Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТАНЦИИ

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия. Объемные и качественные показатели

Рассматриваемая организация носит название: «Хабаровская дистанция сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) - структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

Организация «Хабаровская дистанция сигнализации, централизации и блокировки» - структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» зарегистрирована 23 сентября 2003 года по адресу 680021, г Хабаровск, ул Ленинградская, д 62 б. Основным видом деятельности является деятельность магистрального железнодорожного транспорта. Компанию возглавляет Драпеза Сергей Иванович.

В рамках стратегических направлений научно-технического развития ОАО «РЖД» компанией определены следующие задачи развития систем и средств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ):

- создание и внедрение интегрированной многофункциональной системы управления движением поездов, маневровой работой, работой сортировочных станций на основе спутниковой навигации и передачи команд управления по радиоканалу, адаптированной для различных категорий железнодорожных линий;

- внедрение многоуровневой автоматизированной системы технического диагностирования и мониторинга состояния устройств сигнализации, централизации и блокировки с одновременным контролем выполнения регламентных и ремонтных работ с соответствующим архивированием, включая мобильные диагностические комплексы;

- создание малообслуживающего напольного оборудования СЦБ, средств механизации сортировочных горок нового поколения с элементами резервирования, диагностики, защищенного от несанкционированного доступа с применением композитных материалов и нанотехнологий.

Техническое обслуживание (ТО) устройств СЦБ — комплекс работ для поддержания исправности или работоспособности объекта обслуживания. Техническое обслуживание отечественных железных дорог осуществляют работники дистанций сигнализации и связи. В соответствии с действующей нормативно-технической документацией применяется регламентированное техническое обслуживание устройств СЦБ, обслуживание по техническому состоянию и восстановительное ТО. Для каждого вида ТО установлен комплекс основных правил для определения набора и периодичности регламентных работ. При регламентированном ТО периодичность и объем выполняемых работ устанавливается действующей Инструкцией по техническому обслуживанию независимо от технического состояния устройств. При обслуживании по техническому состоянию периодичность и объем выполняемых работ определяется Инструкцией только для контрольных проверок, а периодичность и объем остальных операций ТО — по результатам этих проверок. Восстановительное ТО не предусматривает регулярных регламентных работ и выполняется при возникновении отказа. Как правило, восстановительное ТО может применяться только для резервируемых устройств. Выполнение операций ТО реализуется с соблюдением принятых методов, которые предполагают совокупность технологических и организационных правил. ТО осуществляется бригадным, бригаднооколотковым, комплексным, вахтовым методами; методом с привлечением персонала — централизованно или децентрализованно. Бригадный метод предусматривает выполнение работ по ТО и ремонту бригадами (3-7 чел.) на закрепленных участках (например, устройств электрической централизации крупных станций). Комплексный метод предусматривает разделение работ ТО и ремонта на две группы, одну из которых выполняют местные бригады, другую — централизованные бригады (например, при обслуживании устройств автоблокировки и электрической централизации малых станций). Восстановительное ТО предусматривает выполнение работ силами регулярно сменяемых подразделений, работающих вахтовым методом. При индустриальном методе ТО формируют ремонтно-технологические и производственные участки с диспетчеризацией оперативного руководства, создают развитую производственную базу дистанции сигнализации и связи, на которой концентрируется ремонт съемного оборудования, внедряют типовые технологические процессы обслуживания и ремонта, применяют нормированные графики проведения ТО.
К основной нормативно-технической документации, устанавливающей порядок ТО и ремонта устройств СЦБ и связи, относятся инструкции по ТО СЦБ, проводной связи, радио, автоматизированных и механизированных сортировочных горок, автоматизации процессов обслуживания пассажиров и т. п.; инструкции по обеспечению безопасности движения поездов и роспуска составов при производстве работ по ТО и ремонту устройств СЦБ, сборник типовых технологических процессов ТО и ремонта, нормы времени и нормативы численности работников, занятых ТО, типовые проекты организации труда работников массовых профессий хозяйства сигнализации и связи, правила и инструкция по технике безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации и связи, нормы расхода материалов и запасных частей на ТО и капитальный ремонт, оперативные указания, касающиеся ТО [10, С. 63].

В качестве объемного измерителя работ по ТО используется техническая единица. Одна техническая единица определяет число устройств автоматики, телемеханики и связи, на обслуживание которых требуется среднемесячная норма рабочего времени. Качественной оценкой результатов работ, произведенных во время ТО, являются отказы в работе устройств. Все отказы, в зависимости от их сложности, последствий и оперативности в их устранении, оцениваются баллами. Удельным показателем качества ТО является сумма начисленных баллов, приведенная к 100 техническим единицам.

Функции дистанции — обеспечение железных дорог надежно действующими средствами автоматики, телемеханики и связи при рациональном использовании трудовых, материальных и финансовых ресурсов на единицу выработанной продукции. Основной продукцией дистанции считается надежное функционирование техники. Всякие перебои или отказы в работе устройств могут отрицательно повлиять на объем, своевременность и безопасность перевозок. Основой получения продукта является осуществление дистанцией технического обслуживания и ремонта закрепленных за дистанцией устройств и систем автоматики, телемеханики и связи (воздушных и кабельных линий сигнализации и связи, линейного и постового оборудования автоблокировки, электрической, горочной и диспетчерской централизации, радио и проводной связи) в соответствии с научно разработанными и утвержденными планами и графиками.

Продукция дистанций имеет количественную и качественную оценку. Первая определяет количество и сложность обслуживаемых дистанцией устройств (техническую оснащенность), а вторая — качество их технического
содержания. Для оценки продукции разработаны показатели: техническая единица оснащенности и балл качества. За одну техническую единицу оснащенности принимается число устройств автоматики, телемеханики и связи, на обслуживание которых одним или несколькими работниками требуются затраты труда в размере 165,6 нормо-часов за 1 месяц. Техническая оснащенность дистанции определяется суммой технических единиц.
Качество технического обслуживания устройств, закреплённых за дистанцией, определяется количеством баллов, начисленных за отказы устройств в течение месяца, приходящихся на 100 технических единиц оснащенности: число баллов качества от 0 до 10 соответствует «отличному» качеству обслуживания, от 10,1 до 40 — «хорошему»; от 40,1 до 80 — «удовлетворительному» и свыше 80 — «неудовлетворительному». Отказы устройств, в зависимости от последствий и времени устранения, оцениваются определённым числом баллов [11, С. 68].

К объемным показателям работы дистанции сигнализации, централизации и блокировки относят: объем работ (т-км, т.е.), эксплуатационные расходы, выручка, доходы, расходы от ПВД, численность. К качественным показателям относят себестоимость, производительность труда, среднюю заработную плату.

Данные по объемным показателям Хабаровской дистанции сигнализации централизации и блокировки приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Объемные показатели дистанции сигнализации, централизации и блокировки

Из данных таблицы 2.1 следует, что объем работ в технических единицах по сравнению с 2013 годом имеет тенденцию к снижению (Снижение на 8,88%). Отклонение от плановых показателей в 2014 году составляет 0,69% (1,78 тех. ед.). Объем работ, выраженный в т-км брутто, увеличивается на 6,91% в 2014 году, по сравнению с 2013годом (Возрос на 1393,03млн. т-км брутто). Отклонение от плановых показателей в 2014 году составило 0,12% (26,39 млн. т-км брутто). Эксплуатационные расходы к 2014 году возросли на 11422 тыс. руб. (прирост составил 3,02%). В 2014 году наблюдается отрицательное отклонение фактических показателей эксплуатационных расходов от плановых, они снизились на 3293 тыс. руб. (0,84%). Выручка от ПВД в 2014 году составила 591,0 тыс. руб., это на 1 тыс. рублей больше планового показателя (отклонение 0,17%). Также наблюдается снижение выручки от ПВД по сравнению с 2013 годом на 153,4 тыс. руб. (20,61%). При анализе контингента в основной деятельности и контингента по эксплуатации в 2014 году отклонений от плана не наблюдается. Прослеживается уменьшение контингента в основной деятельности на 1,26% по сравнению с 2013 годом (на 3 чел.) и в деятельности по эксплуатации на 1,27% (3 чел.).

Данные по объему работы дистанции в 2015 году приведены в таблице 2.2:

Таблица 2.2 – Объем работы Хабаровской дистанции СЦБ в 2015 году

Таблица 2.2 показывает, что объем работы в 2015 году выполнен на 100,4% к плановым показателям и на 102,64% к значениям 2014 года.

Данные по качественным показателям Хабаровской дистанции сигнализации централизации и блокировки приведены в таблице 2.3:

Таблица 2.3 – Качественные показатели Хабаровской дистанции СЦБ

Окончание таблицы 2.3

По данным таблицы 2.3 можно сделать следующие выводы. Себестоимость технической единицы в 2014 году увеличилась на 13,05 % по сравнению с 2013 годом (на 175,57руб./тех. ед.). Отклонение от плановых показателей в 2014 году составило минус 1,53%, следовательно, себестоимость в руб./тех. ед. ниже плановых показателей на 23,58 руб./тех. ед. Себестоимость, выраженная в тыс. руб./т-км брутто имеет отрицательный прирост по отношению к 2013 году (минус 3,62%), также наблюдается отрицательное отклонение от плановых показателей (ниже плановых показателей на 0,71% или на 0,13 тыс. руб./т-км брутто). Производительность труда, выраженная в тех. ед./чел в 2014 году составила 1,1 тех. ед./чел, что меньше производительности труда в 2013 году на 0,095 тех. ед./чел (меньше на 7,95 %). Производительность труда, выраженная в млн. т-км брутто/чел., возросла в 2014 году на 7,77% (на 6,79 млн. т-км брутто/чел.). Наблюдается небольшое отклонение от плана: минус 0,11 млн. т-км брутто/чел (минус 0,12%). Среднемесячная заработная плата всего и по эксплуатации имеет тенденцию к возрастанию по сравнению с 2013 годом (темп прироста составил 2,05 и 3,83% соответственно). Наблюдаются незначительные отрицательные отклонения от плана: среднемесячная заработная плата всего меньше плановых показателей на 1382,0 рубля (1,16%), а среднемесячная заработная плата по эксплуатации меньше планового значения на 30,0 рублей (0,02%).

2.2 Анализ показателей плана по труду Хабаровской дистанции СЦБ

2.2.1 Анализ численности дистанции

Технический персонал укрупненного производственного участка, например, автоблокировки с электрической централизацией промежуточных и участковой станций или горочной автоматической централизации, состоящего из нескольких участков и околотков, возглавляет старший инженер (начальник участка, горки), персонал участков — старший электромеханик, а укрупненных околотков — электромеханик-бригадир. Весь комплекс работ по обслуживанию устройств околотка (например, 15—20 км автоблокировки, 15-20 стрелок электрической централизации) осуществляет электромеханик с одним или двумя электромонтерами. Значительный контингент дистанции обеспечивает подготовку производства (ремонт и проверку съемного оборудования систем автоматики и связи, эксплуатацию средств механизации), диспетчерское руководство и учет производственной деятельности дистанции, монтаж и пусконаладочные работы по внедрению и модернизации устройств автоматики и связи.

Характеристики

Список файлов ВКР