Диплом (аэропорт) (1233499), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Также одним из источников финансирования являются средства, выделяемые государством в рамках реализации Концепции развития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации до 2020 г.
В таблице 3.7 представлены данные о структуре источников финансирования мероприятия.
Таблица 3.7 Структура источников финансирования установки телетрапов
| Источник финансирования | Сумма, тыс. руб. | Структура, % |
| Чистая прибыль ОАО «Хабаровский аэропорт» | 22000 | 25 |
| Средства инвестора – Корпорации «Международный аэропорт Инчхон» | 35200 | 40 |
| Бюджетное финансирование | 30800 | 35 |
| Итого | 88000 | 100 |
Таким образом, основная часть затрат будет профинансирована за счет средств инвестора и средств бюджета, выделяемых в рамках реализации федеральной программы.
Произведем расчет численности основных, вспомогательных рабочих, ИТР, служащих МОП. Работа телетрапа предполагается в круглосуточном режиме. Расчет произведен в таблице 3.8.
Таблица 3.8 Численность основных и вспомогательных рабочих, фонд оплаты труда и начисления
| Профессия по стадиям производства и операциям | Число рабочих в смену, чел. | Количество рабочих при двухсменном режиме, чел. | Месячная оплата по повременной ставке, руб. | Месячный тарифный фонд ЗП, руб. |
| 1. Специалист по обслуживанию телетрапа (гейта) | 1 | 5 | 33000 | 165 000 |
| 2. Слесарь-наладчик | 1 | 3 | 25000 | 75 000 |
| Итого заработная плата | 2 | 8 | 240 000 | |
| Начисления на заработную плату (30,2%) | 72 000 |
Далее проведем расчет численности ИТР и служащих МОП и рассчитаем их фонд оплаты труда (таблица 3.9).
Таблица 3.9 Численность ИТР, служащих МОП, фонд заработной платы
| Должность | Численность, человек | Месячная оплата по повременной ставке, руб. | Месячный тарифный фонд ЗП, тыс. руб. |
| 1. Инженер-технолог | 0,25 | 44000 | 11000 |
| 2. Уборщик | 0,5 | 18000 | 9000 |
| Итого | 20000 | ||
| Начисление на заработную плату (30,2 %) | 6040 |
Далее проведем расчет амортизационных отчислений линейным методом. Срок службы телетрапа определен производителем в 20 лет, следовательно, норма амортизации составит:
Nа = 100: 20 = 5 %.
Расчет суммы амортизации представлен в таблице 3.10.
Таблица 3.10 Расчет амортизационных отчислений
| Амортизационный объект | Первоначальная стоимость оборудования, тыс. руб. | Норма амортизации в год, % | Расчет, тыс. руб. | Месячная сумма амортизации, руб. |
| Телетрап | 63580 | 5 | 63580*0,05 = 3179 | 264916 |
Расходы на содержание и ремонтный фонд по телетрапу были определены по аналогии с существующей системой обслуживания пассажиров. Общепроизводственные расходы приняты по ставке 20 % к прямым расходам, а общехозяйственные расходы по ставке 20 % к прямым расходам, а общехозяйственные расходы по ставке – 15 %.
Посадка пассажиров через телетрап будет производится на рейсы, выполняемые на самолетах типа Боинг-747,777,757, а также А – 320, А – 330, возможна установка телетрапа Ту – 204.
Используя выписку из суточного плана и выписку из расписания на месяц, можно рассчитать время работы телетрапа в месяц (таблица 3.11).
Таблица 3.11 Расписание рейсов из аэропорта г. Хабаровск (выдержка)
| п/п | Авиакомпания | № рейса | Тип ВС | Дни недели | Тип обслуживания | Время обслуживания |
| 1 | Трансаэро | UN 136 | Боинг 777-300 | Ежедневно | С оборотом и заменой рейса | 2 ч. 20 мин. |
| 2 | Аэрофлот | SU 1713 | Боинг 777-300 | Ежедневно | С оборотом и заменой рейса | 2 ч. 20 мин. |
| 3 | Сибирь | S73503 | А - 320 | 1,3,5,7 | Транзит | 1 ч. 30 мин |
| 4 | Сибирь | S73504 | А - 320 | 1,3,5,7 | Транзит | 1 ч. 30 мин |
| 5 | Аврора | HZ5620 | А - 320 | 1,3,5,7 | С оборотом и заменой рейса | 2 ч. 20 мин. |
| 6 | Аврора | HZ5640 | А - 320 | 1,3,5,7 | С оборотом и заменой рейса | 2 ч. 20 мин. |
По данным представленным в таблице 3.12 можно рассчитать время обслуживания ВС с использованием телескопического трапа.
Таблица 3.12 Время использования телетрапа
| День недели | Количество рейсов обслуженных через телетрап | Общее время задействования трапа |
| Понедельник | 6 | 12 ч. 20 мин. |
| Вторник | 2 | 4 ч. 40 мин. |
| Среда | 6 | 12 ч. 20 мин. |
| Четверг | 2 | 4 ч. 40 мин. |
| Пятница | 6 | 12 ч. 20 мин. |
| Суббота | 2 | 4 ч. 40 мин. |
| Воскресенье | 6 | 12 ч. 20 мин. |
| Итого | 83 часа 20 мин. |
Таким образом, в течение недели телетрап задействован 83 часа 20 минут, следовательно, в месяц объем работы телескопического трапа составит 333 часа 20 минут.
При наземном обслуживании самолета в части посадки или высадки пассажиров применяется тариф за посадку или высадку пассажиров. Тариф устанавливается за предоставление персонала и технических средств для обеспечения посадки или высадки пассажиров в/из воздушного судна.
За использование телескопического трапа устанавливается отдельный тариф на один ас использования одного телескопического трапа. Плата определяется по установленному тарифу и времени использования каждого предоставленного телескопического трапа.
Расчет себестоимости и тарифа за обеспечение посадки и высадки пассажиров в/из воздушного судна с использованием телескопического трапа представлен в таблице 3.13.
Таблица 3.13 Расчет себестоимости и тарифа за услугу по обслуживанию пассажиров с использованием телескопического трапа
| №п/п | Статья затрат | Стоимость |
| 1 | Заработная плата, руб. | 260 000 |
| 2 | Начисления на заработную плату, руб. | 78 520 |
| 3 | Амортизация, руб. | 264 916 |
| 4 | Текущее содержание, руб. | 603436 |
| 5 | Ремонтный фонд, руб. | 160160 |
| 6 | Общепроизводственные расходы, руб. | 111432 |
| 7 | Общехозяйственные расходы, руб. | 83574 |
| 8 | Итого расходов, руб. | 958602 |
| 9 | Объем работы в месяц, часов | 333,3 |
| 10 | Себестоимость услуги, руб. | 2876 |
| 11 | Размер ожидаемой прибыли (при уровне рентабельности 25 %) | 719 |
| 12 | Тариф за обслуживание, руб. /час. | 3595 |
Годовой фонд работы телетрапа составит 3999,6 часов, следовательно, выручка за год составит (в расчете на 2 телетрапа):
В = 3999,6 * 3,595 * 2 = 28757 тыс. руб.
В таблице 3.14 представлен расчет финансового результата мероприятия в расчете на год.
Таблица 3.14 Расчет финансового результата мероприятия в расчете на год, тыс. руб.
| № п/п | Показатель | Значение |
| 1 | Выручка от оказания услуг | 28757 |
| 2 | Себестоимость услуг | 21567 |
| 3 | Прибыль от продаж | 7190 |
Таким образом, использование двух телетрапов позволит ОАО «Хабаровский аэропорт» ежегодно получать дополнительную прибыль в размере 7190 тыс. руб.
При условии, что капитальные затраты составляют 88000 тыс. руб., срок окупаемости проекта:
Ток = 88000 / 7190 = 12,23 года.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
