Диссертация (1026376), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Блок-схема оценкиреализуемости программы приведена на Рисунке 1.2.28Задачи итребуемыйуровень ихрешенияФормированиеисходноговарианта программы:- Перечень ОКР;- Технические характеристики РК;- сроки ОКР;- объемы серийных закупок;- программа пусков КА.Расчет показателей затрат,времени на выполнениеработ по программе в целомРасчетпоказателейреализуемости1.
Вновь вышедшиерешения;2. Прогнозвыполнения ФКП2015;3. Результатыфундаментальных ипоисковых НИР.1. Наличие НТЗ2. Возможности научной ипроизводственнойбазыотрасли.3. Возможности привлечениявнебюджетных средствОценка ограничений по:- производственнымвозможностям;- финансированию;- пускам КА.Анализ показателейреализуемости и разработкапредложений по ихреализацииВариант программы:- номенклатура;- сроки ОКР;- объемы серийных поставок;- потребное финансирование.Рис. 1.1.
Логическая схема проведения работ по разработке вариантапрограммы29Реализуемость программыВиды реализуемостиНаучнотехническаяВременнаяРесурснаяПринципоценки реализуемости- сравнение заявленных характеристик,сроков и потребных видов ресурсов свозможными.Расчет коэффициентареализуемостиxR xпii1,0pi- выбор показателей- выбор уровней сравнения иагрегирования ресурсов- составление зависимостейXпi, XpiЗаключение о возможности реализациипрограммыОбоснование дополнительных ресурсовИнформационноеобеспечение- прогнозыразвитияотечественной изарубежной РКТ- методикирасчета затрат ипродолжительность создания РКТ- результаты анализа - балансовыетехническогомоделиуровня РКТ- комплексные НИР по обоснованиюразвития РКТ- нормативно-справочная базаРис.
1.2. Блок схема оценки реализуемости программы30Следует отметить, что рассматриваемые аспекты реализуемостипрограммы взаимно связаны и взаимно обусловлены. Это осложняетметодологию проведения оценки реализуемости.Методология проведения оценки реализуемости программы строитсяна установлении расчетно-аналитическим или экспертным методом степенисоответствия потребностей во всех видах ресурсов (производственных,трудовых, финансовых, материальных, временных и др.) с возможностямиудовлетворения этих потребностей в программном периоде.В общем виде оценка реализуемости включает:выбор сравниваемых характеристик, видов ресурсов;выбор уровней агрегирования ресурсов;составление расчетных зависимостей для определения потребных ирасполагаемых ресурсов на рассматриваемых уровнях сравнения.Выборпоказателей(характеристик,видовресурсов)уровнейсравнения, по которым проводится оценка реализуемости, определяетсяобъемом располагаемой информации.Таким образом, оценка реализуемости программ проводится на основечастных показателей, характеризующих отдельные ее аспекты.
Сведениечастных показателей в обобщенный (интегрированный) представляетсянецелесообразным.Можно говорить о вероятностном характере реализуемости программ,что обусловлено погрешностями определения как располагаемых, так ипотребных ресурсов.К показателям реализуемости применим вероятностный подход:(1.1)где– показатель реализуемости по i-ой характеристике (вид ресурса);– соответственно потребная и располагаемая величина i-ойхарактеристики.31При этом на момент анализа реализуемости проекта у аналитикаотсутствует информация о законах распределения величин xn, xp иличисловых характеристик этих законов распределения (математическихожиданиях,дисперсиях).Напрактикепредлагаетсяиспользоватьдетерминированный подход:(1.2)Программа считается реализуемая по i-ой характеристике, если ri < 1,0.Показатели, используемые при оценке реализуемости, отражают:–обеспеченностьфинансированиемвсехпланируемыхработпрограммы (НИОКР, серийные закупки, капитальное строительство);сбалансированный график проведения работ;обеспеченность работ производственными возможностями;обеспеченность работ полигонными средствами;обеспеченность работ экспериментальными средствами;обеспеченность работ услугами смежных отраслей;обеспеченность работ материалами, технологиями;обеспеченность работ капитальными вложениями.По каждому показателю необходимо разработать алгоритм расчета.Оценка реализуемости предполагает, что распределение ресурсов понаправлениям, видам затрат проведено, но в дальнейшем может уточнятьсяпо результатам оценки.Для повышения качества оценок необходимо совершенствованиеметодик:определения затрат на создание изделий РКТ;прогнозирования объемов финансовых средств, которые могутбытьнаправленыфинансирования;наразвитиеРКТизразличныхисточников32определенияоптимального(рационального)распределенияфинансовых средств и ресурсов других видов между этапами жизненногоцикла (ЖЦ) изделий РКТ;оценка производственных мощностей предприятий РКП попроизводству РКТ.Исходными данными для оценки реализуемости являются: параметрыпрограммных работ и мероприятий, включая требуемые характеристикипродуктов и сроки их разработки; объемы бюджетных ассигнований сраспределением по видам работ (НИОКР, закупки серийных изделий).Оценка реализуемости программы осуществляется применительно ксуществующим мощностям предприятий и организаций РКП с учетомперспектив их развития.Основные мероприятия по приведению в соответствие потребных ирасполагаемых ресурсов заключаются в:уточнении номенклатуры работ и мероприятий программы всоответствии с их приоритетами и сроками их выполнения;уточнении ограничений по финансовым и производственнымресурсам;перераспределении объемов работ с целью выравниваниязагрузки исполнителей программы по годам программного периода;уточнении схемы кооперации работ с целью оптимизациизагрузки исполнителей программы.Алгоритмы расчета показателей реализуемостиВ методическом плане разработка алгоритмов расчета показателейэкономической реализуемости достаточно сложна, в основном, из-затрудностей формирования и формального описания ограничений.
Нижеприведенырасчетныеформулыпоказателейреализуемости,которыерассчитываются по годам программы.1. Показатель обеспеченности работ финансовыми средствамипоказываетихдостаточностьдлявыполненияпланируемыхработ.33Показатель рассчитывается как в целом на весь комплекс работ, так и поотдельным видам работ:(1.3)(1.4)(1.5)где,,–коэффициентыобеспеченностиработфинансированием;– потребный объем финансирования НИОКР (принимается попрограмме);–потребныйобъемфинансированиясерийныхзакупок(принимается по программе);,– соответственно располагаемые объемы финансированияНИОКР, серийных закупок (выделяемые объемы финансирования).Для предварительных расчетов располагаемых финансовых средствможет быть предложена следующая формула:(1.6)где ВВП – прогнозный объем валового внутреннего продукта врассматриваемом году (принимается по данным МинэкономразвитияРоссии);– статистический коэффициент, соответствующий средней долеобъема финансирования работ по Федеральной космической программе вВВП за последние 3 – 5 лет.34Показатель обеспеченности работ финансированием уже используетсяприразработкефедеральныхцелевыхпрограмм.Дляобеспечениясоответствия потребных и располагаемых финансовых ресурсов ведутсябалансировочные расчеты: перенос сроков начала ОКР на более поздние,корректировка работ по стадиям создания комплекса.2.
Показательобеспеченностиработнаучно-производственнымпотенциалом (или коэффициент загрузки производственных возможностей)определяется применительно к предприятиям (конструкторское бюро (КБ),научно-производственноеобъединение(НПО),завод).Показательрассчитывается как в целом по предприятию, так и по отдельнымнаправлениям.Основными методическими подходами к оценке реализуемостипроизводственных программ являются:метод прямого счета;метод сопоставления объемов плановых инвестиций в выпускепродукции;укрупненный метод.Метод прямого счета наиболее достоверен, так как учитываетсостояниеиперспективыразвитияматериально-техническойбазы,показатели конструкции и технологии производства изделий РКТ на основекоторых определяется общая трудоемкость производственной программы покаждому виду изделий с учетом:паспортных характеристик оборудования;коэффициентов сменности;коэффициентов использования оборудования.В расчетах определяется минимально необходимое для выполненияпроизводственной программы количество единиц оборудования, оснастки,производственныхплощадей.Полученныеданныесопоставляютсясналичным составом материально-технической базы в данном году.
Врезультате такого сопоставления делается вывод о достаточности либо35недостаточностиматериально-техническойбазыпредприятиядлявыполнения заданной производственной программы, определяются «узкиеместа» и потребности в закупке необходимого оборудования, строительствезданий и сооружений.
В случае избыточности материально-технической базыможнодатьрекомендацииореализацииизлишковоборудования,производственных площадей и т.п.Различные реализации метода прямого счета широко известны иприменяются на уровне отдельных предприятий. С одной стороны, им нетальтернативы при разработке конкретных программ развития материальнотехнической базы предприятия. С другой стороны, они чрезвычайнотрудоемки. Поэтому на практике приходится пользоваться приближеннымиметодами.Метод сопоставления объемов плановых инвестиций и выпускапродукции основывается на стоимостном подходе, исключая детализациюотдельных технологий.
Оцениваются соотношения между агрегированнымипоказателями объема производственного потенциала предприятий и выпускапродукции. При этом используется предположение о наличии устойчивыхвзаимосвязей между этими переменными, для заданного уровня развитияконструкции изделий и технологий их производства.
Однако такой подходявляется уязвимым из-за сложности оценки обоих видов исходных данныхдля расчета – как объема производственного потенциала, так и выпускапродукции.Стоимостное выражение выпуска продукции существенно зависит отцены изделий, в то время, как в рамках данной работы необходимо оценить,прежде всего, реализуемость производственных планов в натуральномвыражении. В свою очередь, стоимость продукции в наукоемких ивысокотехнологичных отраслях может изменяться для изделий, близких поконструкции, технологиям и трудоемкости изготовления. Коэффициентзагрузки производственных мощностей на основе одних лишь стоимостныхпоказателей установить сложно.36Укрупненный метод является приближенным, расчеты построены наданных по трудоемкости планируемых изделий. Оценка предусматриваетналичие данных по всей номенклатуре планируемых работ (по ФКП,коммерческим и оборонным заказам).Коэффициентзагрузкипроизводственныхвозможностейпредприятия определяются по формулам:(1.7)(1.8)где– соответственно потребная и располагаемая трудоемкость,работ по предприятию;,,– соответственно потребная трудоемкость работ(опытные и серийные работы) по планируемой номенклатуре ФКП,Минобороны, коммерческим заказам;i–трудоемкостьпоопределенномувидуработ(например,изготовление средств выведения).Коэффициент загрузки производственных возможностей НПО, КБопределяется по формулам:(1.9)(1.10)где,– соответственно потребный и располагаемый объемсобственных работ по предприятию;37– соответственно потребный и располагаемый объем,трудоемкости собственных работ по предприятию.Потребный объем собственных работ в стоимостном и трудовомвыражениях принимается по данным программы.3.
Обеспеченность пусков КА услугами космодрома определяется как:(1.11)где,– количество пусков i-ой РН потребное (по программе ФКП,Минобороны, коммерческим пускам) и располагаемое (обеспечиваетсястартовыми комплексами).В целях повышения качества обоснования затрат на проекты, а такжеобеспечениясбалансированностииуправлениятребованиямипореализуемости проекта по этапам работ необходимо совершенствоватьсистему планирования создания космических средств. Необходим ежегодныйконтроль хода выполнения работ по разработке проекта по созданию РКТ санализомпричинотклоненияотустановленногопроцесса(пофинансированию, техническим характеристикам, временным показателям ит.д.) с разработкой конкретных мероприятий по их искоренению.В целях представления объективных данных по планируемымкомплексам, на основе которых принимаются управленческие решения,целесообразнообоснованиепроводитьвобъемежизненногоциклакомплекса.Кроме того, важной составляющей обоснования является оценкареализуемостипроекта(программы)свозможностьюуправлениятребованиями реализуемости проекта, которая отсутствует в федеральныхцелевых программах.38ГЛАВА 2.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
