уволившегося персонала, чел.

• коэффициент текучести кадров,

(2.11)

где численность уволившегося персонала по

собственному желанию, чел.

• коэффициент постоянства;

(2.12)

где численность персонала, проработавшего весь год, чел.

Таблица 2.7 - Анализ текучести кадров

Количество человек	Год
	2013	2014	2015
Численность на начало года, чел.	1576	1594	1638
Принято всего, чел.	289	425	396
Уволено всего, чел.	271	370	531

Продолжение таблицы 2.7

Количество человек	Год
	2013	2014	2015
Уволено по собственному желанию и за на рушение трудовой дисциплины , чел.	253	109	111
Численность на конец года, чел.	1594	1486	1503
Среднегодовая численность работников, чел.	1585	1622	1570
Коэффициент оборота по приему, %	18,13%	28,60%	26,34%
Коэффициент оборота по выбытию, %.	17,00%	24,90%	35,30%
Коэффициент текучести кадров, %	15,96%	6,72%	7,08%
Коэффициент постоянства, %	82,33%	75,49%	70,50%

Коэффициент оборота по приему показывает, какую часть составляют работники, принятые в течение данного периода от числа работников, состоящих в списках на конец периода.

В 2015 г. коэффициент оборота по приему составил 26,34 %, что меньше, чем в 2014 г. на 0,26 % и больше, чем в 2013 г. на 8,21 %. Уменьшение коэффициента по отношению к прошлому году говорит об уменьшении принятого на работу персонала.

Коэффициент оборота по выбытию показывает, какую часть составляют уволенные работники от числа работников на начало года, в 2015 г. этот коэффициент составил 35,30%, что больше на 10,40 %, чем в 2014 г., это говорит о том, что увеличивается численность уволенного персонала.

Коэффициент текучести в целом по Пассажирскому вагонному участку Хабаровск в 2015 году увеличился на 0,36 % и составил 7,08 % против 6,72 % к аналогичному периоду прошлого года. В 2015 году было уволено по собственному желанию 108 человек и 3 человека за нарушение трудовой дисциплины. За нарушение трудовой дисциплины был уволен 1 начальник поезда за неисполнение трудовых обязанностей и 2 чел. за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, из них один являлся начальником поезда и 1 проводником пассажирского вагона.

Рисунок 2.15 – Причины текучести кадров, %

Основной причиной увольнения работников по собственному желанию является уход на пенсию (42%), по сравнению с 2014 годом количество увольнений по этой причине увеличилось на 70,37%, в 2015 году в связи с уходом на пенсию было уволено 46 чел.

Вторая по значимости причина – уход за ребенком до 14 лет или больными членами семьи (17%), по сравнению с предыдущим годом количество увольнений сократилось на 28% и составило 18 чел.

По сравнению с 2014 годом возрос уровень увольнений, связанных с неудовлетворенностью оплатой труда с 8 до 17 человек.

Хорошим показателем является тот факт, что незначительную долю составляют причины, которые подлежат воздействию. Для сокращения уровня увольнений по собственному желанию в ЛВЧ-1 используют такие методы мотивации, как присвоение классных званий и надбавок, проведение производственных соревнований среди поездных бригад.

Важным показателем на предприятии, характеризующим эффективность использования персонала, является производительность труда.

Производительность труда работников измеряется количеством приведенных пасс-километров, приходящихся на одного работника эксплуатационного контингента.

Произведем расчет производительности труда по формулам (2.13, 2.14):

(2.13)

где – производительность труда, тыс. пасс-км/чел,

пассажирооборот, тыс. пасс-км,

контингент на эксплуатации, чел.

(2.14)

где – производительность труда, прив. ваг/чел,

– объем приведенной работы, прив. ваг.

Таблица 2.8 – Производительность труда

Показатели	Ед. изм	Год			Темп роста, %
		2014	2015 (план)	2015 (факт)	к плану	к 2014г.
Приведенный объем работы	тыс. прив. ед	198,301	176,782	185,111	93,35	104,71
Пассажирооборот	млн. пасс. км	1815,406	1639,148	1678,862	92,48	102,42
Контингент всего по ЛВЧ-1, в т.ч.:	чел	1486	1420	1503	101,14	105,85
-эксплуатация	чел	1418	1332	1413	99,65	106,08
Производительность труда	тыс. пас*км/чел.	1280,258	1230,592	1188,154	92,81	96,55
Производительность труда	тыс. прив. ед./чел.	0,140	0,133	0,131	93,68	98,71

Проведем факторный анализ производительности труда на основе пассажирооборота методом цепных подстановок:

• рассчитываем плановый показатель

• далее рассчитываем систему условных показателей

• рассчитываем фактический показатель

• путем последовательного вычитания полученных показателей находим изменение производительности труда за счет изменения пассажирооборота и численности персонала.

• Рассчитываем общее изменение производительности труда

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

Производительность труда снизилась по сравнению с планом на 42,434тыс.пасс-км/чел. (-7,19%), а по отношению к уровню предыдущего года снизилась на 92,04тыс. пасс-км/чел (-3,45%). На изменение производительности труда положительное влияние оказало увеличение пассажирооборота. Пассажирооборот по сравнению с планом увеличился на 39,714тыс.пасс-км, что привело к росту уровня производительности труда на 29,815тыс.пасс-км/чел. А вот изменение контингента оказало негативное влияние. Из-за превышения планового задания по численности персонала на 81 чел., производительность уменьшилась на 72,253тыс.пасс-км./чел.

3 РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ЗАТРАТ ВАГОННОГО УЧАСТКА

ХАБАРОВК-1

3.1 Отбор и расчёт показателей для планирования расходов

Планирование расходов Пассажирского вагонного участка Хабаровск осуществляется по элементам затрат:

1. Фонд оплаты труда;

2. Отчисления во внебюджетные фонды;

3. Материальные затраты, в том числе:

• затраты на материалы;

• затраты на топливо;

• затраты на электроэнергию;

• прочие материальные затраты;

1. Прочие затраты;

2. Амортизация.

Для планирования расходов по каждому элементу затрат необходимы исходные данные.

Для планирования расходов по фонду оплаты труда необходимо знать:

1. Для поездной бригады:

• явочную численность проводников;;рабочее время проводника за рейс;

• оклад/часовую тарифную ставку;

• виды доплат.

1. Для ремонта текущего ремонта и технического обслуживания:

• программу ремонта вагонов;

• нормативы трудоемкости;

• оклад/часовую тарифную ставку;

• виды доплат.

1. Для прочего контингента – расходы за предплановый период.

Отчисления во внебюджетные фонды рассчитываются посредством умножения фонда оплаты труда на ставку страховых взносов, в 2016 году установлены следующие тарифы взносов: в Пенсионный фонд РФ – 22%, в Фонд социального страхования РФ – 2,9%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%.

Материальные затраты в структуре затрат предприятия занимают наибольший удельный вес, поэтому грамотное планирование и строгий контроль за их осуществлением обеспечивают достоверную информацию о себестоимости продукции я и способствуют ее снижению. На рисунке 3.1 представлены факторы, которые определяют расходы на материалы.

Рисунок 3.1 – Составляющие расходов на материалы

Планирование расходов на материалы в данной работе осуществляется нормативным методом с использованием индекса-дефлятора для определения плановой цены на материалы.

При планировании расходов топлива их можно корректировать на индексы изменения объема работы, индексы изменения нормы расхода топлива и на индексы-дефляторы цен дизельного топлива. Расходы на топливо включают в себя расходы на уголь, мазут, топочные брикеты для отопления пассажирских вагонов, топливо для внутреннего автомобильного транспорта.

В состав затрат на электроэнергию включается стоимость покупной электроэнергии, которая расходуется на технологические, энергетические осветительные и иные производственные и хозяйственные нужды ЛВЧ-1, в том числе технологические потери. Расходы на электроэнергию можно планировать нормативным методом с учетом количества оборудования, потребляющего электроэнергию, и норм потребления, возможно также осуществлять планирование методом корректировок и с помощью индекса-дефлятора.

Характеристики

Список файлов ВКР