Gribakin Sergej Anatol'evich 2016 (1199031), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

Фонд оплаты труда по перевозкам план 384904 тыс.руб., факт 386863 тыс.руб. перерасход составляет 1959 тыс.руб. из них:

-ФОТ списочного состава – план 356597 тыс.руб., факт 357421 тыс.руб., перерасход 874 тыс.руб., за счет оплаты отпусков за январь 2016 года в декабре 2015 года, а так же выделения премии по итогам внутрипроизводственного соревнования по итогам года в сумме 400 тыс.руб. (с учетом СК+РК в размере 50+50%) без выделения дополнительного плана по фонду оплаты труда.

-Выплаты социального характера план 7026 тыс.руб., факт 7030 тыс.руб. перерасход 4 тыс.руб. сложился в основном в части выплат фактической стоимости проезда по северной льготе.

- Несписочный фонд оплаты труда план 5611 тыс.руб., факт 5901 тыс.руб., перерасход 290 тыс.руб. сложился в части расходов по оплате за работу по снегоборьбе 2-ой очереди в сумме 290 тыс. руб.,

-проезд по транспортным требованиям пригородное сообщение план 405 тыс. руб., факт 210 тыс.руб. экономия 195 тыс.руб

-корпоративная поддержка план 461 тыс.руб., факт 455 тыс.руб. экономия 6 тыс. руб. – 8 человек.

-по уходу за ребенком до 3-х лет план 133 тыс.руб., факт 144 тыс.руб. перерасход 11 тыс.руб.

- оплата питания ЖТК план 0 тыс.руб. факт 42 тыс.руб., перерасход 42 тыс.руб. Перерасход сложился за счет объявления 3 очереди снегоборьбы, для очистки станции Комсомольск-Грузовой – 33чел. и Комсомольск – Сортировочный – 34 человека.

- НПФ план 9509 тыс.руб., факт 10467 тыс.руб. перерасход 958 тыс. руб. за свет внепланового увольнения работника на пенсию в декабре 2015 года.

ЕСН план 106102 тыс.руб. или 28,57 %, факт 107026 тыс.руб. или 27,74%.

Материалы план 57033 тыс.руб., факт 61546 тыс.руб., перерасход 615 тыс.руб. или 108% к плану и 72,7 % к факту прошлого года.

Перерасход сложился:

- в части списания материалов верхнего строения пути в ноябре – декабре 2015 года. На дистанцию пути в октябре 2015 года поступили рельсы в количестве 156,713 тонн на сумму 984,8 тыс. руб. для устранения замечаний выявленных в ходе осмотра комиссией ЦРБ в части смены дефектности рельс. Так же было поступление крестовин в количестве 37 кмг на сумму 3627 тыс. руб. и шпалы в количестве 2479 шт на сумму 2930 тыс.руб. Данные материалы были уложены в путь по мере поступления и списаны в расходы предприятия на текущее содержание пути.

Расход топлива составил 14763 тыс. руб., при плане 15378 тыс.руб., экономия 615тыс.руб., в части:

Бензин всего: лимит 156,3 тн и 6172 тыс.руб., факт 177,3 тн и 6124 тыс.руб., в том числе:

Бензин АИ-76 лимит 99,25 тн и 3710 тыс.руб. расход составил 123,6 тн и 4154 тыс.руб., перерасход 24 тн в натуральном выражении и экономия 21 тыс.руб. за счет отклонения фактической стоимости от полановой (план 37,4 руб/кг, фактическая 33,6 руб /кг) Основной перерасход сложился в феврале 3,7 тн, мае 3,9 тн и июне 6,9 тн по причине организации выездов 5,6,7,8,9,10,11 линейных участков на 16 линейный участок ст. Кун для проведения работ по перешивке в связи с неудовлетворительным состоянием пути. В среднем пробег одной единицы техники до ст. Кун составляет 120 км в одну сторону, расход топлива на 100 км 37,9 л. Таким образом, расход топлива на один выезд составляет 0, 480 тн.

Бензин АИ-95 – лимит 57 тн и 2462 тыс.руб., факт 53 тн и 1970 тыс.руб., экономия 3,3 тн. и 492 тыс. руб. Экономия образовался по причине снижения пробега автомобилям УАЗ госномер 963, 703 в виду выхода его из строя и длительного ремонта.

Дизельное топливо лимит 251,7 тн и 9206 тыс.руб., факт 256,3 тн и 8639 тыс.руб., перерасход 4,6 тн в натуральном выражении и экономия 567 тыс. руб. за счет разницы плановой стоимости от фактической (план 36,6 руб/кг, план 33,7 руб/кг). Причиной перерасхода дизельного топлива является организация выездов работников дистанции пути для проведения работ в виду отсутствия требуемого количества мототранспортной техники. Основными месяцами перерасхода топлива являются такие месяца как – март – 16,7 тн, май – 10,6 тн, июнь – 8,9 тн.

Электроэнергия. Расход электроэнергии за 12 месяцев составил 1942,03 кВтч и 4375 тыс.руб. при лимите 1765,59 тыс.кВтч и 4430 тыс.руб. перерасход 176,4 тыс. кВтч.

Плановая цена за 1кВт составляет 2,51 рублей, фактическая 2,25 рубля, потери составили 4,9 % или 90,73 тыс. кВтчас.

Прочие материальные план 14795 тыс.руб., факт 14497 тыс.руб., экономия 298 тыс.руб. в том числе:

- уборка производственных помещений план 366 тыс. руб. факт 357 тыс.руб., планы у установлены, согласно расходов понесенных в 2014 году. В виду заключения нового договора с ООО Ротекс, который позволил снизить расходы.

- Автотранспорт (аутсорсинг) план 9166 тыс.руб., факт 9041 тыс.руб., экономия 125 тыс. руб. Данная экономия сложилась в виду, того что услуги аутсорсинговой компанией начали оказываться с 15.09.2015 года, а не с 01.09.2015 года как было предусмотрено договором.

- коммунальные услуги план 1830 тыс.руб., в том числе тепло 1794 тыс. руб., вода 36 тыс.руб., факт 1746 тыс.руб., в том числе тепло 1714 тыс.руб., вода 32 тыс.руб.

- плата за агрязнение окружающей среды план 16 тыс. руб., факт 9 тыс. руб. экономия 7 тыс.руб.

- метрология (поверка приборов) план 14 тыс.руб., факт 9 тыс. руб., экономия 5 тыс.руб., договор на поверку приборов не освоен в полном объеме.

- обслуживание и заправка огнетушителей план 69 тыс. руб., факт 87 тыс.руб. перерасход 18 тыс.руб. за счет увеличения количества огнетушителей, требующих обслуживание;

Прочие план 123631 тыс.руб. факт 617 тыс.руб., экономия 14 тыс.руб., в части:

- налоги и сборы план 42 тыс.руб. факт 65 тыс.руб. перерасход 23 тыс.руб. за счет поступления в ноябре и декабре на баланс дистанции пути автотранспортной техники (КАМАЗ, ГАЗ и экскаватор), требующих прохождение регистрации с уплатой госпошлины.

- охранные услуги ФГП ВО ЖДТ план 103947 тыс.руб., факт 103733 тыс.руб., экономия 214 тыс.руб., всего по договору 18 объектов 27 постов и 208 человек, к прошлому году увеличения по объектам нет.

- ОМС план 3887 тыс.руб., факт 3577 тыс.руб. экономия 310 тыс.руб., Всего к обязательным осмотрам привлекались 2404 человека, экономия произошла за счет передачи водителей, проходивших предрейсовую и послерейсовую алкометрию в аутсорсинговую компанию с 15.09.2015 года;

-страхование имущества план 2155 тыс.руб., факт 1863 тыс.руб.

-стипендии студентам план 5089 тыс.руб., факт 5988 тыс. руб. 84 человека, высвобождено 10 человек.

- остальные выплаты по ученическим договорам план 0 тыс.руб, факт 474 тыс.руб.

- пособие по оплате больничных листов 2 дня план 1340 тыс.руб., факт 1250 тыс.руб. и 682 дней (1,2 тыс. руб. на одного чел)

- разъездные план 2400 тыс.руб., факт 2467 тыс.руб. и 480 человек, за счет большого объема выездов для обеспечения бесперебойного движения поездов в период снегоборьбы в начале года.

2 КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ

ПУТЕВЫХ РАБОТ НА ДИСТАНЦИИ

2.1 Виды и назначения ремонтов пути

Основные принципы, технические параметры и нормативы по ремонту и эксплуатации железнодорожных путей определяются Техническими условиями на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути [1] и распоряжением N101р от 21.01.2015 [2].

Система ведения путевого хозяйства основана на классификации путей в зависимости от грузонапряжённости и скоростей движения поездов – главных факторов оказывающих влияние на их работу.

В зависимости от класса пути устанавливаются технические условия и нормативы на укладку и ремонт пути.

Работы по ремонту и содержанию пути и стрелочных переводов подразделяются на следующие основные виды:

– капитальный ремонт пути на новых материалах (Кн) предназначен для полной замены выработавшей ресурс рельсошпальной решетки на путях 1 и 2 классов (стрелочных переводов на путях 1 – 3 классов) и восстановления несущей способности балластной призмы, и в отличие от реконструкции (модернизации) железнодорожного пути включает в себя только работы по верхнему строению пути, а также восстановлению водопропускной способности водоотводов;

– капитальный ремонт пути на старогодных материалах (Крс) предназначен для замены рельсошпальной решетки на более мощную или менее изношенную на путях 3 – 5 классов (стрелочных переводов на путях 4 и 5 классов), смонтированную из старогодных рельсов, новых и старогодных шпал и скреплений;

– средний ремонт пути (С) предназначен для восстановления дренирующих и прочностных свойств балластной призмы, и повышения степени равнопрочности верхнего строения;

– планово–предупредительный ремонт (В) предназначен для сплошной выправки пути и расположенных на них стрелочных переводов с подбивкой шпал с целью восстановления равноупругости подшпального основания и уменьшения степени неравномерности отступлений в положении рельсовых нитей по уровню и в плане, а также просадок пути.

При планово-предупредительном ремонте пути выполняются следующие работы:

– замена негодных шпал, замена негодных и установка недостающих элементов скреплений;

– регулировка или разгонка стыковых зазоров на участках звеньевого пути;

– закрепление ослабших ниже норматива прикрепителей в узлах промежуточных скреплений на железобетонных шпалах при скреплениях КБ, ЖБР, ЖБРШ, АРС;

– добивка костылей и поправка противоугонов на звеньевом пути с деревянными шпалами;

– вырезка выплесков;

– выправка пути в плане и профиле с постановкой кривых в проектное (расчетное) положение;

– сварка мест временного восстановления плетей;

– шлифование рельсов;

В качестве сопутствующих работ при планово-предупредительном ремонте пути выполняются:

– снятие накопившихся в процессе текущего содержания пути пучинных подкладок на пути с деревянными шпалами и регулировочных прокладок – с железобетонными;

– очистка рельсов и скреплений от грязи;

– подрезка балласта под подошвами рельсов и в шпальных ящиках;

– уборка засорителей с поверхности балластной призмы;

– планировка балластной призмы (при необходимости – с досыпкой балласта) и обочины земляного полотна;

– очистка водоотводов в местах застоя воды.

Назначение планово-предупредительного ремонта производится по результатам проверки пути путеизмерительными вагонами ЦНИИ-4, КВЛ-П и натурным осмотром на участках, а также по результатам комплексной оценки состояния пути.

При подъемочном ремонте (П) предусмотрена следующая последовательность технологических операций:

для бесстыкового пути:

– сплошная разрядка температурных напряжений в плетях бесстыкового

пути;

– замена негодных шпал и элементов скреплений;

– удаление регулировочных прокладок;

– механизированная ликвидация локальных выплесков на глубину не менее 20–25 см ниже подошвы шпалы;

– сплошная выправка пути в плане и профиле с подъемкой на 5–6 см, добавлением балласта, стабилизацией пути и постановкой кривых в проектное (паспортное) положение;

– сварка мест временного восстановления плетей бесстыкового пути с вводом плетей бесстыкового пути в оптимальную температуру закрепления;

– очистка и восстановление водоотводов, уборка лишнего балласта и засорителей с обочины и у опор контактной сети, отделка балластной призмы, планировка обочины;

– проверка соответствия положения пути проектному;

для звеньевого пути:

– замена дефектных рельсов, негодных шпал и элементов скреплений;

– регулировка или разгонка стыковых зазоров;

– удаление из-под подошвы рельсов загрязнителей;

– удаление пучинных карточек;

– добивка костылей, регулировка противоугонов;

– локальная очистка загрязненного щебня в местах выплесков на глубину не менее 10 см ниже подошвы шпалы с частичной заменой на чистый щебень, а при необходимости очистка плеча балластной призмы на глубину 25–30 см ниже подошвы шпалы щебнеочистительными машинами;

– сплошная выправка пути в плане и профиле с подъемкой на 5–6 см, добавлением балласта, стабилизацией пути, и постановкой кривых в проектное (паспортное) положение;

2.2 Планирование сроков проведения ремонтов пути

2.2.1 Нормы периодичности

Планирование сроков и расчёт объёмов путевых работ базируется на среднесетевых нормах периодичности, которые разработаны с учётом классности пути. Эти нормативы основаны на опыте эксплуатации и широких исследованиях закономерностей выхода из строя материалов верхнего строения пути. Кроме того, они учитывают влияние различных мероприятий на сроки службы конструкций пути, таких, как замена щебня слабых пород, глубокая очистка щебня, шлифовка рельсов, применение термоупрочнённых рельсов, использование старогодных рельсов и др. Нормативы конкретно устанавливают по пропущенному тоннажу только сроки проведения капитальных ремонтов и не регламентируют строго пропущенным тоннажём остальные виды ремонтов. Это даёт возможность дорогам с целью рационального расходования средств варьировать ремонтными схемами, как по времени, так и по видам назначаемых промежуточных ремонтов в зависимости от конкретных эксплуатационных условий и фактического состояния каждого километра и позволяет обеспечить полное использование ресурса конструкции при необходимом уровне установленных скоростей.

По величине пропущенного тоннажа выполняется перспективное планирование на срок 3 – 5 лет. Для каждого сочетания группы и подгруппы пути разработаны среднесетевые нормы пропущенного тоннажа для капитальных ремонтов и составлены ремонтные схемы. На ремонтных схемах указывается порядок чередования различных видов путевых работ. На рисунке 2.1 показана ремонтная схема для пути «2Б4», представленного бесстыковой конструкцией на железобетонных шпалах. Нормативный тоннаж между капитальными ремонтами составляет 750 млн. тонн. В период между капитальными ремонтами выполняется три промежуточных ремонта. Тогда ориентировочная величина интервала между ними может быть принята 190 млн. т.

Характеристики

Список файлов ВКР