Повышение эффективности работы ВЧДЭ Д (1203972), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Централизованное повышение должностных окладов ВЧДЭ-10 в 2015-2016 гг. не производилось.
Повышение заработной платы в связи с увеличением функциональной нагрузки работников носило индивидуальный характер и происходило без увеличения фонда оплаты труда.
Руководством ВЧДЭ-10 сейчас все больше учитывается наличие у каждого специалиста опыта работы, а также по базовой специальности, что накладывает специфику на организацию оперативного планирования работы ВЧДЭ-10.
Таблица 2.2
Обеспеченность деятельности персоналом ВЧДЭ-10 в 2014-2016гг.
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2014г | 2015г. | 2016г. | % к 2014 | 2016-2014 гг |
| Персонал всего, в т.ч. | чел. | 591 | 585,0 | 589,0 | 99,7% | -2 |
| - перевозки | чел. | 515 | 510 | 505 | 98,1% | -10 |
| - ПВД | чел. | 76 | 75 | 83 | 109,2% | 7 |
Таким образом, численность персонала ВЧДЭ-10 за 2014-2016гг. сократиоась на 2 чел., при этом персонал на участке «перевозки» сократился на 10 чел, а персоада ПВД вырос на 7 чел.
Характеристика структуры и движения персона ВЧДЭ-10 в 2015-2016гг. представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Динамика трудовых ресурсов ВЧДЭ-10 в 2014-2016гг.
| Показатель | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2015г.-2014г. | 2016г.-2015г. | 2015г./ 2014г. в% | 2016г./ 2014г. в% |
| Численность принятых работников, с учетом принятых и уволенных в течение календарного года, чел. | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Численность уволенных работников, с учетом принятых и уволенных в течение календарного года, чел. | 10 | 15 | 17 | 5 | 2 | х | 140 |
| Изменение управленческого персонала, чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| Изменение производственного персонала, чел. | 0 | 13 | 11 | 13 | -2 | х | 33,3 |
| Всего численность перемещенных работников: | 0 | 13 | 11 | 13 | -2 | х | 33,3 |
| Коэффициент внутренней мобильности | 0 | 8,33 | 2,63 | 8,33 | -5,7 | х | 31,6 |
| Общий коэффициент оборота | 0 | 30,56 | 34,21 | 30,56 | 3,65 | х | 111,9 |
| Коэффициент оборота по приему | 0 | 16,67 | 15,79 | 16,67 | -0,88 | х | 94,7 |
| Коэффициент оборота по увольнению | 0 | 13,89 | 18,42 | 13,89 | 4,53 | х | 132,6 |
| Коэффициент сменяемости кадров | 0 | 13,89 | 15,79 | 13,89 | 1,9 | х | 113,7 |
| Коэффициент постоянства кадров | 100 | 83,33 | 81,58 | 83,33 | -16,67 | -1,75 | 83,3 |
| Коэффициент текучести кадров | 0 | 13,89 | 18,42 | 13,89 | 4,53 | х | 132,6 |
Источник: составлено автором.
Как видно из привденых данныз кадровй статов в 2014 г. был стабилен, за год в колективе движения кодров непроисходило. При этом основной состав ведущих специалистов ВЧДЭ-10 был в 2014-2016 гг. стабилен, очем свидетельствует коэфициент постоянства кадров.
Эффективность кадровой политики потверждает и низкий для сервисного предприятия коэффициет текучест кадров: в 2014 г. – 0, в 2015 г. – 13,89, в 2016 г. – 18,42.
Динамика эффективности деятельности персоналом ВЧДЭ-10 в 2014-2016гг. представлена в таблице 2.3
Таблица 2.3
Динамика эффективности деятельности персоналом ВЧДЭ-10 в 2014-2016гг.
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2014г | 2015г. | 2016г. | % к 2014 | 2016-2014 гг |
| Производительность труда всего по ВЧДЭ-10 | пр/пр/чел | 13875,2 | 13657 | 13806 | 99,5% | -69 |
| - на перевозках | пр/пр/чел | 15210,9 | 14987 | 15330,4 | 100,8% | 119 |
| - на прочих продажах | пр/пр/чел | 4824 | 4615 | 4699 | 97,4% | -125 |
| Фонд заработной платы всего, в т.ч. | тыс.руб. | 418137 | 454588,0 | 438007,9 | 104,8% | 19871 |
| - перевозки | тыс.руб. | 385985 | 418626 | 394072,0 | 102,1% | 8087 |
| - ПВД | тыс.руб. | 32152 | 35962 | 42730 | 132,9% | 10578 |
| - внереализация | тыс.руб. | 0 | 0 | 282 | х | 282 |
| Сренемесячная заработная плата всего | руб. | 58959 | 64756 | 61971 | 105,1% | 3012 |
| - перевозки | руб. | 62457 | 68403 | 65028 | 104,1% | 2571 |
| - ПВД | руб. | 35254 | 39958 | 42902 | 121,7% | 7648 |
Как следует из анализа данных таблицы эффективность использования трудовых ресурсов снизилась, так производительность труда снизилась на 0,5 %. Для выявления факторов проведем факторный анализ, данные представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Данные для факторного анализа эффективности использования трудовых ресурсов ВЧДЭ-10 2014-2016 гг.
| Показатель | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2015г.-2014г. | 2016г.-2015г. | 2015г./ 2014г. в% | 2016г./ 2014г. в% |
| Среднегодовая численность ППП ВЧДЭ-10 | 591 | 585 | 589 | -6 | 4 | 99 | 100,7 |
| Удельный вес рабочих (Уд) | 0,78 | 0,78 | 0,63 | 0 | -0,15 | 100 | 80,8 |
Продолжение таблицы 2.4
| Отработано дней за год (Д) | 315 | 315 | 320 | 0 | 5 | 100 | 101,6 |
| Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Отработано часов всеми рабочими, ч | 25200 | 25200 | 25600 | 0 | 400 | 100 | 101,6 |
| Производство, тыс. руб. | 179127 | 198461 | 201470 | 19334 | 3009 | 110,8 | 101,5 |
| Среднегодовая выработка на одного работника, тыс.руб. | 303,1 | 339,2 | 342,1 | 36,1 | 2,9 | 111,9 | 100,9 |
| среднедневная, (ДВ) | 0,962 | 1,077 | 1,069 | 0,115 | -0,008 | 112 | 99,3 |
| среднечасовая, (ЧВ) | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,001 | 0 | 108,3 | 100 |
Источник: составлено автором.
Таким образом, среднегодовая выработка одного сотрудника ВЧДЭ-10 в 2015 г. выросла до 339,2 тыс. руб., а в 2016 г. увеличилась на 2,9 тыс. руб. или на 0,9% за счет следующих тенденций в сфере условий труда:
а) удельного веса рабочих ВЧДЭ-10
б) количества отработанных дней одним рабочим ВЧДЭ-10 за год
в) продолжительности рабочего дня персонала ВЧДЭ-10
г) среднечасовой выработки рабочих ВЧДЭ-10
Наибольшее влияние на производительность труда персонала ВЧДЭ-10 оказало изменение среднегодовой выработки рабочего ВЧДЭ-10.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
