Диплом Ким (1213145), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Среднесписочная численность работников в 2015 году увеличилась на 352 человека, относительное отклонение данного показателя составило 103,7%. Это произошло в основном по причине увеличения численности работников, занятых на перевозках, а именно на 316 чел. (103,63%). Динамика увеличения среднесписочной численности работников представлена на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Анализ среднесписочной численности работников

Среднесписочная численность локомотивных бригад также имеет тенденцию роста, увеличение данного показателя равно 331 чел. (104%), в том числе на перевозках наблюдается увеличение на 258 человека (103,3%).

На рисунке 2.10 представлена динамика увеличения среднесписочной численности локомотивных бригад.

Рисунок 2.10 – Анализ среднесписочной численности локомотивных бригад

В связи с повышением показателя среднесписочной численности, растет фонд оплаты труда. В 2015 году наблюдается рост ФОТ на перевозках на 723 млн.руб. (109,8%). На рисунке 2.11 представлена динамика увеличения фонда оплаты труда.

Рисунок 2.11 – Анализ фонда оплаты труда

Показатель среднемесячной заработной платы работников, занятых на перевозках увеличился на 4167 руб. (106,0%). Динамика среднемесячной заработной платы представлена на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 – Анализ среднемесячной заработной платы

В свою очередь производительность труда сократилась на 513,85 тыс ткм.брутто (98,51%).

Проведем факторный анализ производительности труда чтобы выявить какое влияние оказывает изменение факторов на результативный показатель.

Производительность труда рассчитывается по формуле 1.15

, (1.15)

где – производительность труда, т км брутто на 1 человека;

- объем работы, млрд. ткм брутто;

Ч – среднемесячная численность работников, занятых на перевозках, человек.

Изменение производительности труда от изменения объема работы:

тысяч ткм брутто на 1 чел.;

тысяч ткм брутто на 1 чел.;

Изменение производительности труда от изменения объема работ определяется по формуле:

, (2.5)

Δ (ΔPl)= 35197,21 - 34500,79 = 696,42 тысяч ткм брутто на 1чел;

Изменение производительности труда от изменения численности работников:

= = = 33986,94тысяч ткм брутто на 1 чел.;

Изменение производительности труда от изменения численности определяется по формуле 2.6:

Δ (Δ ) = 1 – , (2.6)

Δ (ΔЧ)= 33986,94 – 35197,21 = -1210,27 тысяч ткм брутто на 1чел;

Баланс отклонений определяется по формуле 2.7:

Δ = Δ (ΔPl) + Δ (ΔЧ), (2.7)

Δ = 696,42 + (-1210,27)= -513,85тысяч ткм брутто на 1 чел.

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что при увеличении списочной численности рабочих на 316 человек, производительность труда снизилась на 1210,27 тысяч ткм брутто на 1чел. А при увеличения объема работы на 6,18 млрд. ткм. брутто, производительность труда увеличился на 696,42 тысячу ткм брутто на 1 чел. При изменении объема работы и численности рабочих, производительность труда снизилась на 513,85 тысяч ткм брутто на 1 человека и составила 33986,94 тысяч ткм брутто на 1 человека.

2.5 Анализ непроизводительных потерь рабочего времени

Непроизводительные потери рабочего времени локомотивных бригад -это часы рабочего времени локомотивных бригад, вызванные нерациональной организацией эксплуатационной работы, нарушениями режима рабочего времени локомотивных бригад, безопасности движения поездов и отказами технических средств по вине филиалов ОАО «РЖД». [Распоряжение ОАО РЖД 2866]

По причине снижения непр потерь раб вр среднеспис контингент фактически высвобожден не будет, однако по причине снижения времени на поездку данный работник мб задействован в поездной работе более часто.

Для стоимостной оценки непроизводительных потерь рабочего времени локомотивных бригад используются следующие показатели:

• Следование локомотивных бригад пассажиром (в том числе ожидание следования пассажиром);

• Время превышения установленных нормативов оборота локомотивной бригады;

• Простой.

В таблице 2.4 рассмотрены непроизводительные потери рабочего времени локомотивных бригад и непроизводительные затраты за 2014-2015 гг.

Таблица 2.4

Анализ непроизводительных потерь рабочего времени за 2014-2015 гг.

Показатель	2014 год			2015 год			Абсолютное отклонение «+», «-»			Относительное отклонение %
	Тыс. час.	Тыс. руб.	Тыс. час		Тыс. руб.	Тыс. час.		Тыс. руб.	Тыс. час		Тыс. руб.
Непроизводительные потери всего, в том числе:	1736,80	823875,90	1296,60		582450,80	-440,30		-241425,10	74,70		70,70
общее время превышения установленных нормативов оборота локомотивной бригады (разница между графиком и фактом)	964,30	574044,30	559,40		335429,50	-404,90		-238614,70	58,00		58,40
следование пассажиром(в т.ч. простой в ожидании следования пассажиром)	772,50	249831,60	737,20		247021,30	-35,40		-2810,30	95,40		98,90
простой в ожидании следования пассажиром	235,50	76418,30	254,00		78890,70	18,51		2472,42	107,90		103,20

Из данных таблицы видно, что непроизводительные потери в 2015 году по отношению к отчетному периоду сократились на 440,3 тыс. часов, относительное отклонение составило 74,7%, что в денежном выражении равно 241425,1 тыс. руб. (70,7%), в том числе

• Общее время превышения установленных нормативов оборота локомотивной бригады (разница между графиком и фактом) сократилось на 404,9 тыс. часов, относительное отклонение составило 58 %, что в денежном выражении равно 238614,7 тыс. руб. (58,4 %);

• Потери во время следования пассажиром (в т.ч. простой в ожидании следования пассажиром) сократились на 35,4 тыс. часов, относительное отклонение составило 95,4 %, что в денежном выражении равно 2810,3 тыс. руб. (98,9%);

• Простой в ожидании следования пассажиром увеличился на 18,506 тыс. часов, относительное отклонение составило 107,9 %, что в денежном выражении равно 2472,416тыс. руб. (103,2%).

Для того, чтобы оценить какой вид непроизводительных потерь составляет наибольшую часть от общей суммы, необходим расчет удельного веса каждого показателя, результаты которого представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Удельный вес показателей непроизводительных потерь

Из таблицы видно, что наибольшая доля непроизводительных потерь в денежном выражении приходится на такой показатель, как общее время превышения установленных нормативов оборота локомотивной бригады (разница между графиком и фактом), которая в 2014 году составила 69,68 %, а в 2015 году – 57,59 %, в свою очередь доля показателя следования пассажиром (в т.ч. простой в ожидании следования пассажиром) в 2014 году – 30,32 %, в 2015 году – 42,41 %.

Если рассматривать данный показатель в других единицах измерения (тыс.час.),то по данным таблице можно сказать, что в 2014 году наибольшая доля непроизводительных потерь приходится на показатель общего времени превышения установленных нормативов оборота локомотивной бригады (разница между графиком и фактом), которая составила 55,52% , в свою очередь доля показателя следования пассажиром (в т.ч. простой в ожидании следования пассажиром) в 2014 году – 44,5%.

Характеристики

Список файлов ВКР