Пояснительная записка (1235988), страница 4

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

В структуре управления предприятием имеются 2 основные службы - служба эксплуатации, техническая служба и 10 отделов.

Организационная структура предприятия представлена в приложении Б.

Службу эксплуатации возглавляет заместитель директора. Служба имеет в своей структуре отдел эксплуатации, кассу пересчета денежный средств, охрану. Основной функцией отдела эксплуатации является планирование работы маршрутов, рейсов, расписания, потребного количества автобусов, осуществление плана - графиков выхода автобусов на линии. Главной задачей этой службы является выполнение доходов от перевозки пассажиров, и поиск иных источников дохода.

Техническую службу возглавляет главный инженер. В структуру технической службы включены: производственно- технический отдел, АЗС, ремонтная мастерская, ОТК, промышленный склад запасных частей и агрегатов.

В составе предприятия имеется отдел материально-технического обеспечения, который при наличии финансовых возможностей полностью удовлетворяет потребности в запасных частях и расходных материалах.

Контроль качества поступающих запчастей и материалов выборочно осуществляется отделом технического контроля и техническими работниками производственных мастерских. Контроль качества выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и изделий собственного производства осуществляется работниками ОТК и контролерами технического состояния. Также контроль качества выполняемых работ по ТО и ТР осуществляется с помощью диагностической линии фирмы «Актиа Мюллер сервис».

Технологическая структура производственного процесса по ТО и ТР подвижного состава по базовому предприятию и по а/к «Южной» представляется отдельно.

Базовое предприятие.

Располагает гараж – стоянкой, общей площадью 10080 кв.м. В настоящее время на стоянке находится 188 единиц транспорта. Ремонтная мастерская с кузовным цехом общей площадью 6864 кв.м. В составе мастерской зона технического обслуживания: две проходных канавы от 6 до 10 постов в зависимости от марки автобуса.

Зона текущего ремонта: три проходных канавы от 9 до 15 постов, 17 тупиковых канав со специальными и универсальными постами. Цеха по ремонту ДВС и агрегатов, топливный цех, электроцех, токарно-механический, вулканизаторный, кузнечно-медницкий, цех электрогазосварочных работ, кузовной цех на 4-8 машиномест, малярный цех - одно машиноместо. Переходной склад деталей и агрегатов. Механизированная мойка автобусов, две проходных канавы со щетками. Центральный склад для хранения запчастей и материалов. Для обслуживания в составе головного предприятия существует ОГМ — стройгруппа, сантехники, электрики, слесари-ремонтники обеспечены производственными помещениями. Автозаправочная станция с четырьмя топливораздаточными колонками. Кроме ремонта можно поставить на стоянку 50 единиц.

Автоколонна «Южная».

Имеет в своем составе гараж-стоянку общей площадью 11687,9 кв.м. Ремонтная мастерская с кузовным цехом 624,6 кв.м. Имеются зоны ТО и ТР. Цеха по ремонту ДВС и ГМП и других агрегатов. В настоящий момент на стоянке находится 113 единиц транспортных средств и возможно поставить еще 40 единиц.

Структура оборудования и его технологическая принадлежность соответствуют стандартам работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, которые производятся в цехах текущего ремонта и участках по техническому обслуживанию - цех по ремонту ДВС и агрегатов, по ремонту электрооборудования, по ремонту топливной аппаратуры, изготовлению дефицитных резиновых ремонтных материалов (вулканизационный цех).

Загруженность оборудования в среднем составляет 30%. Говорить о том, что эффективность использования оборудования низка по этому коэффициенту - преждевременно. Этот процент определен при условии загрузки оборудования в течение трех смен работы, поскольку зона ТР работает круглосуточно, но работа основного технологического оборудования, сосредоточенного в цехах, производится в 1 смену и этого режима вполне хватает для бесперебойной работы зон ТО и ТР.

Средний процент износа всего оборудования – 63 %, что говорит о недостаточно высокой его изношенности, но по некоторым позициям - моечная установка (износ 90,9%), заточной станок (100% износа).

МУП г.Хабаровска «ХПАТП № 1» осуществляет все виды перевозок пассажиров (городские, пригородные, по заказам предприятий и частных лиц).

Предприятие обслуживает 40 автобусных маршрутов, из них:

1. 26 городских маршрутов (25 постоянных и+1 сезонный №28);

2. 14 пригородных, сезонных на летний период - 11, постоянных - 3.

29 маршрутов по базовому предприятию, в том числе:

1. 20 городских маршрутов (№№ 1,6,7,8,11 13,14,15,16,17, 21, 23, 26, 28, 29, 34,46,54, 58.)

2. 6 сезонных пригородных маршрутов (№№ 111у, 117, 119, 125,108,116.)

3. 3 постоянных пригородных (№№ 111,114,115)

11 маршрутов по а/к «Южная», в том числе:

1. 9 городских маршрутов (№№ 9, 18э,24, 25, 27, 31, 32, 33,56)

2. 5 сезонных пригородных маршрутов (№№ 103, 110, 120, 122, 128)

Перечень маршрутов с обозначением начального и конечного пункта представлен в приложении В.

Численность административно - управленческого персонала составила на конец 2015 года 87 человека, в том числе:

- руководящие работники – 18 человека;

- специалисты – 64 человек;

- служащие (кассиры) - 5 человек.

В общей численности работников предприятия АУП составляет 6,4 %, в т.ч. по квалификации имеют высшее образование – 45 человека, среднетехническое образование – 21 человек. Итого 66 человек из 87 имеют высшее и средне-специальное образование. Уровень квалификации водителей также достаточно высокий, из 435 водителей автобусов, 1 класс имеют - 218 человека; 2 класс- 112 человек; Средний класс водителей,- 1,6, средний разряд ремонтных рабочих – 4,4.

Уровня квалификации работающих показывает, что уровень профессионализма достаточно высок, как у водителей автобусов, так и у ремонтных рабочих. Организован пред. рейсовый и после рейсовый медицинский контроль над состоянием здоровья водителей. Своевременно и в полном объеме проводятся технические обслуживания и технические осмотры подвижного состава.

Такой высокий профессионализм обеспечивает, и высокий уровень безопасности перевозок и является одним из показателей конкурентоспособности.

Однако самой болевой точкой в работе предприятия является крайне высокая текучесть кадров.

По итогам работы за 2015 год при плановой численности 1763 человек фактически работало 1360 человека, в том числе:

1. водители автобусов при плане 596 человек - факт 435 человек, т.е. укомплектованность, составляет 73 %;

2. кондукторы при плане 574 человек - факт 417 человек, т.е. укомплектованность, составляет 72,65 %;

3. ремонтные рабочие при плане 247 человека - факт 158 человек, т.е. укомплектованность, составляет 63,97 %.

Как видно, укомплектованность предприятия рабочими основных профессий крайне низка. Особенно на результатах работы предприятия отрицательно сказывается недостаток водителей. Только по этой причине за год недоработано 16,2 тыс. км/час работы автобусов на линии.

2.2 Экономическая оценка результатов хозяйственной деятельности МУП «ХПАТП №1»

Анализ МУП г. Хабаровска «ХПАТП №1» проводиться за последние два года. Результаты анализа контрольных показателей предприятия показаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Анализ контрольных показателей хозяйственной деятельности МУП «ХПАТП №1»

По результатам деятельности предприятие понесло убытки в размере 180580,6 тыс. рублей, это на 31,86% больше чем в предыдущем году. Вызвано это было увеличением себестоимости продукции на 4,87%. Затраты на 1 рубль произведенной работы в сравнение с 2014 годом так же возросли на 3,45%. Это связанно с тем, что на маршрутах произошло снижение пассажиропотоков и выполнением работы на низко доходных маршрутах.

Общий объем выполненных работ, по сравнению с 2014 годом увеличен на 0,6%, в том числе: муниципальный заказ с учетом финансирования ЕСПБ на 0,7%, доходы по маршрутным перевозкам возросли: по городу на 8,0%, а по пригородным перевозкам на 5,7%.

Общий объем финансирования за перевозку пассажиров льготных категорий, в сравнении с 2014 годом снижен на 10,9%. Причинами роста собственных доходов является повышение тарифа на городских маршрутах с 18,0 до 20,0 рублей и отмены льготных проездных билетов. По этой же причины было снижено финансирование.

Доходы по оказанию платных услуг сторонним организациям, за 2015 снижены на 1,9% в сравнении с 2014 годом. Доходы от услуг «ООО» снижены на 0,4%, в связи с переходом персонала предприятий в МУП, и дельнейшей их ликвидацией. Анализ данных показателей представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Анализ доходов предприятия, тыс. руб.

Анализируя за 2015 год технико–эксплуатационные показатели работы МУП «ХПАТП №1» можно увидеть тенденцию снижения пробега и часов работы соответственно на 1,9% и 2,1% по сравнению с 2014 годом. Количество выполненных рейсов за 2015 год увеличено на 67270 рейсов по коммерческим графикам, по МУП выполнено 571163,2 рейса, что показывает увеличение на 7,2% по сравнению с 2014 годом. Коэффициент использования пробега (КИП) не изменился, коэффициент технической готовности (КТГ) снизился на 1,1 % в сравнении с 2014 годом, в связи с частыми поломками на автобусах марки Нефаз. Расчеты представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Анализ технико–эксплуатационных показателей работы предприятия

	Часы, тыс. час.				Пробег, тыс. км.
	2014	2015	Изменение			2014	2015	Изменение
			абсолютные	темп роста, в %				абсолютные	темп роста, в %
Город	695,73	680,49	-15,24	-2,19		12720,20	12468,37	-251,83	-1,98
Пригород постоянный	38,74	36,62	-2,12	-5,47		914,85	874,73	-40,12	-4,39
Пригород сезонный	37,71	38,91	1,20	3,18		1010,93	1028,33	17,40	1,72
итого	772,18	756,02	-16,16	-2,09		14646,1	14371,43	-274,67	-1,88
РЕЙСЫ	532801,8	600071,6	67269,8	12,63
КИП	0,76	0,76	0,00	0,00
КТГ	0,88	0,87	-0,01	-1,14

Далее рассмотрим основные средства. Их анализ имеет важное значение, так как структура, динамика, фондоотдача основных фондов оказывают многоплановое влияние на деятельность организации. Структура и динамика основных средств представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Структура и динамика основных средств МУП г. Хабаровска «ХПАТП №1»

Показатели	01.01.14 г. тыс. руб.	01.01.15 г. тыс. руб.	Абсолют. прирост тыс. руб.	Относ. прирост%
Здания	265744	265744	0,00	0,00
Сооружения и передаточные устройства	15101	15101	0,00	0,00

Окончание таблицы 2.4

Показатели	01.01.14 г. тыс. руб.	01.01.15 г. тыс. руб.	Абсолют. прирост тыс. руб.	Относ. прирост%
Машины и оборудование	21646	22711	1065,00	4,92
Транспортные средства	356713	350099	-6614,00	-1,85
Производственный и хозяйственный инвентарь	1022	1072	50,00	4,89
Итого	660226	654727	-5499,00	-0,83

Характеристики

Список файлов ВКР