Антиплагиат (1228470), страница 7
Текст из файла (страница 7)
или 2%.Рисунок 2.14 – Изменение численности персонала за 2014-2015гг., чел.Общ ая численность работников участка увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1,14 %, а по сравнению с планом на5,85%. К уровню 2014г. сократилась численность проводников пассаж ирских вагонов, слесарей по ремонту подвиж ногосостава и осмотрщ иков ремонтников, а начальников пассаж ирских вагонов и поездных э лектромехаников возросла.Далее необходимо охарактеризовать движ ение и текучесть рабо��ей силы, для э того необходимо рассчитать такиепоказатели, как:http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24072423&repNumb=121/5120.06.2016Антиплагиаткоэ ффиц иент оборота по приему,Кприем=ЧприемЧ×100%, (2.9)где Чприем- численность принятого на работу персонала,чел.,Ч- среднесписочная численность персонала, чел.коэффициент оборота по[8]выбытию,[31]Квыб.=Чдв.Ч×100%, (2.10)где Чув.- численность уволившегося персонала, чел.коэ ффиц иент текучести кадров,Ктек.=Чув.самост.Ч×100%, (2.11)где Чув.самост- численность уволившегося персонала пособственному ж еланию, чел.коэ ффиц иент постоянства;Кп=Чвесь годЧ×100%, (2.12)где Чвесь год- численность персонала, проработавшего весь год, чел.Таблиц а 2.7 - Анализ текучести кадровКоличество человекГод201320142015Численность на начало года, чел.157615941638Принято всего, чел.289425396Уволено всего, чел.271370531Продолж ение таблиц ы 2.7Количество человекГод201320142015Уволено по собственному ж еланию и за на рушение трудовой дисц иплины , чел.253109111Численность на конец года, чел.159414861503Среднегодовая численность работников,чел.158516221570Коэффициент оборота по приему, %18,13%28,60%26,34%[8]Коэффициентоборота по выбытию, %.17,00%24,90%35,30%[31]Коэффициенттекучести кадров, %15,96%6,72%http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24072423&repNumb=122/5120.06.2016Антиплагиат7,08%Коэффициент постоянства, %82,33%75,49%70,50%[8]Коэффициентоборота по приему[31]показывает, какую часть составляют работники, принятые в течение данного периода от числа работников, состоящ их всписках на конец периода.В 2015 г.
коэ ффиц иент оборота по приему составил 26,34 %, что меньше, чем в 2014 г. на 0,26 % и больше, чем в 2013 г. на8,21 %. Уменьшение коэ ффиц иента по отношению к прошлому году говорит об уменьшении принятого на работуперсонала.Коэ ффиц иент оборота по выбытию показывает, какую часть составляют уволенные работники от числа работников наначало года, в 2015 г. э тот коэ ффиц иент составил 35,30%, что больше на 10,40 %, чем в 2014 г., э то говорит о том, чтоувеличивается численность уволенного персонала.Коэ ффиц иент текучести в ц елом по Пассаж ирскому вагонному участку Хабаровск в 2015 году увеличился на 0,36 % исоставил 7,08 % против 6,72 % к аналогичному периоду прошлого года. В 2015 году было уволено по собственному ж еланию108 человек и 3 человека за нарушение трудовой дисц иплины.
За нарушение трудовой дисц иплины был уволен 1 начальникпоезда за неисполнение трудовых обязанностей и 2 чел. за появление на рабочем месте в состоянии алкогольногоопьянения, из них один являлся начальником поезда и 1 проводником пассаж ирского вагона.Рисунок 2.15 – Причины текучести кадров, %Основной причиной увольнения работников по собственному ж еланию является уход на пенсию (42%), по сравнению с 2014годом количество увольнений по э той причине увеличилось на 70,37%, в 2015 году в связи с уходом на пенсию было уволено46 чел.Вторая по значимости причина – уход за ребенком до 14 лет или больными членами семьи (17%), по сравнению спредыдущ им годом количество увольнений сократилось на 28% и составило 18 чел.По сравнению с 2014 годом возрос уровень увольнений, связанных с неудовлетворенностью оплатой труда с 8 до 17 человек.Хорошим показателем является тот факт, что незначительную долю составляют причины, которые подлеж ат воздействию.Для сокращ ения уровня увольнений по собственному ж еланию в ЛВЧ-1 используют такие методы мотивац ии, как присвоениеклассных званий и надбавок, проведение производственных соревнований среди поездных бригад.Важ ным показателем напредприятии, характеризующ им э ффективность использования персонала, являетсяпроизводительность труда.Производительность труда работников измеряется количеством приведенных пасс-километров, приходящ ихся на одногоработника э ксплуатац ионного контингента.Произведем расчет производительности труда по формулам (2.13, 2.14):Пт.пасс.=∑alЧэ , (2.13)где Пт.пасс.
–производительность труда, тыс. пасс-км/чел,∑ al- пассажирооборот, тыс. пасс-км,[10]Чэ .- контингент на э ксплуатац ии, чел.Пт.прив.=∑Nприв.Чэ ., (2.14)где Пт.прив.– производительность труда, прив. ваг/чел,∑Nприв. – объем приведенной работы, прив. ваг.Таблиц а 2.8 – Производительность трудаПоказателиЕд. измГодТемп роста, %20142015 (план)2015 (факт)к планук 2014г.Приведенный объем работытыс. прив.
ед198,301176,782185,11193,35104,71Пассаж ирооборотмлн. пасс. км1815,4061639,1481678,862http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24072423&repNumb=123/5120.06.2016Антиплагиат92,48102,42Контингент всего по ЛВЧ-1, в т.ч.:чел148614201503101,14105,85-эксплуатациячел14181332141399,65106,08Производительность трудатыс. пас*км/чел.1280,2581230,5921188,15492,8196,55Производительность трудатыс.[8]прив. ед./чел.0,1400,1330,13193,6898,71Проведем факторный анализ производительности труда на основе пассаж ирооборота методом ц епных подстановок:рассчитываем плановый показательПтрплан=∑alплЧэ пл=1639,148×1031332=1230,592(тыс.пасс.км./че л.),далее рассчитываем систему условных показателейПтрусловие 1=∑alфактЧэ пл=1678,862×1031332=1260,407(тыс.пасс.км./чел.),рассчитываем фактический показательПтрфакт=∑alфактЧэ факт=1639,148×1031413=1188,154(тыс.пасс.
км./чел.),путем последовательного вычитания полученных показателей находим изменение производительности труда за счетизменения пассаж ирооборота и численности персонала.∆Птр∑al=Птрусловие 1-Птрплан=1260,407-1230,592==29,815(тыс.пасс.км./чел.),∆ПтрЧэ =Птрфакт-Птрусловие 1=1188,154-1260,407==-72,253(тыс.пасс.км./чел.),Рассчитываем общ ее изменение производительности труда∆Птр=Птрфакт-Птрплан=∆Птр∑al+∆ПтрЧэ ;∆Птр=29,815-72,253=-42,437(тыс.пасс.км./чел.).На основе вышеизлож енного мож но сделать следующ ие выводы.Производительность труда снизилась по сравнению с планом на 42,434тыс.пасс-км/чел.
(-7,19%), а по отношению к уровнюпредыдущ его года снизилась на 92,04тыс. пасс-км/чел (-3,45%). На изменение производительности труда полож ительноевлияние оказало увеличение пассаж ирооборота. Пассаж ирооборот по сравнению с планом увеличился на 39,714тыс.пасс-км,что привело к росту уровня производительности труда на 29,815тыс.пасс-км/чел. А вот изменение контингента оказалонегативное влияние. Из-за превышения планового задания по численности персонала на 81 чел., производительностьуменьшилась на 72,253тыс.пасс-км./чел.3 РАЗРАБОТКА БЮДЖ ЕТА ЗАТРАТ ВАГОННОГО УЧАСТКАХАБАРОВК-13.1 Отбор и расчёт показателей для планирования расходовПланирование расходов Пассаж ирского вагонного участка Хабаровск осущ ествляется по э лементам затрат:Фонд оплаты труда;Отчисления во внебюдж етные фонды;Материальные затраты, в том числе:затраты на материалы;затраты на топливо;затраты на[26]http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24072423&repNumb=124/5120.06.2016Антиплагиатэ лектроэ нергию;прочие материальные затраты;Прочие затраты;Амортизац ия.Для планирования расходов по каж дому э лементу затрат необходимы исходные данные.Для планирования расходов по фонду оплаты труда необходимо знать:Для поездной бригады:явочную численность проводников;;рабочее время проводника за рейс;оклад/часовую тарифную ставку;виды доплат.Для ремонта текущ его ремонта и технического обслуж ивания:программу ремонта вагонов;нормативы трудоемкости;оклад/часовую тарифную ставку;виды доплат.Для прочего контингента – расходы за предплановый период.Отчисления во внебюдж етные фонды рассчитываются посредством умнож ения фонда оплаты труда на ставку страховыхвзносов, в 2016 году установлены следующ ие тарифы взносов: вПенсионный фонд РФ – 22%, в[35]Фондсоциального страхования[9]РФ– 2,9%, в Федеральный[35]фондобязательного медицинского страхования – 5,1%.[9]Материальные затраты в структуре затрат предприятия занимают наибольший удельный вес, поэ тому грамотноепланирование и строгий контроль за их осущ ествлением обеспечивают достоверную информац ию о себестоимостипродукц ии я и способствуют ее сниж ению.
На рисунке 3.1 представлены факторы, которые определяют расходы наматериалы.Рисунок 3.1 – Составляющ ие расходов на материалыПланирование расходов на материалы в данной работе осущ ествляется нормативным методом с использованием индексадефлятора для определения плановой ц ены на материалы.При планировании расходов топлива их мож но корректировать на индексы изменения объема работы, индексы изменениянормы расхода топлива и на индексы-дефляторы ц ен дизельного топлива. Расходы на топливо включают в себя расходы науголь, мазут, топочные брикеты для отопления пассаж ирских вагонов, топливо для внутреннего автомобильного транспорта.В составзатратнаэлектроэнергиювключаетсястоимостьпокупнойэлектроэнергии,котораярасходуетсянатехнологические, энергетические осветительные и иные производственные и хозяйственные нужды [5]ЛВЧ-1, в том числе технологические потери.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
