ВКР 1 (Экономическое обоснование создания мусороперерабатывающего комплекса в г. Хабаровске), страница 7
Описание файла
Файл "ВКР 1" внутри архива находится в следующих папках: Экономическое обоснование создания мусороперерабатывающего комплекса в г. Хабаровске, Ивлиев Д.Ю гр 345. Документ из архива "Экономическое обоснование создания мусороперерабатывающего комплекса в г. Хабаровске", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "дипломы и вкр" из 8 семестр, которые можно найти в файловом архиве ДВГУПС. Не смотря на прямую связь этого архива с ДВГУПС, его также можно найти и в других разделах. .
Онлайн просмотр документа "ВКР 1"
Текст 7 страницы из документа "ВКР 1"
Производство строительной крошки-наполнителя планируется начинать осваивать с 44 процентов от максимально возможной производственной мощности и постепенно увеличивать объемы производства в среднем на 2 % в месяц.
Компост планируется производить с марта по сентябрь, в период, когда сельхозпроизводители вносят удобрения.
Производственная программа рассчитывается по формуле:
ПП = ПМ * ОПМ , (3..1)
где ПП – производственная программа;
ПМ – производственная мощность;
ОПМ – процент освоения (загрузки) производственной мощности.
В таблице 3.4 представлена производственная программа на 2018 год.
Таблица 3.4
Производственная программа на 2018 год по месяцам
| Вид продукция | Загрузки производственных мощностей, % | |||||||||||
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | |
| Пиролизный газ, тыс. м³ | 158 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| Углеподобный продукт, тонн | 1,64 | 1,72 | 1,8 | 1,88 | 1,96 | 2,05 | 2,13 | 2,21 | 2,3 | 2,37 | 2,46 | 2,54 |
| Компост, тонн | - | - | 5,43 | 6,67 | 6,91 | 6,17 | 6,42 | 5,92 | 5,68 | - | - | - |
В таблице 3.5 представлены данные о загрузке производственных мощностей на 2019 – 2020 год.
Таблица 3.5
Загрузки производственных мощностей на 2019 – 2020 год
| Вид продукция | Загрузки производственных мощностей, % | |||||
| 2019 год | 2020 год | |||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
| Пиролизный газ | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | |
| Углеподобный продукт | 65 | 80 | 75 | 70 | 90 | |
| Компост | 50 | 70 | 75 | - | 90 | |
В таблице 3.6 представлены данные о производственной программе в расчете на 2019 – 2020 гг.
Таблица 3.6
Производственная программа на 2019 – 2020 год
| Вид продукция | Производство продукции | |||||
| 2019 год | 2020 год | |||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
| Пиролизный газ, тыс. м³ | 632,3 | 664 | 679,7 | 695,5 | 2845,4 | |
| Углеподобный продукт, тыс. тонн | 8,02 | 8,64 | 9,26 | 9,88 | 44,5 | |
| Компост, тонн | 18,52 | 25,93 | 27,78 | - | 133,4 | |
Далее необходимо рассчитать прогнозную выручку исходя из цен на продукцию мусороперерабатывающего завода.
Цена для пиролизного газа, для того, чтобы продукт был конкурентоспособен должна быть установлена на уровне ниже природного газа (в настоящее время средняя цена для потребителей Хабаровского края составляет 5,28 руб. / м³).
Для отпуска газа потребителям были установлены такие цены:
2018 год – 4,17 руб. / м³;
2019 год – 4,6 руб. / м³;
2020 год – 4,8 руб. / м³ .
Удельный вес газа, который используется для собственных нужд – 30 % от общего объема производства.
Рыночная цена крошки-наполнителя в настоящее время составляет 300 руб. /кг. С учетом прогноза рынка и инфляции будут установлены следующие цены:
2018 год – 320 руб. / кг.;
2019 год – 350 руб. / кг;
2020 год – 380 руб. / кг.
Рыночная цена компоста составляет 11 тыс. руб./ тонна.
С учетом прогноза рынка и инфляции будут установлены следующие цены:
2018 год – 11,2 тыс. руб. / тонна;
2019 год – 11,3 тыс. руб. / тонна;
2020 год – 11,4 тыс руб. / тонна.
В таблице 3.7 представлен план реализации на 2018 год.
Таблица 3.7
План реализации на 2018 год по месяцам
| Вид продукция | Реализация продукции, тыс. руб. | |||||||||||
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | |
| Пиролизный газ, тыс. м³ | 461,2 | 476,7 | 476,7 | 476,7 | 476,7 | 476,7 | 476,7 | 476,7 | 540 | 554,6 | 569,2 | 583,8 |
| Углеподобный продукт | 2241 | 2417 | 2710 | 3106 | 3210 | 3560 | 3860 | 4072 | 4360 | 4584 | 4872 | 5128 |
| Компост, тонн | - | - | 608 | 636 | 663 | 691 | 719 | 747 | 774 | - | - | - |
| Итого | 2702,2 | 2893,7 | 3794,7 | 4218,7 | 4349,7 | 4727,7 | 9346,7 | 5295,7 | 5674 | 5138,6 | 5441,2 | 5711,8 |
В таблице 3.8 представлен план реализации на 2019 – 2020 год.
Таблица 3.8
План реализации на 2019 – 2020 год.
| Вид продукция | Реализация продукции, тыс. руб. | |||||
| 2019 год | 2020 год | |||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
| Пиролизный газ | 2036 | 2138 | 2188,6 | 2238 | 9 560 | |
| Углеподобный продукт | 8070 | 10240 | 12410 | 14580 | 46 910 | |
| Компост | 2093 | 2930 | 3140 | - | 9 521 | |
| Итого | 12199 | 15308 | 17738,6 | 16818 | 65991 | |
На рисунке 3.3 показана прогнозная выручка проекта на 2018 – 2020 гг.
Рисунок 3.3 – Прогнозная выручка мусороперерабатывающего завода, тыс. руб.
Для достижения прогнозных показателей продаж, необходима разработка комплекса маркетинговых мероприятий.
3.2 Разработка плана маркетинговых мероприятий
Предприятие осуществляет свою деятельность в сегменте В2В. в рамках деятельности – поставщик вторичного сырья. Сырьевая база – муниципальные отходы городского хозяйства, принимаемые за определенную плату, у компаний, осуществляющих вывоз бытового мусора с территории города, является избыточной и представляет проблему мирового масштаба (ежегодно прирастает на 8-10%).
В зависимости от возможности реализации и финансовой целесообразности производства энергоресурсов определяют мощности производственного оборудования. Логистику и географию рынка сбыта продукции определяет местонахождение производства, количество накопленного сырья на складах и цена продажи с учетом логистических издержек. Инфраструктура зависит от места нахождения производства. Необходимым ресурсом является водоснабжение, и транспортная доступность, не зависящая от времени года. Энергоресурсы производятся самим производством. Для начала дадим оценку состояния среды маркетинга предприятия на основе SWOT – анализа (таблица 3.9).
Таблица 3.9
SWOT – анализ для предприятия по переработке ТБО
| Сильные стороны: | Слабые стороны: |
| Наличие огромного количества сырья для переработки. Наличие постоянного спроса на вторичное сырьё. Низкая конкуренция. Решение экологических проблем; | Длительный срок окупаемости проекта. Дорогостоящий проект. |
| Возможности: | Угрозы: |
| Привлечение в проект частных инвесторов. | Кризис в экономике Проблемы со сбытом продукции Удорожание инвестиционных ресурсов |
Продвижение продукции компании не требует больших материальных вложений. Задача решается силами менеджеров по продажам, по средствам выявления конечных пользователей (переработчиков) вторичного сырья.
Анализируя ситуацию, сложившуюся на рынке предприятий по мусоропереработке, необходимо отметить следующее: несмотря на то, что количество участников рынка услуг по мусоропереработке и продаже вторсырья увеличилось, это увеличение недостаточное для удовлетворения нужд общества, объем потенциальных потребителей остался на прежнем уровне. Необходимо обязательно провести комплекс мероприятий по формированию потребительского мнения, поскольку в сознании граждан в большинстве случаев переработка мусора ассоциируется со скрывающимися за горизонтом свалками мусора, с парящими над ними чайками, что отчасти является правдой.
Необходимы следующие мероприятия для формирования сознания о том, что приобрести данный вид продукции можно непосредственно у производителя:
– реклама в специализированных журналах - «Стройка» и прочих строительных журналах и посвященных ЖКХ, и на их сайтах с целью охвата специализированной аудитории потребителей;
– реклама в учебных заведениях готовящих управленцев и служащих государственного и муниципального управления;
