Диссертация (1152233), страница 64

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 64)

продукцииОбеспечить своевременную регистрацию иперерегистрацию препаратов на целевыхрынках согласно планаОбеспечить полную готовность новогопродукта к массовому производству всоответствии с планомОбеспечить релевантность управленческойинформации, исходящей из ДирекцииНИОКРПовысить реализуемость годовых,квартальных бюджетов службыбезопасностиСнижать потери от возникновенияпросроченной дебиторской задолженностиДоля собственных препаратов в общем объемепродаж компании (в ден. выражении)Средняя задержка от запланированных сроковпо разработке новых продуктов к массовомупроизводствуОбеспечить личную физическуюбезопасность работников и гостейкомпании на объектах, подконтрольныхРегулярностьконтроля12 мес.Единицаизмерения%6 мес.деньФакт/план себестоимости производстваединицы продукции в массовом производствепроект%Средняя задержка от запланированных сроковрегистрации препарата на целевом рынке12 мес.день% соответствия характеристик при массовомпроизводстве характеристикам на этапепробных/подготовительных пусковРейтинг удовлетворенности внутреннихклиентов релевантностью поступившейинформацииПлан/факт исполнения бюджетапроект%6 мес.балл3 мес.%Среднее отклонение от норматива сроковпредоставления заключения о рисковостипредстоящей операции по контрагентуУдовлетворенность директоров и сотрудниковкомпании работой службы безопасности6 мес.день3 мес.балл441компанииОбеспечить соблюдение сотрудникамикомпании всех необходимых норм итребований к безопасности наподконтрольных объектахМаркетингПродажиДиректор помаркетингу ипродажамРуководительгруппы развитияпродуктовНачальник отделамаркетингаДиректор помаркетингу ипродажамРегиональныйменеджер поОбеспечить сохранность материальных инематериальных ценностей компании наобъектах, подконтрольных компании и притранспортировкеОбеспечить отсутствие возможностинесанкционированного доступа кконфиденциальной информацииОбеспечить рентабельность портфеля науровне плановой в рамках всегостратегического периодаОбеспечить рентабельность новыхпродуктов на уровне не ниже плановойОбеспечить релевантность управленческойинформации, исходящей из Дирекции помаркетингу и сбытуОбеспечить увеличение потребительскойценности (цена/эффективностьУдержать коммерческие затраты на уровне,утвержденном бюджетомУвеличить объем продаж, обеспечивплановый уровень поступлений денежныхсредствОбеспечить плановый уровень запасовготовой продукции в объеме продажКоличество выявленных несоответствийЗаконодательству в системах безопасности входе проверок государственнымирегулирующими органами3 мес.штСумма потерь материальных ценностей заотчетный период с подконтрольных компанииобъектов6 мес.Долл.

СШАРейтинг по независимому аудиту системыбезопасности6 мес.баллROS портфеля6 мес.%Период окупаемости инвестиций12 мес.месРейтинг удовлетворенности внутреннихклиентов релевантностью поступившейинформацииПрирост объема продаж в результате запускасобственного препарата3 мес.%12 мес.%Рейтинг ценности препарата в сравнении спредшественникамиДоля коммерческих расходов в объемепродаж факт/планОбъем продаж и выручка12 мес.балл3 мес.%1 нед.Долл. СШАДоля запасов готовой продукции в объемепродаж3 мес.%442продажамНачальник отделапродажПроизводствоСтратегическоеразвитиеДиректор попроизводствуДиректор постратегическомуразвитиюУвеличить объем продаж клиентам группы"А" за счет понимания и реализации ихпотребностейУдержать дебиторскую задолженность натребуемом уровнеОбеспечить плановый уровень прямыхзатрат (основного сырья и материалов) напроизводствоУдерживать общепроизводственныеиздержки на плановом уровнеОбеспечить качество выпускаемойпродукции в соответствии с внутреннимистандартами качестваОбеспечить выпуск продукции внеобходимом объеме, ассортиментеОбеспечить ввод новых продуктов вмассовое производство в утвержденныесрокиРазработать и ежегодно корректироватьстратегию БЕ ХСЗР, с целью обеспечения вдолгосрочной перспективе рентабельностисобственного капитала на уровне не ниже25%Обеспечить плановую рентабельностьинвестированного капитала встратегические проекты роста бизнесаХСЗРРазрабатывать инвестиционные проекты вустановленные сроки в соответствии сПрирост объема продаж по клиентам группы"А" (по сравнению с прошлым годом)6 мес.%Доля дебиторской задолженности текущегогода в объеме продаж1 мес.%Средняя доля просроченной дебиторскойзадолженности в объеме продажДоля прямых затрат в объеме продаж (ХСЗР)1 мес.Долл.

США6 мес.%Объем общепроизводственных издержекфакт/планДоля подтвержденных рекламаций в общемобъеме производства за отчетный период3 мес.%3 мес.%Средний рейтинг по взвешенному отклонениюфакт/план производства по товарным группам1 мес.балл12 мес.(проект)деньПрогноз ROE на ближайший год12 мес.%Факт/план Cash Flow текущих проектовСредний период окупаемости по проектам,окупившимся в текущем году3 мес.12 мес.%мес.Средний срок отклонения от плана-графикапроектов1 мес.день443ПерсоналФинансыРуководительгруппы повышенияоперационнойэффективности ипроведенияизмененийДиректор поперсоналуФинансовыйдиректорНачальникфинансового отделаНачальникплановоэкономическогоутвержденным бюджетом в течение всегостратегического периодаПовысить эффективность основных бизнеспроцессов БЕ ХСЗР за счетпредставленных рекомендацийОбеспечить соблюдение планового уровнязатрат на персоналУвеличить производительность труда засчет повышения мотивации сотрудниковОбеспечить у персонала наличие знаний инавыков, необходимых для реализациистоящих перед позициями целейСвоевременно обеспечивать компаниюперсоналом необходимой квалификации свысоким уровнем мотивацииПовысить удовлетворенность персоналаусловиями работы и компенсации трудаОтчисление налогов в установленные срокиМинимизация срывов за счет наличияминимального количества (резерва)денежных средствМинимизация рисков деятельностихолдинга путем увеличения размеровштрафаПовысить реализуемость годовых иквартальных бюджетовИзменения в KPI и PI бизнес-процессов послевнедрения рекомендаций по бизнес-процессампроект%Затраты на персонал/Объем продажЗатраты на персонал/Объем затратОбъем продаж на 1 сотрудника компании12 мес.12 мес.6 мес.%%долл.

США% сотрудников, успешно прошедшихаттестацию12 мес.%% нанятых сотрудников, прошедшихиспытательный срок3 мес.%% соответствия ЗП сотрудниковсреднерыночному значению по профгрупамОбъем выплаченных налогов / ВыручкаРазмер штрафов за несвоевременноеотчисление налогов в бюджеты всех уровнейОборотный капитал / Объем продажКоличество срывов планов подразделений попричине отсутствия средств12 мес.%6 мес.6 мес.%долл. США3 мес.3 мес.%шт.Размер штрафов за просроченнуюкредиторскую задолженность3 мес.долл.

СШАФакт/план операционного бюджета по БДДСФакт/план инвестиционного бюджета поБДДС3 мес.3 мес.%%444отделаНачальникфинансового отделаЮристыДиректор поправовомуобеспечениюДоля привлеченных денежных средствниже среднерыночнойПривлечение большего количестваинвесторовУвеличить успех компании в решениисудебных делПовысить реализуемость годовых,квартальных бюджетов юридическойслужбыОбеспечить соблюдение ЗаконодательстваРФ и интересов компании при оформлениии выполнении договорных обязательствОбеспечить релевантность управленческойинформации, исходящей из дирекции поправовому обеспечению% по займам6 мес.%Доля собственного капитала винвестированном капиталеДоля выигранных дел в суде (по объемупретензий в денежном выражении)Средние выплаты компании по исковымпретензиям, проигранные в судеФакт/план исполнения бюджета6 мес.%6 мес.%6 мес.Долл.

США3 мес.%Количество предъявленных исковыхтребований к компании6 мес.шт.Рейтинг удовлетворенности внутреннихклиентов релевантностью поступившейинформации6 мес.балл445Приложение 38Контрольные показатели для мониторинга бизнес-единицы 5ДепартаментМаркетингОтветственноелицо за цель и KPIДиректор помаркетингуЦельУвеличить количество новых экономическипривлекательныхСтать стратегическим партнером для своихбрендов на российском рынкеОбеспечить высокую эффективность затратна маркетингСоздать имидж «надежного партнера» нароссийском рынкеОбеспечить наличие и качественноепредоставление услуг по техническойконсультационной поддержке клиентаПродажиПерсоналДиректор попродажамДиректор поперсоналуУвеличить объем продаж в соответствии спланом продаж по нишамОбеспечить высокую (приемлемую)рентабельность поставокДобиться своевременности оплатыпоставленной продукцииМинимизировать инвестиции в оборотныйкапитал при согласовании условий закупкии поставки продукцииОбеспечить высокую лояльностьсотрудниковПовысить управляемость компании дляменеджментаОбеспечить высокую лояльностьсотрудниковОбеспечить соответствие компетенцийсотрудников потребностям компанииОбеспечить своевременный подбор и наймРегулярностьконтроля3 мес.3 мес.12 мес.12 мес.Единицаизмерениямлн.руб.%%%12 мес.%Уровень соответствия реального имиджа нарынке целевому позиционированию компанииРейтинг удовлетворенности менеджеров попродажам качеством консультационнойподдержки со стороны техническихспециалистов дирекции маркетингаОбъем продаж12 мес.балл6 мес.балл3 мес.млн.

руб.Рентабельность инвестированного капитала(ROIC)Рентабельность продаж (ROS)Доля просроченной дебиторскойзадолженности в объеме продаж% оборотного капитала в объеме продаж% запасов в объеме продаж3 мес.%3 мес.3 мес.%%3 мес.3 мес.%%Текучесть кадров6 мес.%Рейтинг управляемости компании12 мес.баллТекучесть кадров6 мес.%Доля топ-менеджеров с современнымэкономическим и/или финансовымобразованием (вкл.

Характеристики

Список файлов диссертации