Антиплагиат (1214761), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Отметим, что в настоящ ее времяв связи с передачей во втором полугодии 2015 года функц ий автохозяйства мастерских, структура Дистанц ииэ лектроснабж ения не включает управление автотранспортом.В ц елом, рассмотреннаяДистанц ией.структурапозволяетреализовыватьпроизводственныезадачи,поставленныепередАнализдеятельности Дистанции электроснабжения проведен в объемных, качественных и трудовыхпоказателях.Анализ проведен за период 2014-2015 годы.К объемным показателям деятельности Дистанции электроснабжения относится объем выполненных работ в млн.[13]ткм брутто. Выполнение объемных показателей приведено таблиц е 2.1.Таблиц а 2.1Объемные показатели деятельности предприятияПоказатель Ед.
измерения Годы 2014 2015 Объем работы млн. ткм брутто 58638 60105 Удельное э лектропотреблениемлн. ткм/км 52,7 54,0Из таблиц ы следует, что в рассматриваемом периоде Дистанц ия, учитывая развернутую длину контактной сети в 1113км, вела деятельность на особогрузонапряж енной ж елезнодорож ной линии, к которым в соответствии склассификац ией ж елезнодорож ных линий относятся линии с удельным э лектропотреблением свыше 50 млн. ткм/км.Наблюдался рост объема работы на 1467 млн. ткм. брутто или 2,5%.Оц енка деятельности Дистанц ии по качественным показателям является важ ной для руководства её работой и длявышестоящ их подразделений – Служ бы э лектрификац ии и Дирекц ии инфраструктуры в ц елом.
Сгруппированныекачественные оц енки деятельности Дистанц ии в 2014 и 2015 годах приведены в таблиц е 2.2.Таблиц а 2.2Качественные показатели Дистанц ии э лектроснабж енияПоказатели Ед. изм. Год Изменение 2014 2015 в абсолютном выраж ении в % Балльная оц енка состояния контактнойсети балл 51,6 49,8 -1,8 -3,6 Отказы технических средств, всего случаи 11 10 -1 -9,1 в том числе: контактная сетьслучаи 6 4 -2 -33,4 - тяговые подстанц ии случаи 5 6 1 20,0 Отказы тех. средств по вине персонала случаи 5 4 -1 -20,0Балльная оц енка осущ ествляется в соответствии с Методикой определения балльной оц енки состояния контактной сетив хозяйстве э лектрификац ии и э лектроснабж ения – прилож ение к распоряж ению ОАО «РЖ Д» от 13.02.2012 №300р.
Запрошедший период на Дистанц ии э лектроснабж ения достигнуто повышение балльности (чем ниж е, тем лучше), врезультате, в 2015 году балльность повысилась со средней в разряд хорошей.Отметим, что балльность показывает качество работы, проделанной Дистанц ией, что мож ет являться критериеммотивац ии персонала. А качество работы мож ет являться основой для роста мотивац ии посредством улучшениясоц иального обеспечения работников.Анализируя содерж ания контингента и фонда оплаты по основной деятельности Дистанц ии э лектроснабж ения иперевозкам, видим, что за 12 месяц ев 2015 года содерж ание контингента в ц елом к плану превышено на 1 человека, втом числе по контингенту э ксплуатац ии превышения нет.
По штатному расписанию и нормативу численностиработников Дистанц ии составила 238 человек. Анализ контингента и ФОТ представлен в таблиц е 2.3.Таблиц а 2.3Анализ содерж ания контингента и ФОТ по основной деятельности Дистанц ии и по перевозкамПоказатели 2014 год 2015 год Результат к плану Результат к праву Результат к 2014 году план право факт % +/Контингент, всего 234 223 228 224 100 1 98,3 -4 100 0 в т.ч. перевозки 233 232 238 232 100 0 97,5 -6 99,6 -1 Фондоплаты труда (тыс.
рублей) 104076 114628 117088 114931 100 302,5 98,2 -2157 110,4 10855 в т.ч. перевозки 103603114241 117196 114551 100 309,5 97,7 -2645 110,6 10948 Средняя з/п в месяц , тыс. рублей 37,064 40,997 40,997 40,93100 -0,07 99,8 -0,07 110,4 3,87 т.ч. перевозки 37,054 41,035 41,035 41,146 100 0,19 100,3 0,11 111 4,09Из таблиц ы 2.3 видно, что рост средней заработной платы по всем источникам финансирования составил 10,4%, посравнению с 2014 годом. Это объясняется э кономией на фонде оплаты труда, выразившейся в сокращ ении числаштатных единиц в Дистанц ии. При э том, в 2015 году был введен запрет на индексац ию окладов и тарифных ставок.Анализируя данные по «праву», приведенные согласно нормативу численности видно, что контингент в ц елом поДистанц ии и по перевозкам в полной мере не укомплектован и составляет соответственно 98,3% и 97,5%. Аналогичнаяситуац ия - по фонду оплаты труда.
Результат отчета к «праву» составил в ц елом 98,2% и 97,7% по э ксплуатац ии.За 12 месяц ев 2015 года перерасход по фонду оплаты труда на перевозках составил 309,5 тыс. рублей, вследствиепревышения фактического проц ента премии к расчетной в базовой ставке на 8%.В ц елях единого подхода к оц енке показателей работы хозяйства э лектрификац ии Дистанц иями установлен единыйпоказатель для подсчета производительности труда – тыс.тнкм брутто. Анализ производительности труда представлен втаблиц е 2.4.Таблиц а 2.4.Показатели Ед. измерения 2014 год 2015 год Результат к плану Результат к 2014 году план факт % +/- % +/- КонтингентЧел. 234 223 224 100,45 1 95,7 -10 Объем работы Млн. тнкм брутто 58638 60090 60105 100,02 15 102,5 1467Производительность труда Млн. тнкм брутто/чел.
250,6 269,5 268,3 99,6 -1,136 107,1 17,736 Анализ производительноститруда за 2014-2015 гг.Из приведенных данных таблиц ы 2.4 видно, что производительность труда в млн.тн.км.брутто/чел. за 12 месяц ев 2015года к плану выполнена на 100,45% объема перевозок в течение 12 месяц ев 2015 года. Повышениепроизводительности труда в 2015 году по сравнению с 2014 годом является полож ительным и свидетельствует овысокой профессиональной подготовки работников Дистанц ии.
Меж ду тем не выполнен план 2015 года, что связано спревышением фактического контингента над плановым.Основными профессиями в таких структурных подразделениях как ЭЧ являются э лектромеханик и э лектромонтер.Численность и среднемесячная заработная плата по профессиям в среднем за 2015 год представлена в таблиц е 2.5.http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.22914791&repNumb=115/2309.06.2016АнтиплагиатТаблиц а 2.5Анализ среднемесячной заработной платы работниковГруппы работников Среднесписочная численность, чел. Среднемесячная зарплата, рублей 2014 год 2015 год Результат2014 год 2015 год Результат к 2014 году норматив факт К нормативу К 2014 году % +/- Электромеханик 132 130 129 -1-3 46248 48800 105,5 2552 Электромонтер 43 47 40 -7 -3 29167 30808 106 1641Фактическая численность э лектромехаников и э лектромонтеров ниж е установленного норматива на 1 и 7 человексоответственно.
Среднемесячная заработная плата за 2015 года выше на 5,5 и 6% по сравнению с аналогичнымпериодом 2014 года. Основной причиной роста является повышение премии, выплачиваемой в соответствии сКоллективным договором ОАО «РЖ Д» и Полож ением по премированию работников Дистанц ии э лектроснабж ения.Проц енты премии к тарифу составляют в 2014 году 31%, а в 2015 году 34,4%.В 2015 году выплачено вознаграж дение ��а преданность компании работникам Дистанц ии на сумму 3315,3 тыс.рублей. За аналогичный период 2014 года данные выплаты составили 3032,1 тыс.
рублей.На Дистанц ии э лектроснабж ения проводится рац ионализаторская работа. В 2015 году было использовано 25рац ионализаторских предлож ений, э кономический э ффект от использования которых составил 180,0 тыс. рублейПроизведены выплаты за рац ионализац ию в сумме 94,64 тыс. рублей, в том числе вознаграж дение авторам составило88,64 тыс. рублей, премии на содействие 6 тыс. рублей.Согласно графикам подготовки, переподготовки и повышения квалификац ии на 2015 год Дистанц ии э лектроснабж енияобучено 3 человека.
Повысили квалификац ию при плане на 2015 год 59 человек, выполнение 74 человека, чтосоставляет 125,42%.Каж дый год Дистанц ия несет расходы по обслуж иванию здания управления, которые она относит на э ксплуатац ионныерасходы. План э ксплуатац ионных расходов на 12 месяц ев 2015 года установлен в размере 258104 тыс. рублей,фактические расходы составили 259352 тыс. рублей, или 100%, без учета амортизац ии - план 230278 тыс. рублей,фактические расходы составили 231619 тыс.
рублей или 101%.Себестоимость к прошлому году увеличилась и составила 133,3%, к плану 12 месяц ев 2015 года сниж ена и составила97,2%; без учета амортизац ии соответственно 140,3% и 97,3%.Анализ э ксплуатац ионных расходов представлен в таблиц е 2.6Таблиц а 2.6Анализ э ксплуатац ионных расходов Дистанц ии за 2014-2015 годыЭлементы затрат Расходы, тыс.
рублей Изменение Удельный вес расходов по э лементам, % Изменение в % 2014 План2015 Факт 2015 +/- % 2014 2015 Материалы 7585 14799 15049 7464 198,4 4,07 5,8 1,73 Электроэ нергия 7739 79278760 1021 113,19 4,15 3,38 -0,77 Топливо 1933 2624 2461 528 127,32 1,04 0,95 -0,09 Прочие материальные расходы3764 43627 44386 40622 1179,22 2,02 17,11 15,09 ФОТ 110330 122841 123142 12712 111,61 59,19 47,48 -11,71Отчисления на соц иальные нуж ды 23152 34802 33571 10419 145,0 12,42 12,94 0,52Амортизация 28322 27826 27732 -590 97,92 15,19 10,69 -4,5 Прочие затраты 3586 3658 4251 665 118,54 1,92 1,64-0,28[18]Итого186411 258104 259352 72941 139,13 100 100 -[66]Из приведенных данных в таблиц е 2.6 видно, что наибольший удельный вес в сумме э ксплуатац ионных расходовзанимают фонд оплаты труда и отчисления на соц иальные нуж ды.
Превышение э ксплуатац ионных расходов составило1247 тыс. рублей или 100,5%, в том числе по э лементам:- превышение затрат на э лектроэ нергию составило 832 тыс. рублей, за счет корректировки плана декабря ипревышения годового лимита на 44,7 квт/час в результате высокого проц ента «потерь» на э лектроэ нергию,выставленного в декабре в размере 149%;- превышение затрат на ФОТ составило 301,0 тыс. рублей, из-за выставленных ФПК счетов за проезд по личнымнадобностям.- превышение затрат на прочие расходы составило 593,0 тыс. рублей, в том числе на командировочные расходы послуж ебным надобностям, выставленных ФПК в сумме 438,0 тыс. рублей;- превышение затрат на прочие материалы составило 759,0 тыс. рублей, в том числе на зарядку огнетушителей 48,0тыс.
рублей и 289,0 тыс. рублей на расходы по текущ ему ремонту ОПС.Так как Дистанц ия осущ ествляет подсобно-вспомогательную деятельность, анализ расходов и доходов по ПВДпредставлен в таблиц е 2.7.Таблиц а 2.7Анализ доходов и расходов по ПВДНаименование Доходы, тыс. рублей Расходы, тыс. рублей Результат, тыс. рублей отчет план Отчет отчет план отчетотчет план отчет 2014 2015 2015 2014 2015 2015 2014 2015 2015 Оказание услуг сторонним потребителям 74 74 74 5153 46 23 21 28 Возмещ ение от повреж дения имущ ества Дистанц ии - - - - - - - - - Всего 74 74 74 51 53 46 23 21 28В ц елом, за 2015 год по подсобно-вспомогательной деятельности получено доходов на сумму 74 тыс.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
