ДИПЛОМ ЧУМАЧЕНКО В.Р. (1235999), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Рисунок 2.2 – Причины сокращения списочной численности контингента работников станции в 2013 году
Из рисунка, видно, что сокращение контингента произошло по ряду причин: увольнение в связи с внутритранспортным перемещением в 2012 году – 26 человек, в 2013 году 31 человек; по собственному желанию было уволено в 2012 году 17 человек, в 2013 году – 27 человек; факт ухода на пенсию составляет в 2012 году – 9 человек, в 2013 году – 7 человек. Общее сокращение штата на 17 человек к 2013 году.
Таблица 2.4 – Расходы станции Хабаровск II
Показатели | Единицы измерения | Год | Абсолютное отклонение, +/- | Темп роста, % | |
2012 | 2013 | 2012 год – 2013 год | |||
Эксплуатационные расходы | Тысяч рублей | 337 946 | 348 283 | 10 337 | 103,1% |
ФОТ | Тысяч рублей | 242 685 | 252 129 | 9 444 | 103,9% |
Отчисления на социальные нужды | Тысяч рублей | 67 343 | 71 814 | 4 471 | 106,6% |
Материалы | Тысяч рублей | 6 730 | 5 287 | - 1 443 | 78,6% |
Электроэнергия | Тысяч рублей | 11 364 | 9 577 | - 1 787 | 84,3% |
Амортизация | Тысяч рублей | 1 570 | 2 128 | 558 | 135,5% |
Прочие материальные затраты | Тысяч рублей | 3 140 | 3 059 | - 81 | 97,4% |
Прочие | Тысяч рублей | 5 114 | 4 289 | - 825 | 83,9% |
Расходы без амортизации | Тысяч рублей | 336 397 | 346 155 | 9 758 | 102,9% |
Себестоимость | Рублей/вагон | 121,52 | 137,22 | 15,7 | 112,9% |
Себестоимость без амортизации | Рублей/вагон | 120,95 | 136,39 | 15,44 | 112,8% |
Из таблицы и рисунка, видно, что, в общем, темп роста показателя эксплуатационные расходы в период с 2012 года по 2013 год составляет 3,1%. Наблюдается прирост показателей ФОТ – 3,9%, отчисления на социальные нужды – 6,6%, амортизация – 35,5%. Сокращение по таким статьям как: материалы – 21,4%, электроэнергия – 15,7%, прочие материальные затраты – 2,6%, а также прочие затраты – 16,1%, обусловлен, применением элементов «Бережливого производства», а также проведением мероприятий по экономии имеющихся ресурсов. Себестоимость в абсолютном значении в период с 2012 года по 2013 год составила 15,7 рублей/вагон, темп прироста равен 12,9%.
-
Экономическая оценка использования производственных ресурсов
На станции Хабаровск II Дальневосточной дирекции управления движением руководящим составом, специалистам и кадрам массовых профессий укомплектовано на 98,5% к штатному расписанию на 102,2% к плану по труду, на 2014 год.
При плане по труду на 465 человек и штатном расписании на 482 единицы списочная численность контингента в 2014 году составила 499 человек (24 д/о), среднесписочная 467 человек.
На 2014 год не укомплектованы 7 единиц: 1 должность станционного диспетчера, 1 должность поста централизации, 1 должность приёмосдатчика груза и багажа, 1 должность приёмщика поездов, 3 должности составителя поездов.
В 2014 году уволено 88 человек (в 2013 году – 63 человека).
По причинам: по внутритранспортному перемещению – 41 человек (по внутритранспортному в 2013 году – 31), на пенсию – 11 человек (7 человек), по собственному желанию – 27 человек (в 2013 году – 29 человек), по сокращению штата – 0 человек, истечение срока трудового договора – 0 человек, служба в армии – 0 человек.
В 2014 году принято 88 человек (в 2013 году 57 человек), в том числе по внутритранспортному перемещению – 28 человек (18 человек), после службы в РА – 0 человек, приём со стороны 60 человек (39 человек).
Процент текучести в 2014 году по станции составил – 5,79% (27/466), за 2013 год – 6,22% (29/466), соответственно он уменьшился на 0,43% (уволено по собственному желанию 2014 год – 27 человек (на пенсию 11 человек), в 2013 году – 29 человек (на пенсию 6 человек).
Основная причина текучести, это неудовлетворённость заработной платой.
По итогам работы за 2014 год производительность маневрового локомотива составляет 301,38 вагон/сутки. По сравнению с 2013 годом (производительность маневрового локомотива 339,93 вагон/сутки) произошло сокращение на 38,55 вагон/сутки.
Таблица 2.6 – Анализ использования маневровых локомотивов
Наименование показателей | Единицы измерения | 2013 год | 2014 год | Абсолютное отклонение, +/- | Темп роста, % |
2013 год – 2014 год | |||||
1.Переработка вагонов, всего в том числе: | Вагон | 1 806 501 | 1 774 244 | - 32 257 | 98,2% |
Транзит с переработкой | Вагон | 1 720 839 | 1 667 740 | - 53 099 | 96,9% |
Вагоны нерабочего парка | Вагон | 15 109 | 13 206 | - 1 903 | 87,4% |
Местные вагоны | Вагон | 70 553 | 93 298 | 22 745 | 132,2% |
2.Маневровые локомотиво часы | Час | 127 545,4 | 141 290,8 | 13 745, 4 | 110,8% |
3.Используемый парк локомотивов | Локомотив | 14,56 | 16,13 | 1,57 | 110,8% |
4.Производительность маневрового локомотива | Вагон/сутки | 339,93 | 301,38 | - 38,55 | 88,7% |
Основной причиной снижения данного показателя является уменьшение объёмов переработанных вагонов по сравнению с 2013 годом. При возросшей переработке местных вагонов на 32,2%, снизился вагонопоток транзитных вагонов с переработкой на 3,1%. Общее число переработанных вагонов маневровыми локомотивами сократилось на 1,8%.
Для приведения данного показателя к данным 2013 года необходимо:
– качественно планировать маневровую работу, снизив дополнительные расходы локомотиво – часов в движении и непроизводительные простои локомотивов;
– увеличение объёмов переработанных вагонов за счёт качественного планирования по развозу местного груза.
Производственную мощность предприятия определяют промышленно – производственные фонды, которые принято делить на активную часть (рабочие машины и оборудования) и пассивную часть фондов, а также на отдельные группы в соответствии с их функциональным назначением (здания производственного назначения, склады, рабочие и силовые машины, оборудование, измерительные приборы и устройства, транспортные средства и так далее).
Таблица 2.7 – Наличие и движение основных производственных фондов
Группа основных средств | Наличие на начало года | Поступило за год | Выбыло за год | Наличие на конец года |
Всего основных средств | 4 256 955 | 128 287 | 16 293 | 3 976 456 |
За 2014 год сумма основных средств уменьшилась на 280 499 тысяч рублей, или на 6,7%. Поступление основных средств превысило выбытие на 111 994 тысячи рублей или в 7,9 раза. Снижение стоимости вызвано переоценкой основных средств. В таблице представлена структура основных производственных фондов.
Таблица 2.8 – Структура основных производственных фондов
за 2013 – 2014 год
Группа основных средств | 2013 год | 2014 год | Абсолютное отклонение | |||
Тысяч рублей | В % к итогу | Тысяч рублей | В % к итогу | Тысяч рублей | В % к итогу | |
Здания | 37 016 | 0,9 | 38 657 | 1 | 1 641 | 0,1 |
Сооружения | 3 652 820 | 85,8 | 3 314 898 | 83,4 | - 337 922 | - 2,4 |
Машины и оборудование | 552 794 | 13 | 607 335 | 15,3 | 54 541 | 2,3 |
Транспортные средства | 11 837 | 0,3 | 12 667 | 0,3 | 830 | 0 |
Инвентарь | 2 488 | 0,1 | 2 899 | 0,1 | 411 | 0 |
Всего производственных фондов | 4 256 955 | 100 | 3 976 456 | 100 | - 280 499 | 0 |
Рисунок 2.3 – Структура основных производственных фондов, 2014 год
В структуре основных фондов станции 83,4% занимают сооружения, 15,3% доля машин (силовых и рабочих) и оборудование (измерительные и регулирующие приборы, вычислительная техника). Доля остальных основных средств незначительна менее 1%.
Об интенсивности движения средств можно судить по величине коэффициентов их поступления и выбытия. Коэффициент поступления рассчитывается как выраженное в % отношение стоимости поступивших ОФ к их общей величине на конец отчётного периода, а коэффициент выбытия, соответственно как отношении стоимости выбывших ОФ к их величине на начало отчётного периода. Обратные значения коэффициентов поступления и выбытия используют для оценки периода, за который произойдёт полная замена ОФ при сложившихся темпах их движения. Срок обновления рассчитываем, как отношение стоимости ОФ на начало периода к стоимости поступивших основных средств представлено в таблице.
Таблица 2.9 – Анализ основных производственных фондов
Группа основных средств | Наличие на начало года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец года | Коэффициенты, % | Срок обновления, лет | |
Поступления | Выбытия | ||||||
Здания | 43 080 | 4 591 | 47 671 | 9,6 | 9,4 | ||
Сооружения | 4 366 873 | 340 | 13 517 | 4 353 696 | 0,01 | 0,3 | 17,8 |
Машины и оборудование | 677 562 | 117 782 | 500 | 794 844 | 14,8 | 0,1 | 5,8 |
Транспортные средства | 15 668 | 4 502 | 2 268 | 17 902 | 25,1 | 14,5 | 3,5 |
Инвентарь | 3 527 | 1 072 | 4 599 | 23,3 | 3,3 | ||
Земельные участки | 263 | 8 | 255 | 3 | |||
Всего производственных фондов | 5 106 973 | 128 287 | 16 293 | 5 218 967 | 2,5 | 0,3 | 39,8 |
При сложившихся темпах движения полная замена основных фондов станции произойдёт через 39,8 лет. Учитывая, что средний нормативный срок службы ОФ станции составляет 25 – 30 лет, можно сделать вывод, что сложившиеся темпы обновления ОФ недостаточны, особенно по важнейшей группе активных фондов сооружениям станции. Для обновления ОФ необходимо значительно увеличить инвестиции. В таблице представлена степень износа основных средств.