Диссертация (1152233), страница 65
Текст из файла (страница 65)
МВА)% кандидатов, прошедших испытательный12 мес.шт6 мес.%KPIСтоимость новых проектовРентабельность новых проектовДоля брендов в продажахДоля брендов, по которым ПИТ имеет самыевыгодные (максимально возможные) условияработы на российском рынкеЭффективность затрат на маркетинг446персонала требуемой квалификацииСоздать и поддерживать кадровый резервОбеспечить менеджеров и потребителейполной информацией о ходе выполнениязаказаФинансыITФинансовыйдиректорДиректор по ITОбеспечить высокую доходность операцийОбеспечить своевременность, полноту идостоверность финансовой информации,предоставляемой руководству компанииСвоевременно обеспечивать компаниюфинансовыми ресурсами в соответствии спланами подразделений с наименьшимидля компании затратами на капиталПовысить прозрачность компании дляакционеровОбеспечить своевременность оплаты попредписаниям и заявкам в рамках бюджетаОбеспечить финансовую устойчивостькомпанииОбеспечить бесперебойную работу КИССовершенствовать КИС в соответствии спотребностями компанииОбеспечить высокое качество техническойи информационной поддержки внутрикомпаниисрок% руководящих должностей обеспеченныхкадровым резервом% должностей специалистов обеспеченныхкадровым резервомКоличество блоков информации, доступнойдля менеджеров в оперативном режимеКоличество блоков информации, доступнойдля клиентов в оперативном режимеROICROSРейтинг удовлетворенности пользователейфинансовой информацией6 мес.%6 мес.%12 мес.балл12 мес.балл12 мес.12 мес.6 мес.%%баллСтоимость используемых денежных средствУровень обеспечения оперативных бюджетовденежными средствами6 мес.3 мес.%%Уровень прозрачности компании дляакционеровЧисло несвоевременных оплат за периодСтоимость несвоевременных оплат за периодУровень текущей ликвидности компанииДенежный резервПотери рабочего времени по причинампростоев в системе КИСКоличество ошибок и сбоев системы% выполненных задач по совершенствованиюКИС и других ИТ проектовУдовлетворенность пользователейреализуемыми проектами совершенствованияКИС и другими ИТ проектамиУдовлетворенность каждого отдела работойИТ% соблюдения нормативов устранения сбоев3 мес.%3 мес.3 мес.3 мес.3 мес.3 мес.шт.Млн.
руб.%млн. руб%3 мес.3 мес.шт.%6 мес.балл6 мес.Балл3 мес.%447Приложение 39Контрольные показатели для мониторинга бизнес-единицы 6ДепартаментОтветственноелицо за цель и KPIЦельМаркетингРуководительотдела маркетингаРентабельность инвестиций вмаркетинговые инвестиционные проекты(новый товар, модификацию ассортимента,бренд) не ниже плановой в рамках всегостратегического периодаРуководительНИОКР,руководительотдела маркетингаРуководительотдела маркетингаДиректор помаркетингуДиректор помаркетингуДиректор помаркетингуРуководительотдела маркетингаДиректор помаркетингуДиректор помаркетингуРуководительНИОКРРуководительНИОКРРегулярностьконтроляЕдиницаизмеренияROI бренда в год12 мес.Долл. СШАROI нового товара12 мес.Долл. СШАРост объема продаж при плановойрентабельности продаж по выбраннымцелевым сегментам (через выборсегментов, цену, фокус маркетинговыхусилий и т.п.) в рамках всегостратегического периодаПовышение эффективности использованиязатрат на маркетинг в рамках всегостратегического периодаВысокая лояльность потребителейбрендам и товару компании за счетстабильного качества, модификаций инововведенийОбъем продаж по каждому целевому сегменту6 мес.Долл.
СШАROS по каждому целевому сегменту6 мес.Долл. СШАДоля затрат на маркетинг в объеме продаж6 мес.Долл. США% приверженцев компании12 мес.%% приверженцев бренду12 мес.%Ежегодный рост количества новыхпотребителей за счет формирования новыхпотребностей и выведения новых товаровУстойчивый положительный имиджкомпании в рамках всего стратегическогопериодаНе менее 1 вида успешно разработанногонового вида товара (бренда) и постояннаямодификация имеющегося ассортиментаПрирост объема продаж за счет новыхтоваров6 мес.(с)Долл.
СШАИмидж по оценке целевой аудитории(дистрибьюторы и конечные потребители)12 мес.баллКоличество товаров, принятых кпромышленному производству12 мес.штКоличество модификаций, принятых кпромышленному производству12 мес.шт.KPI448Директор помаркетингуЗнания и навыки сотрудников в отделепродаж необходимые для проведениятренингов торговых посредниковКоличество проведенных тренинговмаркетинговой дирекцией для менеджеров попродажамОценка удовлетворенности менеджеров попродажам качеством получаемой от отделамаркетинга информацииОбъем продаж по каждому региону3 мес.шт.6 мес.балл3 мес.Долл.
СШАROS торгового дома по каждому региону6 мес.Долл. СШАРост отдачи от затрат на продажиПрибыль торгового дома/сумма затратдирекции по продажам12 мес.Долл. СШАНаличие товара и удобство покупки врознице (дистрибьюция и мерчендайзинг)Среднее количество товара на полке намагазин по регионам3 мес.шт.Индекс дистрибьюции по регионам3 мес.баллЛояльность торговых посредников группы А12 мес.баллКоличество претензий от потребителей,связанных с некачественной работойдистрибьюции (плохой товарный вид,негодность продукции и т.д.)Доля ДЗ в общем объеме продаж1 мес.балл3 мес.Долл.
СШАКоличество клиентов на 1 менеджера(единовременный эффект)3 мес.чел.Сроки в соответствии с планом(единовременный эффект)3 мес.часПроизводственная себестоимость на ед.продукции (Произв.с.с./тоннаж ) поассортиментуДоля производственной себестоимости ввыручке3 мес.Долл. США3 мес.Долл.
СШАДиректор помаркетингуПродажиДиректор попродажамДиректор попродажамРуководитель ОГП,руководитель ОРПРуководительотдела логистикиРуководитель ОГП,руководитель ОРПДиректор попродажамПроизводствоДиректор по пр-вуПлановый рост объема продаж приплановой рентабельности продаж по всемцелевым регионам (включая Европу потесту)Стабильный портфель торговыхпосредников (оптовых и розничных),обеспечивающий выгоду обеим сторонамТоварный вид и качество товара в розницеСоблюдение планового значения долидебиторской задолженности в обороте втечение всего стратегического периодаВнедрение системы управленияотношениями с клиентом CRMПлановая производственнаясебестоимость, обеспечивающаятребуемый уровень рентабельности продаж449Директор попроизводствамРуководительотдела закупокРуководительотдела закупокФондоотдача6 мес.Долл.
СШАОборачиваемость запасов3 мес.Долл. СШАПлановый уровень затрат на закупку ихранение материаловДЕЛЬТА цены закупки к среднерыночной (погруппе А)3 мес.Дол.. СШАОборачиваемость кредиторскойзадолженности (дни) по группе А1 мес.Долл. СШАДиректор по пр-вуОбъем продукции в необходимомассортименте и в нужные срокиОбъем производства факт/план(тонн) в % потоварным группам1 мес.тоннДиректор по пр-вуКачество товара в соответствии свнутренними стандартами качестваКоличество принятых претензий отпотребителей1 мес.шт.% отклонений от стандарта качества1 мес.%Оптимальное использованиепроизводственных мощностей всоответствии с нормативами и планамизагрузкиПлановая выработка/нормативная выработкапо линиям1 мес.шт.Фактическая выработка/ плановая выработкапо линиям1 мес.шт.Директор по пр-вуПовышение производительности персоналаТоннаж/количество производственногоперсонала (по линиям)6 мес.(с)тонн/чел.Директор по пр-вуСнижение потерь сырья и материаловПерерасход сырья и материалов1 мес.шт.Директор поразвитиюПлановая доходность проектов M&AIRR утвержденных проектов12 мес.%Директор поразвитиюПлановые объемы производства товара всобственности под полный контроль постоимости, не перекрывающейсинергетический эффектДоля в собственном капитале объекта12 мес.%Стоимость покупки объекта факт/план12 мес.Долл.
СШАОбъемы производства объекта по отношениюк плану6 мес.тоннОтклонение сроков проекта от плана6 мес.часДиректор попроизводствамДиректор по пр-вуСтратегическоеразвитиеПовышение эффективности управленияпроизводственными активами(фиксированными и оборотными)Руководитель ИТотделаПлановое внедрение ERP системы,обеспечивающей рост эффективности450автоматизируемых бизнес-процессовДиректор поразвитиюДиректор поразвитиюПерсоналДиректор поперсоналуМенеджер по наймуперсоналаДиректор поперсоналуМенеджер по наймуперсоналаДиректор поперсоналуДиректор поперсоналуМенеджер пообучениюперсоналаСвоевременная реализация start-upпроектов при условии обеспеченияплановой рентабельности этих проектовВозможные бизнесы для расширения идиверсификации с доходностью вышетекущего бизнеса, способствующие ростустоимости компанииПовышение эффективности затрат наперсонал на протяжении всегостратегического периодаСвоевременная укомплектованностьштатов в соответствии сквалификационными требованиямипозиции на протяжении всегостратегического периодаНаличие у персонала навыков,необходимых для реализации стоящихперед позициями целей на протяжениивсего стратегического периодаПривлекательность и положительныйимидж компании как работодателя напротяжении всего стратегического периодаПоложительный эмоциональный климат вколлективе на протяжении всегостратегического периодаПовышение качества программ поразвитию профессионализма сотрудниковна протяжении всего стратегического% выполнения бюджета внедрения ERP6 мес.%Положительные изменения в KPI и PIключевых бизнес-процессов после внедренияERPОтклонение сроков реализации start-upпроектов от плана6 мес.балл3 мес.час% выполнения бюджета на srart-up проекты6 мес.%NPV факт/план start-up проектов12 мес.Долл.
СШАКоличество надлежащим образомпроработанных и оформленных предложений(проектов) по диверсификации бизнеса12 мес.шт.Затраты на персонал/объем продаж12 мес.Долл. СШАКоличество отклонений от нормативныхсроков выполнения заявки3 мес.шт.Средний балл оценки навыков и компетенцийперсонала12 мес.баллСредний срок удовлетворения заявки на наймпо профессиональным группамКоличество потерянных сотрудников постратегически важным позициямУровень удовлетворенности сотрудниковотношениями в коллективе по горизонтали ивертикалиСредний балл оценки полезности программ пообучению обучающимися и ихруководителями6 мес.час6 мес.чел.12 мес.балл6 мес.балл451периодаФинансыФинансовыйдиректорФинансовыйдиректорРуководитель ПЭОФинансовыйдиректорФинансовыйменеджерГл.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
