Совершествование системы менеджмента качества на предприятии_Хрипунов (1212126), страница 8

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 8)

Для производства изделий булочных сдобных с посыпкой необходимо основное и дополнительное сырье. Основное сырье является необходимой составной частью хлебобулочного изделия (пшеничная мука, зерновые продукты, хлебопекарне дрожжи или химические разрыхлители, соль и вода). Дополнительное сырье применяется для обеспечения специфических органолептических и физико-химических свойств хлебобулочного изделия.

Все необходимое сырье, вспомогательные и упаковочные материалы, поступают на склад ООО «Хлеб». Они принимаются только при наличии полного комплекта документов, подтверждающих количество, требования по качеству и безопасности продукта, оформленных и заверенных установленным способом (сертификат или декларация соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение о качестве).

Проверяется состояние упаковки и маркировки продукта. Заполняется журнал поступающего сырья, в котором указывается наименование продукта, поставщик, номер накладной, количество.

Затем отбирается проба для проведения контроля (анализа) согласно требованиям нормативной документации. Отбор проб муки, поступающей в автомуковозах, производит кладовщик на весах. Пробы передаются в производственную лабораторию для анализа.

Отбор проб сырья и материалов производит инженер-химик. Он регистрирует пробу в соответствующих журналах, проводит испытания по органолептическим и физико-химическим показателям в соответствии с заявленной областью аккредитации и согласно инструкциям по качеству.

Данные по входному контролю заносятся в Журнал результатов анализа сырья или журнал анализа муки. Срок хранения этих журналов - 5 лет.

Отобранные лабораторные образцы хранятся в течение срока расходования партии сырья. При хранении обеспечивается надежная защита от порчи образцов.

В случае соответствия продукта требованиям нормативной и технической документации инженер-химик делает заключение на использование сырья в производстве.

Если продукт не соответствует требованиям нормативной документации, сведения об этом передаются в отдел снабжения. Данный продукт задерживается и возвращается поставщику. В случае необходимости поставщику выписываются результаты анализа на бланке «Протокол лабораторных испытаний».

Если на продукт не получены документы о качестве, сведения об этом передаются в отдел снабжения, продукт задерживается до получения соответствующих документов, о чем делается запись в журнале прихода сырья. После получения документов, инженер-химик разрешает выпуск продукта.

Таким образом, проанализировав процесс входного контроля, можно выделить следующие его характеристики:

1. Название процесса: Входной контроль.

2. Определение процесса: деятельность по оценке соответствия сырья (основного и дополнительного), материалов, в т.ч. упаковочных, поступающих на ООО «Хлеб», сопровождаемая соответствующими измерениями и испытаниями.

3. Цель процесса: недопущение в производственный процесс сырья и материалов, не соответствующих установленным требованиям.

4. Задачи процесса: определение требований к сырью и материалам; выявление сырья, материалов и комплектующих изделий, не соответствующих установленным требованиям; идентификация и отбраковка сырья, упаковочных и вспомогательных материалов, не соответствующих установленным требованиям.

5. Входы процесса: отгруженные сырье и материалы; нормативная документация; сопроводительные документы.

6. Выходы процесса: сырье и материалы, соответствующие установленным требованиям; журнал результатов анализа сырья; протокол лабораторных испытаний.

7. Поставщики процесса: внешние поставщики.

8. Потребители процесса: производственные подразделения – потребители сырья и материалов.

9 . Ресурсы процесса: финансовые; действующее и подготовленное к работе оборудование; сырье, материалы; реактивы; трудовые ресурсы; информационные.

1. Владелец процесса: менеджер по качеству.

12.Руководитель процесса: начальник ПТИЛ (производственно-техническая лаборатория).

13. Параметры процесса: доля возвращенных сырья и материалов; количество жалоб потребителей.

После проведения всех мероприятий входного контроля мука, сырье и материалы поступают в производство.

Точный способ производства и лицо, ответственное за каждый участок производства продукции и контроля на этом участке, определяют рабочие инструкции. Для выпуска продукции, соответствующей требованиям НД, необходимо выдержать все установленные параметры, описанные в рабочих инструкциях.

При производстве изделий булочных сдобных с посыпкой контролируются следующие участки производства:

• подготовка сырья к пуску в производство;

• приготовление теста;

• выполнение производственной рецептуры;

• разделка теста;

• расстойка тестовых заготовок;

• выпечка.

Оптимальные параметры процесса производства разрабатываются технологами. Если точные параметры установить невозможно, то накапливаются статистические данные, после обработки которых технологи устанавливают необходимые параметры.

Оператор на рабочем месте, технолог хлебного производства и бригадиры заполняют формы контроля процесса. Они выполняют необходимые замеры и записывают их с периодичностью, указанной в формах.

В случае возникновения какого-либо нарушения параметров производственного процесса, оператор сообщает об этом бригадиру начальнику смены, заполняет графу «Нарушения» в форме контроля процесса, отмечает время и ставит свою подпись. Начальник смены расписывается в том, что он ознакомлен с ситуацией. Начальник смены ответственен за принятие корректирующих действий. Должна быть запись о принятых корректирующих мерах и повторная проверка параметров.

В конце смены начальник смены собирает и подписывает формы контроля процесса. На основании форм контроля процесса начальник смены и технолог хлебного производства заполняет контрольный лист.

В случае отсутствия серьезных нарушений, технолог хлебного производства, руководствуясь контрольным листом, выписывает анализ на готовую продукцию.

Производственные процессы должны осуществляться в соответствии с методиками системы качества («Производство изделий булочных сдобных с посыпкой», «Применение пищевой смазки на производстве»)

После получения готовой продукции, осуществляется ее контроль.

Готовая продукция контролируется на нескольких стадиях:

1. На хлебном производстве:

• при выходе из печи;

• при упаковывании и укладке в транспортную тару.

1. В экспедиции:

• при приеме готовой продукции от производства;

• при хранении готовой продукции перед отгрузкой;

• при приемке продукции от сторонних производителей.

При упаковывании готовой продукции проверяется:

• соответствие наименования продукции на упаковке той продукции, которая в нее упакована;

• наличие даты выработки и ее соответствие действительности;

• внешний вид упаковки (наименование предприятия-изготовителя, наименование изделия, массы, срока годности, состава изделия, информации об энергетической ценности, четкости печати данных, их верного размещения на упаковке).

На каждом рабочем месте имеются формы контроля, которые заполняются операторами в конце смены, передаются бригадирам, а затем директору хлебного производства, который анализирует представленные данные и принимает решение о необходимости корректирующих действий.

В экспедиции проверяется правильность составления заказа, внешний вид транспортной тары, правильность укладки изделий в транспортную тару.

Если продукция не соответствует требованиям нормативной и технической документации по органолептическим и физико-химическим показателям, упаковке и маркировке, продукция задерживается:

• принимаются меры по предотвращению попадания ее на склад готовой продукции;

• проводится разбраковывание (в случае необходимости).

Затем эта продукция идентифицируется (отходы производства, экспедиционные возвраты, производственный брак), собирается по шифрам, документально оформляется. После чего эти возвратные отходы идут либо на переработку в панировочные сухари (если изделия булочные не содержат включений зерен, без подгорелости, загрязнений и плесени), либо на реализацию на корм скоту.

С целью определения эффективности СМК и ее соответствия требованиям ИСО 9000 в ООО «Хлеб» проводятся внутренние аудиты.

График внутренних аудитов качества составляется 2 раза в год после анализа системы качества со стороны руководства и утверждается генеральным директором. Частота проведения аудитов определяется важностью проверяемой деятельности. При составлении графика учитываются также результаты предыдущих аудитов.

Составляется «Список внутренних аудиторов», где указывается ФИО аудитора и его отдел (подразделение). Проводится обучение внутренних аудиторов по правилам внутренних аудитов качества.

Помимо запланированных может возникнуть потребность в проведении внеплановых аудитов, например, в случае возникновения проблемы, связанной с качеством какого-либо продукта; получения жалобы от потребителя; несоответствия в сфере процессов производства в описывающей их документации. О необходимости проведения внепланового аудита объявляет менеджер по качеству.

Менеджер по качеству составляет группу аудиторов и назначается главный аудитор группы внутреннего аудита. Работник из проверяемого отдела не включается в группу аудиторов.

Проверяемый отдел информируют о дате аудита за неделю. Согласуется время начала аудита и его продолжительность. О согласованной дате информируется менеджер по качеству. Параллельно у начальника проверяемого участка запрашивается документация, соответствующая деятельности данного участка. Группа аудиторов изучает документы системы качества, описывающие деятельность проверяемого отдела. У менеджера по качеству проверяется действительность этих документов. Составляется программа внутреннего аудита, которая утверждается у директора по направлению деятельности проверяемого отдела, и контрольный лист.

Контрольный лист разрабатывается на основании документов, действующих на данном участке (методики, процедуры, инструкции, планы, рецептуры, стандарты). Контрольные листы могут разрабатываться членами группы аудиторов по отдельным областям аудита.

До начала аудита проводится вступительное собрание при участии группы аудиторов и представителей проверяемого отдела. Объясняются цели и область аудита, согласовывается продолжительность аудита. При необходимости, представитель проверяемого отдела назначает лицо для сопровождения группы аудиторов.

Аудит проводится в соответствии с программой внутреннего аудита и контрольным листом, в который заносятся сделанные наблюдения, объективные доказательства, несоответствия и примечания. Продолжительность аудита не должна превышать 3-4 часов.

По окончании аудита группа аудиторов проводит собрание для обсуждения результатов аудита и определения несоответствий. На заключительном совещании по итогам внутреннего аудита представляются все обнаруженные несоответствия, обеспечивается понимание и согласование обнаруженных несоответствий между группой аудиторов и представителями проверяемого отдела.

После окончания аудита составляется отчет в течение 14 дней. Отчет включает в себя обобщение аудита и содержит следующие пункты: дату проведения аудита, список аудиторов, списки участников совещаний, содержание аудита, результаты аудита, несоответствия.

Руководитель проверенного отдела получает копию отчета по аудиту под роспись.

Результаты проведенных внутренних аудитов качества один раз в месяц представляются на совещании руководителей отделов.

Особое внимание в ООО «Хлеб» уделяют санитарно-гигиеническому контролю производства и продукции.

Раз в полгода менеджером по качеству составляется график проведения аудита для подразделений и служб по проверке соответствия санитарных и гигиенических условий установленным требованиям.

Все участки проверяются не реже 4-х раз в год. Однако в некоторых случаях аудит может проводиться чаще. Это зависит от отчета о проведении гигиенического аудита, изменений на территориях, рекомендаций технологической группы, аудита со стороны потребителей.

График утверждается генеральным директором.

Аудит по санитарии и гигиене проводиться:

• специальной комиссией, утвержденной генеральным директором;

• менеджером по качеству;

• начальником смен/бригадиром производства.

В ходе аудита оценивается состояние:

1. Одежды: рабочая одежда должна соответствовать требованиям документа «Соблюдение правил санитарии на производстве».

2. Зданий: должна поддерживаться разумная чистота производственных помещений.

3. Оборудование должно быть в разумной степени чистым, все защитные кожухи/дверцы должны быть закрыты; не должно быть сколов краски, металла; не должно быть поврежденных пластиковых или резиновых частей; избыток смазки должен вовремя удаляться. Хранение сырья на рабочих местах в соответствии с правилами и техническими инструкциями. Используемая в производстве тара идентифицирована.

4. Инструментов: рабочие инструменты (ножи, скребки, щетки, уборочный инвентарь, тележки, производственная тара и прочее) должны быть без повреждений, сколов, использоваться по назначению. Должна поддерживаться разумная чистота инструментов. Использоваться строго по назначению.

Характеристики

Список файлов ВКР