Диссертация (1152233), страница 62
Текст из файла (страница 62)
вопросам илидиректору по стратегиипроцессы, нуждающиеся в проработке7. Подчинениедиректору попроизводству илидиректору постратегическомуразвитию6.Подчинениегенеральному директору,директору поюридическим вопросамили генеральномудиректору напрямуюОбеспечениебезопасностиВнутренний контроль иаудитВзаимодействие сорганамигосударственной властиРазработка новыхпродуктовУправление качествомИнформационнаяполитикаКорпоративноеуправление10.Подчинениенапрямую ГД илидиректору поорганизационнымвопросам9.Подчинениенапрямую ГД,директору поорганизационнымвопросам илидиректору попроизводству8.Подчинениенапрямую ГД илидиректору поорганизационнымвопросам420Приложение 29Динамика выручки за 1 квартал 2016 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.,млн. руб421Приложение 30Выполнение плана по объему продаж, выручке и рентабельности по бизнес-направлениям запервый квартал 2016 г.422423Приложение 31Структура выполнения сроков продаж продукции по бизнес-направлениямза первый квартал 2016 г., %424Приложение 32Структура и изменения в составе персонала за первое полугодие 2016 г.425Приложение 33Динамика начатых инвестиционных проектов, и проектов НИОКР,объема финансирования и освоения средств за 1 и 2 кварталы 2016 года426427Приложение 34ТекущийнаборпоказателейкомпанииявляетсяосновойСБАЛАНСИРОВАННОЙ системы показателей.Показатели самого верхнего уровня:1. Доля рынка2.
Рост рынка3. Рост продаж по клиентам4. темпы прироста клиентской базы5. % закупок в компании от общих закупок клиента6. Уровень удовлетворенности клиентов7. Количество потенциальных клиентов по сегменту8. % клиентов прекративших работать с компанией9. Индекс конкурентности цен (покупная цена/рыночная цена)10. Издержки на персонал11. Продажи на 1 работника12. % работников, обученных необходимым навыкам13. Площадь помещения на 1 сотрудника офиса14. Степень загрузки персонала15. Эффективность планирования и закупок16. % отклонения от бюджета17. Уровень удовлетворенности внутреннего клиента18.
Затраты19. % операционных издержек20. % сокращения операционных затрат за год21. % затрат на маркетинг22. % затрат на сбыт23. % затрат на логистику24. %затрат на управление25. Стратегические показатели26. Активы, рентабельность активов27. Денежный поток28. Собственный капитал29.
Заемный капиталдляпостроения42830. % и сумма реинвестирования прибыли31. Затраты на капитал WACC32. % переменных затрат в выручке33. Сумма постоянных затрат34. % восстановления фондов (амортизация / закупки ОС за год)35. Складские остатки36. Цикл заказа37. Число заказов поставщикам38. Доля закупок как % от продаж39. Оборачиваемость складских запасов40. Интенсивность использования транспорта41.
Уровень страховых запасов42. Точность планирования43. Число корректировок планов44. Длительность цикла планирования45. Площадь складирования и хранения46. Доля новых клиентов в клиентской базе47. Объем продаж новым клиентам48. Прибыль на 1 заказ49. Затраты на 1 заказ50. Коэффициент заказов на один визит (заказы/визит)51. Время ответа на претензию клиента52. Число залежалых товаров53. % залежалых товаров54. Время разработки нового продукта55.
% продаж новых продуктов56. Время вывода нового товара на рынок57. % правильно заполненных документов58. % брака59. % процессов, где качество контролируется в реальном времени60. % дохода от ключевых продуктов61. Производительность труда = результат / издержки на персонал42962. Отношение времени продавца на активные продажи к времени на административнуюработу63. Среднее продолжительность обработки рекламации64. Количество жалоб65.
Индекс закупочных затрат (закупочная цена / закупочная цена предыдущего года)66. Доля рентабельности по продукту67. Относительные темпы роста (темпы компании / темпы конкурентов)68. Классификация заказов по объему69. Количество потенциальных клиентов по региону (территории)Показатели процесса закупок:1. Число товаров из общего ассортимента на 1 покупателя2.
Размер страховых запасов3. Количество часов труда на 1 заказ на закупку4. Количество заказов на закупкуПоказатели процесса внешней логистики (импорт товара, ВЭД):1. Коэффициент объема грузов доставленных / затратам на транспортировку2. Количество фур3. Заполняемость фур (по весу)4. Заполняемость фур по деньгам5. Средневзвешенная стоимость фуры6. Стоимость перевозки 1 кг груза7. Стоимость перевозки 1 $8. Планируемые грузоперевозкиПоказатели процесса производство:1. Качество сырья2.
Количество сырья3. Доля сырья со 100% проверки соответствия качества4. Доля сырья с выборочными проверками5. Объём автоматизированных процессов проверки6. Периодичность поставок7. Доля неликвидов в товарном запасе8. Время изготовления изделий9. Соблюдение сроков43010. Степень изношенности оборудования11. Количество машинных сбоев12.
Доля непродуктивно потраченного времени из-за сбоев13. Количество автоматизированных рабочих мест14. Коэффициент инновационности оборудования15. Коэффициент новизны оборудования16. Коэффициент складской загруженности17. Степень загрузки персонала18. Средняя трудоемкость изготовления изделия19. Средняя трудоемкость отдельных технологических операций20. Коэффициент эффективности использования производственных площадей21. Коэффициент исполнения графика производства22. Стоимость процесса в целом23.
Готовый продукт24. Индекс удовлетворенности персоналаПоказатели процесса складирования и хранения:1. Использование складского пространства2. Складские издержки на 1 единицу складского товарооборота3. % использования площади4. Затраты на хранение 1 единицы в месяц5. Число складских перемещений на 1 сотрудника6. Затраты на каждое складское перемещение7. Площадь складов, объемы (м2)8.
Использование площадей9. Планируемые склады и объемы10. Продуктивность склада (ед/ час)11. Продуктивность склада ($/ час)Показатели маркетинга:1. Количество целей направленных на удовлетворение запросов клиентов2. Количество рыночных исследований3. % клиентов довольных взаимодействием с компанией4. % потенциальных клиентов, которые знают о компании5. Количество опросов удовлетворенности клиентов4316. Число новых (добавившихся) клиентов7. Коэффициент затрат на 1 коммерческий визит (затраты сбыт/количество визитов)8.
Коэффициент охвата клиентов (количество клиентов, охваченных продажами/ общееколичество потенциальных клиентов)9. Число активных клиентов10. Средневзвешенная скидка по компании (брэнду)11. % потенциальных клиентов, которые знают о компании12. Количество опросов удовлетворенности клиентовПоказатели процесса обработки заказа:1. Число контактов с клиентами2. Средний заказ клиента3. Количество заказов на 1 клиента в месяц4. Полученные заказы от клиентов5. Число контактов с клиентами6. Количество визитов сотрудников к важным клиентам7. Количество встреч с клиентами с целью выявления запросов, идей8.
Число рекламаций9. Число претензий клиентов10. % возвратов товара11. Скорость выставления счета клиенту12. % правильно оформленных документов клиентам13. Точность исполнения заказа14. Ошибки в выполнении заказов15. Время подготовки и комплектации заказа клиента на складе16. Затраты на час складской работы17. Количество заказов отработанных за 1 час складской обработки18. Количество единиц обработанных на складе за 1 человеко\час труда19. Срок и точность выполнения заказаПоказатели продаж:1.
Объем продаж по подразделениям2. Объем продаж по брендам3. Объем продаж по клиентам4. Рост продаж по подразделению4325. Рост продаж по бренду6. Рост продаж по клиенту7. Количество единиц реализации8. Себестоимость реализации по брендам9. Маржа по подразделениям10. Маржа по брендам11. Маржа по клиентам12. Количество клиентов13. Количество активных клиентов14. Количество новых клиентов15. Коэффициент визитов клиентам за день (кол-во визитов к клиентам / кол-во раб.дн)16.
Коэффициент. ком. визитов на клиента (визиты/к-во клиентов)17. Доля просроченной дебиторской задолженности18. Стоимость (ФОТ отд. продаж/ продажи)19. Коммерческий цикл (оборачиваемость дебиторки + средний срок хранения товара)20. Количество продавцов (к-во клиентов х кво встреч с клиентом / кво встреч в день Хк-во дней встреч в году)21.
Количество основных клиентов22. Доля основных клиентов в клиентской базе23. Сумма продаж основным клиентам24. Доля постоянных клиентов в клиентской базеПоказатели процесса внутренней логистики (доставка заказа покупателю):1. Время доставки заказа клиенту2. Время доставки товара клиенту3.
Количество транспортных средств4. Затраты на 1 транспортную операцию5. Затраты на километр перевозки6. Затраты на 1 кг перевозки7. Среднее расстояние от склада до клиента8. Пробег на каждый собственный груз. Авто в день9. % заказов с самовывозомПоказатели процесса управление персоналом:1. % использования труда4332. Уровень удовлетворенности сотрудников3. % сотрудников полностью выполняющих свои должностные обязанности4. Добавочная стоимость / издержки на персонал5. Издержки на 1 работника6.
Издержки на 1 оплаченный час7. Среднемесячные издержки на 1 работника8. Расходы на обучение на 1 сотрудника9. Расходы на 1 час профессионального обучения10. % сотрудников прошедших обучение11. Доля часов обучения в общем рабочем времени компании12. Среднее число часов обучения на одного сотрудника13. Доля расходов на оплату труда в издержках на персонал14. Рентабельность инвестиций в персонал15. Расходы на обучение16. Расходы на обучение как % от продаж17.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
