636349920196056314 (1212787), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Нет учётанормативной документации, нет контроля за её актуальностью. Нетполного обеспечения требуемой нормативной документации нарабочих местах6 Нет регламента оценки и выбора поставщиков. Нет чётких критериеввыбора поставщиков. Не ведутся записи по выбору поставщиков.7 Нет регламента взаимодействия подразделений при работе споставщиками.8 Нет регламента управления заявками от подразделений на поставкиторгового оборудования, погрузочной техники, потребностях вторговых и складских помещениях (своевременность, порядок41подписания и согласования, правильность оформления).Продолжение таблицы 59 Не регламентировано планирование улучшения помещений и торговогооборудования.10 Нет чёткого планирования потребности в людских ресурсах. Естьнеудовлетворённые вакансии, не планируются мероприятия по ихзаполнению.11 Материальная мотивация выполнения работ не учитывает качестворабот.12 Отсутствуют корректирующие действия по устранению причин бракапри приёмке готовой продукции.13 Отсутствует регламент проведения входного контроля качествазакупаемых товаров.14 Отсутствует обоснованное определение потребности в оргтехнике.
Нетрегламента определения потребности в оргтехнике, средствах связи ипрограммном обеспечении в подразделениях.15 Отсутствует обязательная процедура управления несоответствующейпродукцией.16 Отсутствуют оперативные данные о состоянии погрузочныхмеханизмов.17 Не регламентированы правила хранения материалов на складах. Естьфакты несоответствующего хранения материалов.18 Не регламентированы правила хранения брака.
Бракованные материалыне маркируются.19 Не определены требования к складским помещениям, требования коснащённости складов грузоподъёмными механизмами.Таблица 5 показывает, что потребуется большая работа по приведениюдокументации и записей по качеству в соответствие требованиям стандарта дляподготовки предприятия к сертификации по стандарту ИСО.Проведённый аудит СМК показал, что деятельность предприятия частичносоответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, однако потребуетсябольшая работа по приведению документации и записей по качеству всоответствие требованиям стандарта для подготовки предприятия ксертификации по стандарту ИСО.На предприятии существует часть необходимой регламентной документации(организационная структура, должностные инструкции, инструкции по42некоторым видам обслуживания клиентов), однако она требует систематизациичеткого определения взаимодействия между подразделениями.
Особенноважным является регламентирование отношений Холдинга и магазинов, так какименно Холдинг будет определять политику и цели в области качествапредприятия.На предприятии выполняются некоторые требуемые стандартом функции иработы, однако не в полном объеме, установленном стандартом, и ихвыполнение не сопровождается ведением установленных записей. Особенно этокасается функций анализа качества обслуживания клиентов, анализавозникающих несоответствий.Корректирующие и предупреждающие действия, требуемые стандартом, нерегистрируются.433 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯСАМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КАКИНСТРУМЕНТА ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА3.1 Рекомендации о внедрении положения о проведении самооценкидеятельности ООО “Восток Трейд”Результаты анализа системы менеджмента качества “Восток Трейд”показали, что необходимо проводить корректирующие действия по улучшениюкачества.
Так как процесс постоянного улучшения качества являетсястратегической целью любой организации, “Восток Трейд” не являетсяисключением, поэтому рекомендуется использовать самооценку деятельностиорганизации как инструмент постоянного улучшения качества.На базе приложения А “Методика самооценки” из ГОСТ Р ИСО 9004-2010разработаем положение для ООО “Восток Трейд” по самооценки деятельностиорганизации.Также для более полного понимания методики самооценки разработаеморганизационно-управленческую модель самооценки деятельностиорганизации. Организационно-управленческая модель самооценкидеятельности организации включает в себя основы методики, в ней обозначенытакие позиции как: объект исследования; методика; выбор ответственного засамооценку и сроков её проведения; ключевой элемент; уровни зрелости;обобщение результатов в отчёте; 13 оценка текущей эффективности процессоворганизации и выявление участков, требующих совершенствования и (или)нововведений; 13 определение первоочередных мер; принятие обоснованныхрешений.
Организационно-управленческая модель самооценки деятельностиорганизации представлена на рисунке 6.44Рисунок 6 – Организационно-управленческая модель самооценки деятельностиорганизацииРисунок 6 показывает, что организационно-управленческая модельсамооценки деятельности организации представляет из себя поэтапныйпроцесс.Положение о проведение самооценки деятельности ООО “Восток трейд”состоит из 4 глав.
Данное приложение закрепляет сроки проведениясамооценки, таким образом самооценка становиться инструментом дляпостоянного улучшения качества. Этому способствует формализацияобязанностей и инструкций проведения самооценкиПервая глава содержит общие положения, в неё описывается цель и задачисамооценки.Вторая глава содержит информацию о организации самооценки, а именно осроках проведения самооценки и подведения итогов, поэтапная методикапроведения самооценки, пункт о выборе ответственного за самооценку, 1обязанности ответственного за самооценку.В 1 третьей главе содержится информация о отчёте.
В пунктах описываетсязакрепления отчёта как документа, форма отчёта, структура отчёта.Четвёртая глава содержит информацию о плане улучшений. В пунктахсодержится информация о действия после проведения самооценки, о формеплана улучшений, о структуре плана улучшений.Положение о проведении самооценки деятельности ООО “Восток Трейд”представлено в приложение А.453.2 Проведение самооценки деятельности ООО “Восток трейд”При проведении самооценки будем опираться на приложение “А” ГОСТ РИСО 9004-2010, а также на данные взятые из интервью и анализадокументации.Самооценка состоит из двух частей, таких как:1.
Самооценка ключевых элементов2. Подробная самооценка элементов на основе 1 стандарта ГОСТ Р ИСО 90042010В 2 таблице 6 представлена самооценка ключевых элементов, 2 на основе 2которой будет представлена иллюстрация результатов самооценки и 2определенны первоочередные меры по улучшению 2 деятельности организации.Таблица 6 – Самооценка ключевых элементов.
Соотношение между ключевымиэлементами и уровнями зрелостиКлючевой элемент Уровень зрелости 4На что ориентирован менеджмент?(Руководство)2 – 11 На потребителей изаконодательные/нормативныетребования с некоторой долейструктурированного реагирования напроблемы и возможности 1Каков подход руководства?(Руководство)2 – 1 Подход пассивный и основан нарешениях руководителей разногоуровня 1246Как принимаются решения?(Стратегия и политика)3 – Решения основаны на 12 стратегиии увязаны с потребностями иожиданиями заинтересованныхсторон 1Как определяются ресурсы,необходимые для достижениярезультатов? (Ресурсы)2 – Менеджмент ресурсовосуществляется 1 результативно 1Как организована деятельность?(Процессы)1 – Несистемный подход корганизации деятельности приналичии только некоторых основныхрабочих процедур или инструкций 1Как достигаются результаты?(Мониторинг и измерение)1 – Достижение результатов носитслучайный характер.Корректирующие действия несистематизированы 1Как осуществляется мониторингрезультатов? (Мониторинг иизмерение)1 – Используются финансовыепоказатели, показателирентабельности ипроизводительности труда 1Как определяется приоритетностьмер по улучшению? (Улучшения,инновации и обучение)1 – Приоритетность мер поулучшению зависит от ошибок,претензий или финансовыхрезультатов 1Как организован процесс обучения?(Улучшения, инновации и обучение)1 – Обучение носит случайныйхарактер на уровне отдельныхработников 1Продолжение таблицы 6Таблица 6 показывает, что средним уровнем зрелости ООО “Восток Трейд”является второй.Вторая часть самооценки подробная, в ней каждый ключевой элемент,разделён на подпункты, что помогает более детально разобраться в проблеме.Данную самооценку следует проводить оперативному звену менеджмента ивладельцам процессов для получения более полного представления о поведениии текущей эффективности деятельности организации.
Элементы 2 соотнесены с47разделами стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2010. 2 Подробная самооценкасодержится в таблицах 7-12Таблица 7 – Подробная самооценка элементов раздела 4 “Менеджмент длядостижения устойчивого успеха организации”Подпункт Уровень зрелости4.1 1 Общие положения 1 – Система менеджмента имеетфункциональную направленность иоснована на процедурах4.2 1 Устойчивый успех 1 – Реальные показателидеятельности организациисопоставляются с планом припроведении регулярного ежегодногоанализа4.3 1 Среда организации 3 – Периодически проводятся оценкирисков для изучения ихпотенциального воздействия наорганизацию4.4 1 Заинтересованные стороны, ихпотребности и ожидания1 – Главной целью организацииявляется получение ежегоднойприбыли 1Таблица 8 – Самооценка детализированных элементов раздела 5 “Стратегия иполитика”Подпункт Уровень зрелости5.1 1 Общие положения5.2 Выработка стратегии и политики1 - Процесс планирования носитнесистематический характер.Стратегия, политика и целиопределены лишь частично5.3 1 Развертывание стратегии иполитики1 – В повседневной деятельностииспользуются и реализуютсякраткосрочные цели и задачи 1485.4 1 Передача информации остратегии и политике1 – Передача информации носитпассивный характер 149 1Таблица 9 – Самооценка детализированных элементов раздела 6 “Менеджментресурсов”Подпункт Уровень зрелости6.1 1 Общие положения 2 – Внедрен процесс планированияресурсов, включая ихидентификацию, предоставление имониторинг6.2 Финансовые ресурсы 2 – 16 Реализуется процесспрогнозирования, мониторинга иуправления финансовымиресурсами.Финансовое управлениесистематически структурируется6.3 1 Работники организации 1 – К работникам относятся как кнеобходимому ресурсу, но всеголишь несколько целей кадровойполитики связаны со стратегиейорганизации.Подготовка кадров проводитсянесистематически.6.4 1 Партнеры и поставщики 2 – Налажены процессы обменаинформацией с поставщиками,выбора, оценки, повторной оценки иклассификации поставщиков6.5 1 Инфраструктура 1 – Создана базовая инфраструктура6.6 Производственная среда 1 – Созданы основные условия дляразвития производственной среды6.7 1 Знания, информация итехнологии1 – Разработаны основные подходыи системы менеджмента знаний,информации и технологий6.8 1 Природные ресурсы 1 – Имеет место весьмаограниченный менеджментиспользования природных ресурсов 150 1Таблица 10 – Самооценка детализированных элементов раздела 7 “Менеджментпроцессов”Подпункт Уровень зрелости7.1 1 Основные положения7.2 Планирование процессов иуправление процессами2 – 1 Определены ключевые процессы,в частности те, которые связаны судовлетворенностью потребителей ижизненным циклом продукции, иосуществляется их менеджмент.Систематически измеряетсярезультативность процессов, ипринимаются необходимые меры7.3 1 Ответственность и полномочиясвязанные с процессами1 – Обязанности в отношениипроцессов определяются от случая кслучаю 1Таблица 11 – Самооценка детализированных элементов раздела 8 “Мониторинг,измерение, анализ и изучение”Подпункт Уровень зрелости8.1 1 Общие положения8.2 Мониторинг2 – 3 Периодически осуществляетсяпроцесс мониторинга.Мониторинг ориентирован напотребителей.Мониторинг потребностей иожиданий потребителей ведетсясистематически.За 1 счёт специальных механизмовсистематически отслеживаютсяизменения в законодательных инормативных требованиях 151 1528.3.1 ( 1 Измерение) Общие положения8.3.2 Ключевые показателидеятельности1 – Имеется весьма ограниченноеколичество данных, полученных врезультате измерений и оценок, дляобоснования управленческихрешений или отслеживанияпринимаемых мер.Используются базовые показатели(такие как финансовая отчетность,своевременность поставок,количество жалоб от потребителей,судебные предупреждения иштрафы).Данные не всегда носятдостоверный характер8.3.3 1 Внутренние аудиты8.3.4 Самооценка1 – Осуществляется сбор некоторыхданных, но отсутствует официальнаяметодика.Аудиты проводятся пассивно, вответ на проблемы, жалобыпотребителей и т.п.Собранные данные в основномиспользуются для решения проблемс продукцией8.3.5 1 Бенчмаркинг 1 – Взаимный обмен передовымопытом в рамках организации носитэпизодический характер.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
