Модель системы сквозного внутреннего контроля на промышленных предприятиях (1142487), страница 17

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 17)

В 2014 предприятие прошло аудит насоответствие требованиям ISO/TS 16949:2009 – сертификат TŰV Hessen.Аудит на соответствие стандартов менеджмента качества проводил немецкиймеждународныйконцернTÜVRheinlandGroup[167].Планпроверки,представленный в таблице 5, включал cпецифические требования потребителейОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Джи-ЭМ-АВТОВАЗ» АВТОВАЗ».98Таблица 5 – План аудита на соответствие стандартов менеджмента качества TÜVRheinland Group.ISO/TS16949:2009ПланАнализ текущей ситуации на предприятии, анализ выполнения требованийпотребителей, обзор порталов потребителей по выполнениюВступительная беседа Ре-сертификационного аудита Представление аудиторов Изменение плана аудита, если необходимо Обсуждение путей коммуникации в течение аудитаЭкскурсия по заводу для ознакомления с актуальной ситуацией напредприятииПроцесс «Бизнес-планирование» Стратегическое и текущее Бизнес-планирование Планирование ресурсов Планирование выполнения специфических требовании потребителейПроцесс «Улучшения СМК» Удоволетворенность потребителей Анализ СМК со стороны руководстваПроцесс «Улучшения СМК» Внутреннее аудирование СМК, процессов изготовления, продукцииПроцесс «Улучшения СМК» Обработка претензии от потребителей Методы решения проблемПроцесс «Технологическая подготовка производства» Обработка заявок от потребителей ANPQP – Alliance New Product Quality Procedure (Совместнаяпроцедура качества новой продукции); РРАР – Product Part Approval Process (Процесс одобрения кпроизводству автомобильного компонента)Процесс «Закупка комплектующих изделий и материалов» Выбор поставщиков и их оценка Процесс закупки Входной контрольПроцесс «Производство продукции» Планирование продукцииПроцесс «Производство продукции» Продукция Квалификация персонала Применение производственного оборудования и СИ Проверки в продукции Идентификация продукцииПрооцесс «Производство продукции» Планомерный предупредительный ремонт оборудования и иструментаПрооцесс «Производство продукции» Поверка/калибровка СИПроцесс «Поставка товарной продукции»Процесс «Управление персоналом»Источник: составлено автором.4.1, 4.2, 5.1,5.2, 5.3, 5.4,8.4, 8.55.6, 6.1, 7.3,8.2, 8.3, 8.4,8.58.2, 8.4, 8.5,6.28.3, 8.4, 8.5,7.3, 7.57.1, 7.2, 4.1,7.3, 7.5, 7.6,8.37.4, 8.3, 8.57.5, 8.2, 8.57.5, 8.2, 8.57.5, 8.2, 8.57.5, 8.2, 8.5,7.67.5, 8.2,6.2, 8.2, 8.599Поскольку организующей основой СВК является регламентация всехосновных процессов управления и производства.

Был проведен анализвнутренней документации системы управления ЗАО «Мотор-Супер» на предметих соответствия требованиям стандартов ISO по составу и содержанию:1. Миссия предприятия;2. Стратегия и стратегические цели;3. Политика и цели в области качества продукции;4. Руководство по качеству;5. Карты основных процессов:КП 37.80242.001–«Процесс закупок комплектующих изделий иматериалов»;КП 37.80242.002 – «Технологическая подготовка производства»;КП 37.80242.003 – «Улучшение СМК»;КП 37.80242.004 – «Процесс управления персоналом»;КП 37.80242.005 – «Производство продукции»;КП 37.80242.007 – «Процесс поставки товарной продукции»;КП 37.80242.010 – «Процесс бизнес-планирования».6.Внутренние стандарты предприятия (документированные процедуры),представленные в Приложении В.7. Рабочие инструкции, контрольные инструкции; типовые инструкции иинструкции по охране труда; положения о подразделениях, должностныеинструкции;8.

Руководящие документы, включая регламенты (Приложение Г);9. Записи о качестве;10.Нормативная документация внутренняя и внешняя: бизнес-планы,конструкторско-технологическая документация, нормативная и нормативнотехническая документация, законодательные акты.Ответственность, полномочия и взаимодействие персонала определены вдокументированныхположенияхоподразделенияхивдолжностных100инструкциях. В них определены ответственность и предоставленные полномочиядля:проведениямероприятий,направленныхнапредупреждениепоявления несоответствий продукции и системы менеджмента качества;выявления и регистрации проблем, касающихся продукции и системыменеджмента качества;инициированияпринятиярешенийиобеспеченияреализациипринятого решения.Руководители всех уровней управления проводят постоянную работу поподготовкеиповышениюквалификациикадровсориентациейнасистематическое совершенствование методов работы в целях обеспечения,поддержания и улучшения качества продукции.

Ответственность, полномочия ивзаимодействия руководящего персонала, выполняющего и проверяющего работуопределены в документированных процедурах. В них определены общие иконкретные обязанности и права в области менеджмента качества.Рабочие смены укомплектованы руководителями, которым делегированаответственностьзаобеспечениекачествавыпускаемойпродукции.Напредприятии персонал, отвечающий за качество выпускаемой продукции, имеетполномочия для остановки производства в случае возникновения проблем вобластикачестваипоставкипродукциипотребителям.Информацияонесоответствующей продукции, выявленной в производстве или у потребителей,поступает в производственный участок в виде электронных писем и данныхинформационных систем и передается руководителям, имеющим полномочия дляпроведения корректирующих действий.Уполномоченный по качеству от высшего руководства и ответственный зафункционирование и совершенствование системы качества несут ответственностьи имеют необходимые полномочиядля учета требований и потребностейпотребителей.

Сфера ответственности распространяется на выбор, согласование иобеспечение ключевых параметров, постановку задач по повышению качества,101организацию обучения персонала в области качества, разработку и реализациюпредупреждающих и корректирующих действий.Для обмена информации на предприятии разработаны и внедреныпроцедуры по внутреннему документообороту нормативно-технической иорганизационно-распорядительнойэффективностивнутреннегодокументации.обменаДляповышениянапредприятииинформациейфункционирует информационная система.

Она реализует регистрацию данных вместе их возникновения, передачу и использование этих данных в различныхподразделениях. На основании данных, предоставляемых информационнойсистемой специалисты и руководители подразделений принимают необходимые,корректировочные управленческие решения.В соответствии с внутренней документацией предприятия и должностнымиинструкциями – основная ответственность за проведение процедур в областикачества менеджмента лежит на руководстве предприятия. Функционал и задачивысшего руководства ЗАО «Мотор-Супер» в области качества менеджментараспределяются следующим образом:Генеральный директор:- формирует стратегические направления развития предприятия;- обеспечивает включение целей предприятия в бизнес план;- определяет миссию, политику, цели и задачи в области качества;- проводит анализ эффективности функционирования системы качества;- делегирует права для реализации поставленных целей в области качества;- делегирует права для остановки производства и устранения проблем вобласти качества;- назначает персонал, несущий ответственность за учет потребностейпотребителей;- выделяет ресурсы по организации работ системы менеджмента качества.Уполномоченный по качеству от высшего руководства:- организует доведение «Основ качества» до всех участников бизнеспроцессов;102- организует контроль над функционированием и совершенствованиемсистемы менеджмента качества;- обеспечивает создание, внедрение и поддержание в рабочем состояниипроцессов и взаимодействие между ними;- предоставляетгенеральномудиректоруматериалыдляанализафункционирования системы менеджмента качества;- обеспечиваетпониманиеработникамипредприятиятребованийпотребителей.Главный инженер:- несет ответственность за доведение «Основ качества» до каждогоработника и подготовку персонала, ответственного за безопасность труда,инфраструктуру и обслуживание оборудования;- организуетработуГруппыкачестваиобеспечиваетпониманиеработниками предприятия требований потребителей;- участвует в разработке стратегии и целей предприятия, прежде всего вобласти технической политики;-организует проведение технического обслуживания, ремонта имодернизации оборудования, оснастки и инструмента в соответствии сразработанной документацией с целью обеспечения качества процессов;-обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру;-организуетразработкуплановпредприятияпоразмещениюоборудования и перемещения материалов;-несет ответственность за организацию и соблюдение безопасныхусловий труда;-обеспечивает реализацию корректирующих и предупреждающихмероприятий.Директор по качеству - Ответственный за функционирование исовершенствование системы качества:103- несет ответственность за доведение «Основ качества» до каждогоработника и подготовку персонала, обеспечивающего качественное изготовлениепродукции;- управляет процессом «Улучшение СМК»;- участвует в разработке стратегии и целей предприятия, прежде всего вобласти управления ассортиментом продукции;- организуетиконтролируетвыполнениекорректирующихипредупреждающих мероприятий;- обеспечивает управление регистрацией данных о качестве;- обеспечивает функционирование и непрерывное совершенствованиеСМК;- организует мониторинг и анализ удовлетворенности потребителей;- организует и контролирует проведение внутренних аудитов СМК,технологического процесса, продукта;- проводитанализданных,сцельюоцениванияпригодностииэффективности системы качества;- организует проведение работ по статистической обработке данных;- организует работу по процессу приемки и одобрения продукциипотребителем;-обеспечивает подготовку данных об эффективности системы качествадля анализа высшим руководством;-организует работу по входному контролю комплектующих изделий иматериалов;-организует работу контроля продукции в процессе производства;-организует мониторинг и испытание готовой продукции;-организует работу по процедуре приемки продукции;-организует подготовку персонала на рабочих местах;- организует обработку данных по дефектам.Директор по производству:104- несет ответственность за доведение «Основ качества» до каждогоработникаиподготовкупроизводственногоперсонала,обеспечивающегокачественное изготовление продукции;- участвует в разработке стратегии и целей предприятия;- управляет процессом «Производство продукции»;- организует работу по обеспечению стабильного качества продукции,выполнения программы производства и несет ответственность за соответствиевыпускаемой продукции установленным требованиям;- обеспечивает изготовление продукции в соответствии с графикомпроизводства;-обеспечивает реализацию корректирующих и предупреждающихмероприятий;- обеспечивает верификацию наладок;-обеспечивает мониторинг и измерение производственных процессов;- участвует в обеспечении управления несоответствующей продукцией;- организует подготовку персонала на рабочих местах;- организует информирование производственного персонала о последствияхдля потребителя при несоответствии требований по качеству;- обеспечивает выполнение работ по техническому обслуживанию иремонту транспортных средств;- обеспечивает сохранность и использование по назначению инструмента,оснастки, оборудования, тары, принадлежащих потребителю;- обеспечиваетвыполнениетребованийпобезопасноститруда,контролирует их соблюдение;- обеспечивает выполнение работ по идентификации и прослеживаемостипродукции.Технический директор:- несет ответственность за доведение «Основ качества» до каждогоработника и подготовку персонала, обеспечивающего техническое обеспечениепроизводства;105- управляет процессом «Технологическая подготовка производства»;-организуетпроектированиеиразработкупроизводственныхпроцессов;-организует работу по мониторингу и оценке производственныхпроцессов;-организует работы по метрологическому обеспечению предприятия ипроведению анализа измерительных систем;-организует работу по планированию процессов жизненного циклапродукции;-организуетпланированиекачествапродукциииобеспечениепроизводства управляемыми условиями;- организует информирование технического персонала о последствиях дляпотребителя при несоответствии требований по качеству;-контролирует компетенцию персонала, ответственного за разработкупроизводственных процессов;- контролирует, чтобы все проводимые изменения в конструкции,техпроцессе или других областях не приводили к ухудшению качества.-несет ответственность за безопасность выпускаемой продукции ипроизводственных процессов;-обеспечивает выбор и согласование ключевых параметров продукции;-обеспечивает реализацию корректирующих и предупреждающихмероприятий.Коммерческий директор:- несет ответственность за доведение «Основ качества» до каждогоработника и подготовку производственного персонала, обеспечивающего закупку,поставку и хранение продукции;- управляет процессами «Закупка комплектующих изделий и материалов» и«Поставка товарной продукции»;- участвует в разработке стратегии и целей предприятия в областиматериально-технического обеспечения производства;106- организует работы по планированию и обеспечению производства;- организуетработыпоанализуконтрактовиподтверждениявозможностей выпуска продукции;- организуетзакупкукомплектующихизделийиматериалов,всоответствии с установленными требованиями;- организует закупку ресурсов, если это определено, у утвержденныхпотребителем источников;- организует мониторинг деятельности, информирование и контенты споставщиками;- организует связь с потребителем, касающихся информации о продукции ипрохождении контрактов, запросов потребителей;- организует составление графика производства в соответствии с заявкамипотребителей;- обеспечивает условия для ритмичного хода производственного процесса;- организует подготовку персонала на рабочих местах;- организует информирование производственного персонала о последствияхдля потребителя при несоответствии требований по качеству;- обеспечивает сохранность и использование по назначению оборудованияи тары, принадлежащих потребителю;-обеспечивает реализацию корректирующих и предупреждающихмероприятий;- организует хранение, подготовку к отправке и транспортированиепродукции с тем, чтобы обеспечить сохранение ее качества;- организует хранение, транспортировку и утилизацию несоответствующейпродукции.Заместитель Генерального директора - Директор по экономике ифинансам:- несет ответственность за доведение «Основ качества» до каждогоработника и подготовку персонала подразделения;107- обеспечивает благоприятную инвестиционно-финансовую политику ввопросах качества продукции и менеджмента;- участвует в разработке стратегии и целей предприятия, прежде всего вобласти финансового обеспечения производства;- обеспечивает включение в бизнес-план целей в области качества;- организует подготовку данных для анализа затрат на качество;- обеспечиваетпрослеживаемостьэкономическойответственностиподразделений за финансовые потери, связанные с претензиями потребителей кнеудовлетворительному качеству продукции;- обеспечивает хранение и сохранность договоров;- организует бюджетирование, учет и контроль над расходованием средств,выделяемых на обеспечение СМК;- организует работу по обмену данными в электронном виде во внутреннемдокументообороте;- организует работу по обмену данными, в электронном виде, спотребителями в установленном формате;- создает систему экономической мотивации качественного труда.Начальник отдела по работе с персоналом:- управляет процессом «Управление персоналом»;- несет ответственность за доведение «Основ качества» до каждогоработника и подготовку персонала;- обеспечивает подразделения производства высококвалифицированнымперсоналом;- создает систему социально-психологической и моральной мотивацииперсонала к качественному труду;- организует работу по проведению опросов персонала и анализуосведомленности персонала об актуальности и важности его деятельности;- организует обучение, переподготовку и повышение квалификацииперсонала.Группа качества:108- координирует работу по функционированию и совершенствованиюсистемы менеджмента качества;- разрабатывает миссию, политику и цели в области качества;- обеспечиваетсоответствиедокументовСМК,разработанныхнапредприятии, требованиям международных стандартов в области качества;- обеспечиваетдоведениетребованийпотребителейдоработниковпредприятия;- координируетразработкукорректирующихипредупреждающихмероприятий.На предприятии остро стоит проблема взаимодействия с поставщикамисырьяикомплектующихизделий,таккакроссийскиепроизводителиавтокомпнентов в основном ориентированы на производство продукции ужеустаревшего модельного ряда российских автопроизводителей.

Характеристики

Список файлов диссертации