Текст (1216990), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

- осуществляет оперативное руководство структурными подразделениями дирекции по внутритранспортному перемещению кадров, в связи с высвобождением работников в условиях изменения технологий организации работ на предприятиях;

- организует работу с молодыми специалистами в филиале по их профессиональному развитию, адаптации, использованию в соответствии с полученной специальностью;

- проводит организацию конкурсов, слетов, тренингов, деловых игр, семинаров, направленных на развитие лидерских качеств у молодых специалистов;

- выявляет наиболее перспективных молодых специалистов, для включения в резерв руководящих кадров и дальнейшего продвижения, с возможным перемещением внутри филиала между предприятиями;

- готовит материалы для представления работников дирекции к награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами, видами поощрений ОАО «РЖД» и ЦСС;

В оперативном подчинении заместителя начальника дирекции - начальника отдела управления персоналом и социальных вопросов находится отдел управления персоналом и социальных вопросов.

Заместитель начальника дирекции - начальник отдела управления персоналом и социальных вопросов подчиняется непосредственно начальнику дирекции.

В подразделении имеет:

- Ведущего специалиста по управлению персоналом;

- Инженера по подготовке кадров;

- Техника;

- Оператора ЭВ и ВМ;

- Секретаря.

Отдел осуществляет взаимодействие:

1) с подразделениями РЦС, Филиала, ОАО «РЖД», подразделениями Дальневосточной железной дороги, выполняющими функции регионального центра корпоративного управления (далее - РЦКУ) в порядке, установленном нормативными актами ОАО «РЖД», Филиала, Дирекции, РЦКУ по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

2) с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с третьими лицами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ОАО «РЖД», Филиала, относящимся к компетенции Отдела.

2.2. Анализ показателей хозяйственной деятельности и социально - экономических показателей кадровой службы.

Огромную роль в повышении экономической эффективности деятельности организации в её управлении, в укреплении её финансового состояния играет анализ хозяйственной деятельности. Он представляет собой экономическую науку, которая изучает экономику организации, и ее хозяйственную деятельность

Анализ показателей хозяйственной деятельности за 2015 год, представлен в таблице 4.

Таблица 4-Выполнение целевых параметров производственно-хозяйственной деятельности Хабаровской дирекции связи за 2015 год.

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	12 МЕС. 2014 г.	12 МЕСЯЦЕВ 2015 г.		ОТКЛОНЕНИЕ, %
			ПЛАН	ФАКТ	К ПЛАНУ	К 2014г
БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХОСНАЩЕННОСТЬ	ед.	1 962,720	1 948,304	1 915,387	98,3%	97,6%
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
КОНТИНГЕНТ В ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	чел.	1 821	1 754	1 738	99,1%	95,4%
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА В ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	млн.руб.	1 087,491	1 110,026	1 115,799	100,5%	102,6%
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	руб.	49 766	52 738	53 500	101,4%	107,5%
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА	тех. ед./ чел.	1,185	1,220	1,212	99,3%	102,2%
Соотношение темпов роста з/п и произ. - ости труда.			0,891	0,911

Окончание таблицы 4.

БЮДЖЕТ ЗАТРАТ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ всего, в т.ч.:	млн. руб.	2 884,659	2 865,101	2 867,834	100,1%	99,4%
ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА	млн. руб.	1 135,509	1 163,982	1 166,273	100,2%	102,7%
ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ	млн. руб.	288,139	296,984	302,602	101,9%	105,0%
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	млн. руб.	285,558	310,293	301,689	97,2%	105,6%
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ	млн. руб.	860,032	781,307	782,869	100,2%	91,0%
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	млн. руб.	315,421	312,535	314,401	100,6%	99,7%
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ	млн. руб.	434,286	428,945	429,011	100,0%	98,8%
РАСХОДЫ ОТ ПРОДАЖ	млн. руб.	158,582	157,539	157,307	99,9%	99,2%
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	млн. руб.	275,704	271,406	271,704	100,1%	98,5%
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ	%	173,9	172,3	172,7	100,3%	99,3%

Анализ экономических показателей хозяйственной деятельности дирекции показывает, что плановое задание по производительности труда выполнено со снижением - 99,3%. Темп роста производительности к предыдущему году составил 102,2% в пределах установленного планового задания. Техническая оснащенность составила 1915,387 единиц при плане 1948,304, со снижением на 32,9 единицы или 98,3% . Снижение технических единиц обусловлено выводом водителей автомобиля в аутсорсинг, снижением телеграфной работы, а также выводом оборудования из эксплуатации.

Среднесписочная численность во всех видах деятельности при плане 1754 чел., составила 1738 чел. Таким образом, недосодержание составило – 16 человек. Оно обусловлено большим естественным оттоком работников и выполнением мероприятий по оптимизации численности на 2016г.

Среднемесячная заработная плата во всех видах деятельности составила -53503 руб., при плане 52740 руб. (101,4%), к уровню аналогичного периода прошлого года темп роста составил 107,5%.

Соотношение темпов роста производительности труда и реальной заработной платы выдержано в целом на 0,91 (реальная заработная плата - 93,0% при росте производительности труда 102,2 %).

Темп роста реальной заработной платы не обеспечен.

По итогам работы за 12 месяцев 2015 года бюджетные параметры по эксплуатационным расходам c учетом выделенного «права» на величину оценочных обязательств, сформированных на 31.12.2015 года, выполнены на 99,9%, в абсолютном выражении экономия составила -2,698 млн. руб.

По показателю «Затраты на оплату труда» выполнение составило 99,8% (1,887 млн. руб. экономия), в том числе по статьям затрат основные отклонения сложились по выплатам социального характера.

Отчисления на социальные нужды выполнение плана составило 101,5% или 4,365 млн. руб. перерасхода. Плановый процент отчислений установлен в размере 28,4%, фактический по итогам 12 месяцев составил 29 %.

По показателю «Материалы » выполнение плана составило 87,4% (4,545 млн. руб. экономия). В связи с неритмичными поставками Дирекцией материально технического обеспечения электротехнической продукции не в полном объеме была получена кабельная продукция, заявленная на 3-4 квартал 2015 года.

По показателю «амортизационные отчисления» выполнение плана составило 100,2% (1,562 млн. руб. перерасход). Причиной перерасхода является разница между первоначальной стоимостью фактически введенных объектов и планируемой при формировании бюджетов.

По показателю «прочие затраты» выполнение плана составило 100,6% (перерасход 1,866 млн. руб.).

Таким образом, проанализировав показатели хозяйственной деятельности НС (Дирекция связи), можно выявить, что в 2015 году Хабаровская дирекция связи, является абсолютно рентабельным предприятием, так как фактическое выполнение плана - 172,7%, а само плановое задание составляет 172,3%, то превышение по плановому заданию – 0,4 ед. что означает эффективное использование основных фондов.

2.3. Социально – экономический анализ использования персонала.

Эффективность использования ресурсов одна из ключевых проблем в экономике организации. Достаточная обеспеченность предприятий работниками, их рациональное использование и высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения эффективности трудовой деятельности подчиненного.

В Хабаровской дирекции связи всего работающих сотрудников 1787 человек:

- до 30 лет – 461 человек (28% от общей численности работающих);

- от 31 до 35 лет – 246 человек (13,8% от общей численности работающих);

- от 36 до 45 лет – 415 человек (23,2% от общей численности работающих);

- от 46 до 50 лет – 210 человек (11,7% от общей численности работающих);

- от 50 лет – 455 человек (25,4% от общей численности работающих, из них пенсионного возраста - 117 человек, 6,5%).

На рисунке 6 представлено распределение персонала по возрасту.

Рисунок 6 - Возрастной состав работников Хабаровской дирекции связи на 31.12.2015.

Характеристики

Список файлов ВКР