ВКР (1220802), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Рисунок 2.6 - Структура персонала РЦС-6

Из рисунка 2.6 видно, что наибольшую долю в структуре персонала Тындинского РЦС занимают электромеханики.[1]

Таблица 2.8- Оценка оплаты труда основного персонала РЦС-6

В ходе сбора данных, было выявлено, что номинальная заработная плата работников увеличилась по сравнению с 2014 годом, а реальная заработная плата снизилась практически на 10 %, это связано с высоким уровнем цен и коэффициентом инфляции в стране. При этом численность снизилась не значительно на уровне 6-7 процентов.

Таблица 2.9-Динамика изменения контингента РЦС-6

В течении 2015 года трудовой договор был расторгнут с 43 работниками ( в 2014 году трудовой договор был расторгнут с 39 работниками), из которых:

- 7 сотрудников по внутритранспортному переводу;

- 22 по собственному желанию в связи с выходом на пенсию

- 6 сотрудник по соглашению сторон

- 3 по истечении срока договора (3 студента «целевика» после окончания производственной практики)

- 4 сокращение

- 1 сотрудник по смерти.

Целевой параметр по укомплектованности на 2015 год составляет не менее 98%.

По состоянию на 31 декабря 2015 года укомплектованность к штатному расписанию составила 97,65%, (штатное расписание –299 шт. единиц, факт – 292 сотрудников), таким образом, целевой показатель не выполнен.

Укомплектованность работников ведущих профессий (электромеханики, включая старших и электромонтеры по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи) составляет 104% (штатное расписание 199 шт. единиц, факт – 207 сотрудников), в том числе:

- электромеханики, включая старших – 102,4 % (штатное расписание – 167 шт. единиц, факт – 171 человек)

- электромонтеры по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 112,5 % (штат. – 32 шт. единиц, факт – 36 человек).

Работники ведущих профессий: электромеханики, включая старших, и электромонтеры по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи составляют 207 человек, то есть 80% от общего числа работников всего центра связи (65% - электромеханики и 15 % - электромонтеры связи). За период 2015 года по собственному желанию было уволено 22 сотрудника (все в связи с выходом на пенсию), таким образом, текучесть составила 7,53%.

Качественная характеристика показала, что 89,32% от общего числа сотрудников имеют высшее и среднее профессиональное образование. В том числе 129 сотрудников – высшее, и 147 сотрудников – среднее профессиональное. На предприятии отсутствуют практики на должностях руководителей и специалистов. Структура по уровню образования приведена на рис.2.7

Рис.2.7-Структура распределения работников по уровню образования.

Не маловажным является возрастной состав работников

Молодежь:

- до 30 лет – 118 сотрудников (38,18%);

- от 31 года до 35 – 43 сотрудника (13,91%);

Средний возраст:

- от 36 года до 45 - 58 сотрудников (18,77%);

- от 45 лет до 50 лет – 29 сотрудников (9,38%)

Предпенсионный и пенсионный

- старше 50 лет - 61 сотрудник (19,74%), из которых 17 пенсионеры.

Процентное соотношение молодых работников и работников, достигших общеустановленного пенсионного возраста и продолжающих работать, указывает на то, что в Тындинском региональном центре планомерно ведется работа по омолаживанию коллектива, так ежегодно соотношение молодых работников и работников, достигших 50 летнего возраста изменяется в сторону молодых сотрудников.

Таблица 2.10- Фонд оплаты труда списочного состава по видам деятельности

Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2015 года составила:

по РЦС 61363,0 руб. рост к прошлому году на 107,0%;

по электромеханикам 66836,0 руб. рост к прошлому году на 104,0%;

по электромонтерам 40216,0 руб. рост 103,7%.

Отсутствие преимущественного роста заработной платы у электромехаников произошло за счет:

- снижения доплаты за работу в сложных метеоусловиях на 182,4 тыс. руб., с учетом районного коэффициента и северных надбавок, (2014 год – 293,5 тыс. руб., 2015 год – 111,1 тыс.руб.);

- снижение выплат за работу в выходные и праздничные дни сверх нормы на 135,5 тыс. руб. с учетом районного коэффициента и северных надбавок, (2014 год – 630,3 тыс. руб., 2015 год – 494,8 тыс.руб.);

- снижения выплат по среднему за компенсацию отпуска более 28 календарных дней на 649,2 тыс.руб. (2014 год – 649,2 тыс. руб., 2015 год – 0 тыс.руб.);

- снижения выплат по доплатам до среднего заработка за время работы в данной организации на 149,7 тыс.руб. (2014 год – 149,7 тыс. руб., 2015 год – 0 тыс.руб.);

- снижения выплат по разовым премиям и единовременным поощрениям на 2140,9 тыс. руб. (2014 год – 2663,2 тыс. руб., 2015 год – 522,3 тыс.руб.);

- снижения выплат за неиспользованные дни отпуска при увольнении на 292,1 тыс. руб. (2014 год – 481,6 тыс. руб., 2015 год – 189,5 тыс.руб.).

Отсутствие преимущественного роста заработной платы у электромонтеров произошло за счет:

- снижение выплат за работу в выходные и праздничные дни сверх нормы на 30,6 тыс. руб. с учетом районного коэффициента и северных надбавок, (2014 год – 78,9 тыс. руб., 2015 год – 48,3 тыс.руб.);

- снижения доплаты за работу в сложных метеоусловиях на 16,2 тыс. руб., с учетом районного коэффициента и северных надбавок, (2014 год – 26,4 тыс. руб., 2015 год – 10,2 тыс.руб.);

- снижения выплат по разовым премиям на 100,6 тыс. руб. (2014 год – 145,8 тыс. руб., 2015 год – 45,2 тыс.руб.);

- снижения выплат по единовременному вознаграждению за преданность компании на 236,6 тыс. руб. (2014 год – 589,9 тыс. руб., 2015 год – 353,3 тыс. руб.).

В сопоставимых условиях рост заработной платы составил: у электромонтеров – 106,3 %; у электромехаников – 106,7%; всего по РЦС – 108,7%.

Таблица 2.11 - Анализ производительности труда.

Производительность труда за 2015г. в тех. ед./чел к плану выполнена на 99,6 % и составила 1,286 тех.ед./чел., при плане 1,301 тех.ед./чел. к прошлому году 102,2% (факт 2014 года.- 1,258 тех.ед./чел.). При этом необходимо отметить, что темп роста оплаты труда превышают темпы роста производительности труда на 4%, что подтверждает коэффициент их соотношения

2.5 Оценка результатов деятельности РЦС-6 по ПВД

Подсобно-вспомогательная деятельность осуществляется транспортным предприятием для обеспечения перевозочной работы (изготовление запасных частей, отдельных видов инвентаря и оборудования, погрузочно-разгрузочные, транспортно-экспедиционные операции, строительно-монтажные и некоторые ремонтные работы и др.). На железнодорожном транспорте подсобно-вспомогательная деятельность осуществляется предприятиями, занимающимися основной деятельностью, и специализированными, а также обособленными структурными единицами (находящимися в составе дорог или акционированными заводами по производству запасных частей, щебеночными, шпалопропиточными предприятиями, ремонтно-механическими мастерскими и т.д.). Ряд работ, выполняемых в рамках подсобно-вспомогательной деятельности, имеет профильный характер, например, ремонт подвижного состава, контейнеров, подъемно-транспортных механизмов, принадлежащих другим предприятиям и операторским компаниям.
Эксплуатационно-ремонтные предприятия железнодорожного транспорта выполняют также работы непрофильного характера, часто с использованием вторичных материальных ресурсов и отходов основного производства (изготовление оснастки промышленных предприятий, инструмента, инвентаря, предметов личного потребления, ремонт бытовой техники и др.). На железной дороге практикуется сдача в аренду участков полосы отвода; находящиеся в отстое пассажирские вагоны предоставляются транзитным пассажирам для ночлега; здания, сооружения, подвижной состав предоставляют для размещения рекламы. Непрофильная деятельность, как правило, не требует существенных капитальных вложений и по сути является горизонтальной диверсификацией на транспорте. Расширение видов деятельности железной дороги, требующих первоначальных вложений средств, может осуществляться путем организации новых структурных подразделений транспортных предприятий, участия в деятельности акционерных обществ, инвестиционных фондов и др. На железных дорогах России имеется опыт организации производства строительных материалов, туристической деятельности.

РЦС-6 так же предоставляет различные услуги населению, такие как
обеспечение связи населению, установка телеантенн, сдача в аренду помещения компании ТТК и т.д.

Таблица 2.12-Результаты деятельности ПВД

Как показывают результаты расчета рентабельность подсобно-вспомогательной деятельности с каждым годом увеличивается при этом составляет достаточно высокий процент. Так в 2015 году рентабельность составила 182% и увеличилась на 70% по сравнению с 2014 годом, одной из главных причин является сокращение затрат, в частности снижение затрат на оплату труда и социальные нужды, а так же материалов, которые были сокращены из-за срыва поставки. В итоге, за 2015 года расходы по подсобно-вспомогательной деятельности выполнены на 99,3%, экономия составила 0,164 млн. руб.

Характеристики

Список файлов ВКР