Диссертация (1152233), страница 63

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 63)

Среднее число предложений на 1 сотрудника18. Число реализованных предложений19. % работников, зона ответственности которых не определена20. Наличие кадрового резерваПримечание: все показатели получаются из информационных систем из соответствующихотчётов.Приложение 35Контрольные показатели для мониторинга бизнес-единицы 1ЦФОМаркетингОтветственноелицо за цель и KPIДиректор помаркетингуЦельОбеспечить высокую точностьоперативных прогнозов цен иобъемов рынковУвеличить рентабельность продажза счет оптимизации структурыпродаж, каналов продаж и рынковсбытаУвеличить долю на внутреннихпремиальных рынкахПродажиДиректор попродажамОбеспечить релевантность исвоевременность предоставлениявсей исходящей управленческойинформацииУдержать рост цен на сырьеСнизить затраты натранспортировку продукцииОбеспечить своевременнуюпоставку сырья и ТМЦ напроизводственные площадкиУдержать уровень запасовпроизведенной продукции наплановом уровнеУвеличить рентабельность продажза счет оптимизации структурыпродаж, каналов продаж и рынковсбытаРегулярностьконтроля3 мес.3 мес.Единицаизмерения%%3 мес.%3 мес.%12 мес.%Рейтинг удовлетворенности внутреннихклиентов3 мес.баллИндекс изменения цен на внутреннемрынкеИндекс изменения цен на внешнемрынкеИндекс изменения затрат натранспортировку 1 т продукции3 мес.%3 мес.%12 мес.%Убытки компании от несвоевременнойпоставки сырья и ТМЦ напроизводственные площадкиФакт / План запасов произведеннойпродукции3 мес.%3 мес.%Средняя премия к экспортномупаритету по продажам на внутреннемрынкеСредняя премия к рыночнымкотировкам по продажам на внешнемрынке3 мес.%3 мес.%KPIТочность прогноза ценТочность прогноза емкости рынкаСредняя премия к экспортномупаритету по продажам на внутреннемрынкеСредняя премия к рыночнымкотировкам по продажам на внешнемрынкеДоля на внутренних премиальныхрынках435Обеспечить выполнение планапродажОбеспечить выгодные условияоплаты и своевременноепоступление денежных средствПроизводствоДиректор попроизводствуОбеспечить производство ключевыхвидов продукции надлежащего длярынка качества в полном объеме вустановленные сроки и в рамкахутвержденного бюджетаУвеличить производительность иснизить себестоимость ключевыхвидов продукции на существующихпроизводствахОбеспечить эффективнуюреализацию инвестиционныхпроектов, направленных наувеличение производительности иснижение себестоимости ключевыхвидов продукции на существующихпроизводствахПовысить стоимость за счетоптимизации состава непрофильныхпроизводствСнизить простои оборудования, засчет эффективного выполненияремонтных работСтратегическоеразвитиеДиректор поразвитиюПовысить стоимость компании засчет интеграции впередФакт / План продаж3 мес.%Факт / план дебиторскойзадолженности за периодСредний срок просрочки дебиторскойзадолженностиФакт / План производстваФакт / План производственных затрат3 мес.%3 мес.%3 мес.3 мес.%%Индекс изменения производственныхвозможностей существующихплощадокИндекс изменения производственнойсебестоимости 1 тонны продукции12 мес.%12 мес.%Эффективность реализацииинвестиционных проектов12 мес.%Экономический эффект от оптимизациисостава непрофильных производств12 мес.Долл.

СШАЭффективность выполнения ремонтовВремя простоя агрегатов в результатеППРВремя внеплановых остановокагрегатов по собственным причинамПрирост стоимости за счетутвержденных инвестиционныхпроектов в отчетном периодеЭффективность реализацииинвестиционных проектовIRR инвестиционного портфеля12 мес.12 мес.%Час12 мес.Час12 мес.Долл. США12 мес.%12 мес.%436ФинансыФинансовыйдиректорУвеличить масштаб бизнеса за счетреализации процессинга напредприятиях СНГ, Европы иТурцииОбеспечить своевременноепредоставление стратегииКомпании, стратегий продуктов,производственных площадок и др.утвержденных мероприятийОбеспечить релевантность исвоевременность предоставлениявсей исходящей управленческойинформацииОбеспечить высокую точностьпланирования постоянных расходовОбеспечить долю заемного капиталана требуемом уровнеОбеспечить низкую стоимостьзаемного капитала прифинансировании текущейдеятельностиОбеспечить своевременноепривлечение заемного капитала дляфинансирования долгосрочныхинвестиционных проектов поминимальной стоимостиОбеспечить своевременностьпредоставления отчетности поРСБУ, а так же заполнение формотраслевой консолидированнойотчетности по предприятиямвходящим в холдингОбеспечить своевременностьпредоставления отчетности поМСФОЭкономический эффект от реализациипроцессинга12 мес.Долл.

СШАФакт / План сроков подготовкидокументов3 мес.%Рейтинг удовлетворенности внутреннихклиентов3 мес.баллФакт / План условно постоянныхрасходовSenior Debt / Equity3 мес.%12 мес.%Стоимость краткосрочногофинансирования6 мес.%Стоимость долгосрочногофинансированияУровень выполнения уставаинвестиционных проектов в частипривлечения заемного финансированияКоличество дней просрочкипредоставления информации дляакционеров12 мес.%6 мес.%3 мес.дниКоличество дней просрочкипредоставления отчетности по МСФО12 мес.дни437Приложение 36Контрольные показатели для мониторинга бизнес-единицы 2ДепартаментНИОКРОтветственноелицо за цель и KPIДиректор поНИОКРЦельОбеспечить качество иэффективность полного циклаинновационных процессовМинимизировать риски поснижениюконкурентоспособности, связанныес распоряжениемисключительными правами нарезультаты интеллектуальнойдеятельностиОбеспечить эффективность ирезультативность работыкорпоративного научного центраРазработать и выполнитьПрограмму НИОКРБезопасностьНачальник службыбезопасностиПроизводствоДиректор попроизводствуОбеспечить эффективнуюэкономическую безопасностьОбеспечитьсвоевременнуюпоставку МТР на предприятияКомпании в требуемом количестве,надлежащего качестваПовысить эффективность закупокМТР (коммерческие условия)Обеспечить прозрачностьзакупочной деятельностиСтратегическоеразвитиеДиректор постратегическомуразвитиюОбеспечить прирост стоимостиКомпании за счет разработкистратегии и стратегическихпроектовРегулярностьконтроляпроектЕдиницаизмерениябаллРазмеры убытков от нарушения исключительныхправ на РИД12 мес.Долл.

СШАДоля тем корпоративного уровня, завершающихсяс положительным результатом в общем количествезавершенныхтемКачество программы НИОКРДоля заключенных договоров в общем количестведоговоров в программе НИОКРОценка Президента и вице-президента побезопасности деятельности ДЭБ и эффективностисистемы обеспечения экономической безопасностиДоля выполнения плана централизованных закупокДоля заявок/спецификаций, по которым закупкаосуществлена в срок и надлежащей комплектации12 мес.%12 мес.12 мес.балл%6 мес.балл1 мес.1 мес.%%Расчетный размер экономической эффективностизакупок (на основе новой методики)Наличие стратегических инициатив/проектов поповышению эффективности закупокКачественная интегральная оценка Дирекцийдеятельности ДОП:оценка качества закупок хим.продукции (качество,кол-во, срок, инициативность, взаимодействие);качество функциональной поддержки предприятий(структура, методология, стандартизация).Уровень автоматизации бизнес-процессовНаличие и своевременность обновленияконсолидированных стратегических документовКомпанииПродвижение долгосрочных планов/проектов напредпроектной стадии1 мес.Долл.

США1 мес.шт.разбалл6 мес.6 мес.баллбалл12 мес.БаллKPIОценка деятельности Управления Старшим вицепрезидентом в части управления НИОКР438Обеспечить аналитическую базудля концептуального лидерствакомпании в вопросах развитиянефтегазохимии в РФ и дляобщения с финансовымсообществомОбеспечить внедрение иэффективное функционированиестратегических систем управленияПерсоналДиректор поперсоналуПовысить организационнуюэффективность ипроизводительность труда вкомпанииОбеспечить компаниюквалифицированными кадрами вполном объеме в соответствии спотребностямиСоздать эффективную системуобучения и развитияВыстроить эффективную системуоценки результатов работы ипотенциала сотрудниковСоздать эффективную системумотивацииФинансыФинансовыйдиректорРазвитие перспективныхработников Группы путем ихпривлечения в реализациюкорпоративных проектов ипрограммОбеспечить своевременное, полноеи оптимальное финансированиетекущей деятельности Компании иинвестиционных проектов,утвержденных к финансированиюОбеспечить ликвидностьКомпанииОбеспечить своевременное, полноеи качественное страхованиекритических техногенных рисковОбеспечить своевременное иКачество аналитических материалов,предоставленных руководству компании ипартнерам компанииОперативность ответов на внешние запросы1 мес.балл1 мес.баллКачество функционирования систем6 мес.баллКачество и эффективность управленияорганизационным развитиемПроизводительность по компанииДинамика численности персонала12 мес.баллтыс.руб./чел.12 мес.балл%12 мес.%3 мес.%3 мес.балл12 мес.%Уровень удовлетворенности системой мотивацииФОТ Холдинга, ФОТ КЦ в рамках бизнес-плана6 мес.12 мес.балл%Отношение уровня заработных плат сотрудниковХолдинга к рынкуКоличество привлеченных работников6 мес.%Проектчел.Стоимость кредитного портфеля как маржа надставкой финансированияУровень обеспеченности финансированиемтекущей деятельности и утвержденнойинвестиционной программыУровень ликвидности Компании3 мес.млн.руб.3 мес.%3 мес.%Своевременность заключения договоровстрахованияУровень страховых тарифов6 мес.балл6 мес.баллДоля возмещенных страховых случаевСвоевременность исполнения платежей12 мес.3 мес.%шт.% сотрудников, которые уходят из компании втечение 1 года работы% заполнения ключевых позиций из внутреннихисточниковКачество программ обучения (по результатамобратной связи от руководителей и участниковпрограмм)% численности, охваченной системой управленияэффективностью439ITЮристыДиректор по ITДиректор поправовомуобеспечениюполное исполнение платежей всоответствии с платежнымрегламентом и своевременноепредоставление документов вбанки по контрактам снерезидентами.Обеспечить информационнуюподдержку банков/рейтинговыхагентств/инвесторов для созданияи поддержания кредитного иинвестиционного аппетита.Обеспечить аналитическойподдержкой Председателя СоветаДиректоров и руководствоОбеспечить минимизациюфинансовых рисковОбеспечить соответствиестратегии ИТ бизнес-стратегииКомпанииОбеспечить функционированиесуществующих ИС с заданнымипараметрами качества пооптимальной стоимостиСнизить правовые рискиКомпании путем проведенияправовой экспертизы, судебной идосудебной защиты и правовойподдержки подразделений и ДЗОПоддержка кредитного и инвестиционногоаппетита (по оценке руководства)3 мес.баллСвоевременность предоставления информации,полнота данных, качество предоставленныхматериаловМинимизация валютного и процентного риска1 мес.%6 мес.%Внутренний bеnchmarking (опрос ТОР-менеджерово соответствии стратегии ИТ бизнес-стратегииКомпании, оценки 1-5)Внешний bеnchmarking:Аудит соответствия ИТ-стратегии бизнес-стратегииСравнение направления ИТ Компании с лучшимимировыми практиками3 мес.балл3 мес.баллУдельные операционные затраты на ИТ*3 мес.%Удовлетворенность пользователей3 мес.баллКачество правовой поддержки и работ по судебнойи досудебной практике (оценка Президента наосновании отчета подразделения по данному видудеятельности)Качество правого сопровождения проектов(средневзвешенная оценка менеджеров проектов)3 мес.баллПроектбалл6 мес.баллКачество поддержки юридических служб ДЗО440Приложение 37Контрольные показатели для мониторинга бизнес-единицы 3ДепартаментНИОКРБезопасностьОтветственноелицо за цель и KPIДиректор поНИОКРНачальник службыбезопасностиЦельKPIУвеличить долю собственных препаратов вобщем объеме продаж компанииОбеспечить своевременную разработкуновых продуктов, готовых к внедрению вмассовое производство, в соответствии сутвержденными планамиРазрабатывать новые продукты стребуемым уровнем прямых затрат напроизводство ед.

Характеристики

Список файлов диссертации