Модель системы сквозного внутреннего контроля на промышленных предприятиях (1142487), страница 18
Текст из файла (страница 18)
В арсеналебольшинствапроизводителейавтокомпонентовнаходитсятехнологическиустаревшее оборудование, которое зачастую не позволяет выпускать компоненты,соответствующие требования мировых стандартов и норм. Отмеченное связано сбольшими рисками для эффективного функционирования и удовлетворениятребований покупателей продукции.Для снижения рисков, связанных с взаимоотношениями с поставщикамипродукции предлагается проводить на регулярной основе оценку продукциизначимых бизнес-партнеров. Для этого разработаны критерии оценки и списокдокументов,необходимыхдляподтверждениянадежностипоставщиков,компоненты оценки представлены в таблице 6.Таблица 6 – Оценка поставщикаТемы оценкиВопросы поставщикуДокументы1. Политика по качеству и система обеспечения качестваСистемаСтатус сертификации по QS 9000 / Отчет по сертификации.МенеджментаISO TS 16949 / ISO 9000.
Рекомендации и ПланКачестваСостояние системы внутренних действий.аудитов.Чек-листы для внутреннихаудитов.109Запланированныекорректирующие действияиихотслеживание.Протоколы(отчеты)внутренних аудитов.Цели по качествуПолитикапокачеству. Документ, действующий вКонкретныепримерыконтроля данныймоментнадостижения целей по качеству, предприятииистандарты, применяемые в течение определяющий цели впоследних 3 лет.областикачестванатекущий год.ОрганизацияОрганизация системы обеспечения Протоколы(отчеты)системы обеспечения качества в Вашей компании, включая совещаний по качеству.качествараспределение ответственности и Протоколы и отчеты пообязанности (ответственные лица, анализуСМК.взаимосвязь между отделами и т.д.)Организационнаяструктурасистемыобеспечения качества.2.
Анализ претензий к качеству текущей продукции(1) Контроль целей Объясните, как происходит контроль Диаграмма Парето дляпо качествудостижения годовых целей по гарантийных случаев, длякачеству и планов действий по дефектов по поставкамрекламациям 0км и гарантийным (0км) и по внутреннейпретензиям.дефектности.Пландействийпоосновным проблемам.Протоколы совещаний покачеству- по основным проблемам- по анализу СМК(2)Анализ Процедурасбораианализа Блок-схемапроцессаинформациипо гарантийной информациисбораианализагарантийныминформациипопретензиямгарантийным случаям.Анализгарантийныхслучаев.
Анализ Weibullдляосновныхгарантийныхслучаев.Процедура действий вслучаекризисапокачеству.(3) Анализ причин по Метод анализа причин проблем для Блок схема действий привозвращеннымвозвращенныхдеталей(0км, анализевозвращенныхдеталям(0кми гарантия и внутренние дефекты).деталей. 8D-отчеты.гарантия)110(4) Предотвращение Система предотвращения повторногоповторных дефектов возникновения дефектов, начиная отанализадефектнойдетали,заканчивая применением опыта нааналогичных деталях/процессах, атакже капитализацией (накоплением)опыта.FMEA.Документ,регламентирующийраспространение действийпопредупреждениюнесоответствий на другиепроизводства.Перечень (база данных)предыдущих проблем.(5) ОтслеживаниеМетоды отслеживания статусаДокумент по контролюосновных дефектоввыполнения расследований постатуса выполнениядефектам (по запросу потребителей, корректирующихрекламации).действий.3.
Установление целей по качеству для новой продукцииУстановление целейПорядок определения целей поДокумент, используемыйпо качествукачеству для новой продукциидля разработки и(уровень гарантийных претензий,распространения целей поРРМ 0 км, суммарный уровенькачеству на новуювнутренней дефектности и т.д.).продукцию. Пример.4. Гарантия качества на этапе проектирования продукцииКонтроль этаповПлан-график по новому проекту сПлан-график. Переченьпримером для различных этапов:контрольных параметровокончание проектирования, выпускдля каждого этапа.оснастки, одобрение серийногоПротоколы совещаний попроизводства.этапам.Анализ конструкцииСистема анализа конструкции(стандарт по выбору части дляанализа, метод анализа, организация,отслеживание статуса выполнения) иуровень ее реализации.Стандарт по анализуконструкции.
Отчет поанализу конструкции.FMEA конструкцииАнализируете ли вы возможныепроблемы при помощи специальныхметодов анализа (DFMEA, FTA, др.)Имеется ли у Вас процедуравнесения изменения в конструкциюна стадии разработки (блок-схема,стандартный отчет о контроле) достарта серийного производства.FMEA конструкции.Внесение измененийв конструкцию (наэтапе разработки)Перечень измененийконструкции,используемый на стадииразработки.5.
Обеспечение качества на этапе разработки процессаFMEA процессаСтатус FMEA процесса и связанных FMEA процесса.с ним предупредительных действий.План управленияРуководство по разработке планауправленияПлан управления.Стандарт,регламентирующийуровень контроля впроцессе в зависимости отзначимости111характеристик.Есть ли устройства "защиты отдурака" (poka yoke), как принимаетсярешение об их установке (со ссылкойна конкретную деталь).Стандарт,регламентирующийпорядок внедрения PokaYoke.
Схема установкиPoka Yoke (документ,показывающий местаустановки poka yoke напроизводственной линии).6. Обеспечение качества на предпроизводственной стадииГрафик совещаний по проекту и элементы (параметры)Отслеживание значенийконтроля на предпроизводственной стадии.каждого контрольногопараметра. Протоколысовещаний.Цели по качеству (воспроизводимость процесса, уровеньПеречень параметровдефектности процесса) и сроки для их достижения.процесса дляотслеживаниявоспроизводимости.Подтверждение одостижениисоответствующейвоспроизводимости.Стандарт проверки оборудования/инструментов, методыПеречень оборудования иреализации.инструментов.Подверждение статусаподготовки оборудованияи инструментов (попроекту).Порядок обучения операторов перед началом производства и План обученияоценка квалификации.операторов.Документы,подтверждающиевыполнение.Методы разработки рабочих и контрольных инструкций.Руководство (процедура)по разработке рабочих иконтрольных инструкций.7.
Обеспечение качества на стадии производстваПлан управления,План управления, чертежиПлан управления, чертежичертежина указанную деталь.Матрица обеспечениякачества.УправлениеУправление изменениями вСтандарт (процедура),изменениямипроцессе/на заводерегламентирующийпорядок действий приизменении в процессе.Извещения об изменении.Перечень измененийпроцесса.112Управление изменениямиконструкции (Продукта)Управление/контроль Получение материалов ипроцессакомплектующихСтандарт (процедура),регламентирующийпорядок действий приизменении продукта.Извещения об изменении.Перечень измененийпродукта.Подтверждение напроизводствеУправление/контроль Контроль запуска процессапроцессаКонтроль состояния оборудования впроцессеПодтверждение напроизводствеПодтверждение напроизводствеРабочие и контрольные инструкцииПодтверждение напроизводствеПодтверждение напроизводствеПодтверждение напроизводствеОбучениеОбучение операторов и контролеровУправление/контроль Контроль при помощипроцессастатистических методовКонтрольКонтроль в процессе иокончательный контрольПодтверждение напроизводствеПоставкаКонтроль процесса поставкиУсловия храненияХранение изделий в процессе ихранение готовой продукции.Подтверждение напроизводствеПодтверждение напроизводствеУправление/контроль Проверка/Поверка/Тех.обслуживание Подтверждение наоборудованияпроизводствеОбеспечениеработоспособности5SКонтроль условий процессаУправлениенесоответствующейпродукциейСтандарт по управлениюнесоответствующей продукциейПодтверждение напроизводствеПодтверждение напроизводствеПодтверждение напроизводствеОбращение с нс продукцией ииспользование (ремонт) нспродукцииСмешивание продукции с разнымстатусом (несоответствующей,соответствующей и т.п.)Подтверждение напроизводстве"Нетипичные"ситуации впроизводствеХарактеристики побезопасностиПрослеживаемость"Нетипичные" ситуации впроизводстве (с продукцией иоборудованием)Характеристики по безопасностиПодтверждение напроизводствеПостоянноеулучшениеДействия по постоянномуулучшению в производствеПрослеживаемостьПодтверждение напроизводствеПодтверждение напроизводствеПодтверждение напроизводствеПодтверждение напроизводстве113Действия по достижениювнутренних целей по качествуПодтверждение напроизводстве8.
Управление субпоставщикамиСтандарт по выбору суб-поставщиков и Стандарт поКонтракт с субобеспечению качества суб-поставщиковпоставщиком (касательнокачества).Стандарт по выбору субпоставщиков.Результаты суб-поставщиков по качествуПлан и результатыконтроля качества субпоставщиков. 8D-отчеты.Планирование аудитов и поддержки суб-поставщиковПлан и результатыаудитов усубпоставщиков.Отчеты об аудитах.Управление изменениямиЗапрос об изменении попроцессу / конструкции(продукту)Источник: составлено автором.Постоянный входной контроль за выполнением обязательств партнерамипозволяет обеспечить должное качество собственной продукции.Таким образом, анализ должностных инструкций и положений оподразделениях дает возможность выявить и оценить полноту мероприятий,которые должны быть проведены в каждом подразделении системы управления,участие в процессе повышения эффективности основных производственныхпроцессов и работников, что дает основание для четкого определения объектовконтролявкаждомподразделениипроизводственнойиуправленческойструктуры и включение их в СВК.3.2.
Организация контроля бюджетов как комплексного объекта системывнутреннего контроляВ рамках комплексного анализа деятельности ЗАО «Мотор-супер» особоевнимание уделялось процессам, связанным с бюджетированием. Финансоваяструктура предприятия создана на базе его организационной структуры.Основной задачей для всех финансовых операторов является осуществление114деятельностивсоответствиисбюджетомдоходови/илирасходов,спланированных на текущий период. Основной же задачей центральныхфинансовых управлений (ЦФУ) является выполнение своих заданий в рамкахустановленных бюджетом показателей.Всего на Предприятии создано восемь Групп ЦФУ, в каждую из которыхвходят несколько ЦФУ и финансовых операторов (ФО). Структура ЦФУ и ФОпредставлено в Приложении Д, закрепление статей затрат в бюджетах ФО ЗАО«Мотор-Супер» представлено в Приложении Е.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
