Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

Любая повседневная информация, полученная от потребителей, не только через книгу «Отзывов и предложений», но и в процессе личных и телефонных контактов, собирается и анализируется. Продукция, возвращенная покупателем, заменяется на качественную, если установлена причина брака по вине предприятия.

1. Внутренние аудиты системы менеджмента качества

Внутренний аудит позволяет сделать «моментальный срез» системы менеджмента качества в нужной плоскости, подвергнув детальному анализу полученные результаты.

Цели внутренних аудитов система менеджмента качества заключаются в следующем:

• поддержать эффективность функционирования системы менеджмента качества;

• оценить адекватность и эффективность мероприятий по качеству, собирая и используя объективные доказательства;

• определить и запротоколировать примеры несоответствий и указать их причины;

• обеспечить соответствие системы менеджмента качества реальной практике, выяснив, понимаема ли система, точны и адекватны ли документированные процедуры;

• придать уверенность руководству, показав, работает и эффективна ли система менеджмента качества и какие изменения необходимы;

• наблюдать за рабочими проблемами, установив обратную связь для внедрения корректирующих воздействий в соответствии со схемой Приложения Е, СТП ЛВЗХ 008-2015;

Внутренние аудиты проводятся специально подготовленным административно независимым персоналом. Результаты аудитов являются входными данными для анализа, и используются руководством для анализа СМК и совершенствования деятельности ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» путем разработки и внедрения комплекса мероприятий по устранению и предотвращению выявленных несоответствий.

Внутренние проверки проводятся во всех подразделениях предприятия, от которых зависит качество выпускаемой продукции.

Основными объектами проверок являются:

• качество продукции на соответствие требованиям НД;

• процессы производства, хранения, транспортировки;

• система менеджмента качества (документация и выполнение установленных процедур).

Внутренние проверки системы менеджмента качества ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» проводятся в соответствии с «Планом проведения внутренних проверок системы качества». План разрабатывается сроком на один календарный год и содержит перечень планируемых проверок с указанием сроков их проведения. Форма Плана приведена в Приложении Б, СТП ЛВЗХ 008-2015.

При проведении внутреннего аудита опираются на разделы Руководства по качеству, стандарты предприятия, распространяющиеся на проверяемое подразделение. В ходе проверки устанавливается факт наличия и правильность выполнения закрепленных за проверяемым подразделением процедур.

По окончанию процедуры составляется акт о результатах проведения внутренней проверки в двух экземплярах. Типовая форма акта приведена в Приложении Г СТП ЛВЗХ 008-2015. Акт подписывается главным экспертом-аудитором, сформированной группой экспертов-аудиторов и руководителем проверяемого структурного подразделения.

Ответственность за планирование и анализ результатов внутренних проверок несет ответственный представитель руководства по качеству, а за проведение – главный эксперт-аудитор (ответственный за СМ).

1. Мониторинг и измерение

Действие настоящего раздела Руководства по качеству распространяется:

• на все подразделения предприятия, которые участвуют в едином технологическом цикле производства продукции;

• на все средства измерений, испытательное и контрольное оборудование, информационно-измерительные системы;

1. Удовлетворенность потребителей

Вся информация об удовлетворенности потребителей сосредотачивается в отделе маркетинга и используется при планировании производственных процессов.

Информация от потребителей собирается:

• в процессе личных контактов;

• анкетных опросов;

• участия заинтересованных сторон при оценивании качества продукции;

Данный раздел распространяется на производственные подразделения, участвующие в приобретении материально–технических ресурсов, изготовлении продукции и проведении контроля ее качества. Он описывает действия, проводимые с целью мониторинга и измерения продукции для обеспечения контроля качества при:

• входном контроле сырья, основных и вспомогательных материалов;

• контроле в процессе производства;

• окончательном контроле продукции;

1. Входной контроль

Входной контроль проводят с целью предотвращения запуска в производство сырья, основных и вспомогательных материалов, не соответствующих требованиям государственных стандартов, технических условий, договоров на поставку и т.д. в соответствии с п. 5.1 СТП ЛВЗХ 003-2015.

Входному контролю подлежат все виды сырья, основных и вспомогательных материалов, поступающих на предприятие (далее сырье). Для этого от каждой поступившей партии сырья, в соответствии с требованиями нормативной документации, отбирают образцы или пробы. Входной контроль качества производится в помещениях, отвечающих нормированным параметрам микроклимата и безопасности труда, с использованием аттестованных контрольно-измерительных приборов и оборудования.

Все сырье, поступающее на предприятие, подвергается жесткому входному контролю на соответствие требованиям нормативной документации до того, как оно будет запущено в производство. Методы и средства, применяемые при входном контроле, выбираются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к точности измерения показателей.

Сырье, не проходившее или не прошедшее входной контроль, по причине несоответствия характеристик, хранится отдельно от сырья, прошедшего входной контроль.

Сырье направляется в другие лаборатории в случаях, когда его качество невозможно определить силами и средствами испытательной производственно-технологической лаборатории.

На основании данных входного контроля составляется Акт о приемке данной партии по количеству и качеству.

На сырье и материалы, забракованные при входном контроле, навешивается аншлаг со словом «БРАК» и составляется Акт о браке. Бракованное сырье строго должно храниться отдельно от годного.

При обнаружении скрытого брака руководствуются инструкцией Госарбитража при Совете Министров СС № П-7 от 25.04.1966 г. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству». Акт о скрытых недостатках сырья составляется в течение 5 дней с момента обнаружения недостатков, но не позднее четырех месяцев со дня поступления сырья на склад предприятия. Вопрос об использовании такого сырья решается совместно с изготовителем. Скрытым браком признается такой брак, который не может быть обнаружен при обычной проверке, а выявляется лишь в процессе производства.

Акты о браке в трех экземплярах передаются в юридический отдел для составления претензии в адрес поставщика. Один экземпляр направляется поставщику, второй в бухгалтерию, третий хранится в юридическом отделе. Все претензии фиксируются в книге регистрации претензий (Приложение И, СТП ЛВЗХ 003-2015)

1. Контроль в процессе производства

Вся продукция проходит проверку, включающую, органолептическую оценку, анализ физико-химических, гигиенических показателей качества и безопасности. Для того чтобы не допустить выпуск несоответствующей продукции непосредственно перед розливом производится отбор проб. На продукцию, выдержавшую контроль, выдается разрешение на розлив (в соответствии с п. 5.2.6 и Приложением П СТП ЛВЗХ 003-2015).

У водок и водок особых контролируются следующие показатели:

а) Органолептические:

• внешний вид;

• цвет;

• вкус и аромат.

б) Физико-химические:

• крепость, %;

• щелочность, объем HCl, израсходованный на 100 см³ водки;

• массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм³ б.с;

• массовая концентрация сивушного масла в 1 дм³ б.с.;

• массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм³ б.с.;

• объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %.

У ликероводочных изделий контролируются следующие показатели:

а) Органолептические:

• цвет;

• вкус;

• аромат;

б) Физико-химические

• крепость, %;

• массовая концентрация общего экстракта и сахара, г/100 см³;

• массовая концентрация кислот, г/100 см³.

Контроль за соблюдением требований, установленных в технологических инструкциях и санитарных правилах и нормах на всех стадиях производства продукции осуществляет заместитель генерального директора по качеству - начальник испытательной производственно-технологической лаборатории и персонал производственных участков.

Водку и ликероводочные изделия принимают партиями. Партией считают любое количество водки или ликероводочного изделия в потребительской таре, изготовленное одним предприятием , одного наименования, одной даты розлива, одновременно предъявленное к приемке и оформленное одним документом, удостоверяющем качество и безопасность продукции. При приемке продукции обращают внимание на следующие характеристики:

• полноту налива;

• наличие технологических включений в виде волокон фильтровальных материалов, ворсинок, пыли, полимерной пыли для ликероводочных изделий.

• герметичность;

• физико-химические показатели продукции на соответствие нормам НД;

• качество наклеивания этикеток, кольереток, контрэтикеток, федеральных специальных марок, их разрывы и деформацию, перекосы этикеток, подтеки и разводы от неводостойких красок, нечеткие рисунки.

Инженеры-химики контролируют каждый купаж водок и ликероводочных изделий. Определяют: внешний вид на наличие посторонних включений, мути, осадка, вкус, аромат, цветность (колориметрически или визуально); прозрачность (визуально). По органолептическим показателям каждое ликероводочное изделие должно иметь определенный цвет, вкус, аромат, предусмотренный рецептурой.

Результаты считаются положительными, а продукция выдержавшей контроль, если она проверена в полном объеме и последовательности, установленной нормативно-техническими документами, а характеристики, установленные в процессе контроля и испытаний, соответствуют требованиям НД и ТУ.

1. Окончательный контроль

Приемку, отбор проб и испытание продукции осуществляют согласно:

ГОСТ 32035-2013Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа.

ГОСТ 32080-2013Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа.

- ГОСТ 30536-2013Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей.

Отбор единиц продукции в выборку проводят методом случайного отбора для проверки соответствия маркировки и упаковки требованиям нормативных документов. Партию принимают, если количество бутылок с указанными дефектами (перекосы этикеток, разрывы и деформации этикеток, наличие ворсинок и взвесей, ненадлежащая укупорка) в выборке меньше или равно приемочному числу, иначе партию бракуют.

По окончании проверки качества упаковки, маркировки и регистрации результатов контроля выписывается Удостоверение о качестве продукции по форме Приложения В СТП ЛВЗХ 012-2015. Продукция может быть отгружена покупателям только после того, как она прошла проверку испытательной производственно-технологической лабораторией, и на нее в установленном порядке оформлена сопроводительная документация.

1. Управление несоответствующей продукцией

Действия по управлению несоответствующей продукцией осуществляют структурные подразделения, участвующие в получении материально-технических ресурсов, изготовлении продукции, ее поставке потребителю, и осуществляющих контроль на всех этапах производства.

Цель процедур по управлению несоответствующей продукцией заключается в том, чтобы защитить потребителя от непреднамеренного получения продукции не отвечающей требованиям НД, и избежать избыточных затрат, связанных с ее переработкой.

Материально-технические ресурсы, поступившие без сопроводительной документации или с неправильно оформленной документацией, принимаются заведующим материальным складом или мастером тарной базы на ответственное хранение. Начальником отдела снабжения решается вопрос с предприятием–поставщиком по оформлению или обеспечению необходимой сопроводительной документацией (в соответствии с разделом 7 СТП ЛВЗХ 003-2015).

Вопросы, связанные с недостачей и пересортицей, повреждениями упаковки в результате транспортировки решаются начальником отдела снабжения в соответствии с инструкциями и положениями о поставках материально-технических ресурсов. При этом составляется акт обследования, на основании которого, либо составляется рекламационный акт, либо производится уничтожение продукции в установленном порядке. Претензионную работу проводит юридический отдел.

Выявление несоответствующей продукции на этапе производства осуществляется контролерами пищевой продукции розливо-моечного участка и производственным персоналом.

1. Анализ данных

Раздел описывает процедуры анализа и регистрации данных о качестве, идентификации, сбора, составления картотеки, хранения, ведения и устранения зарегистрированных данных о качестве. Анализ данных используется для правильного планирования выполнения всех документированных процедур.

Действие данного раздела Руководства охватывает весь жизненный цикл продукции – от маркетинговых исследований, требований потребителя до реализации или поставки потребителю, и являются обязательными для всех подразделений, участвующих в технологическом процессе, занимающихся регистрацией данных о качестве.

1. Процедура регистрации данных о качестве

Записи о качестве ведутся для подтверждения соответствия выходных данных установленным требованиям и эффективности действия системы менеджмента качества. По каждому элементу СМК определены документы, в которых регистрируются данные о качестве.

Данные о качестве используются при:

• анализе договоров;

• разработке новых видов продукции;

• оценке поставщиков;

• входном контроле сырья, материалов;

• аттестации персонала;

• аттестации технологического оборудования;

• аттестации технологий;

• метрологическом обеспечении производства;

• работе с несоответствующей продукцией;

• подтверждении результатов контроля продукции;

• декларировании соответствия продукции;

• добровольной сертификации продукции;

• оценке эффективности системы менеджмента качества.

Все документы по регистрации данных о качестве легко читаемы и хранятся в условиях обеспечивающих их сохранность.

1. Ответственность и контроль

Ответственность за достоверность информации, за идентификацию, учет, хранение и изъятие документов о качестве несут руководители структурных подразделений, осуществляющие регистрацию этой информации.

Порядок работы по анализу и регистрации данных о качестве и безопасности продукции изложен в СТП ЛВЗХ 006 – 2015 «Система менеджмента. Данные по качеству».

1. Улучшение

Постоянное улучшение

Постоянное улучшение продукции и процессов ее производства обеспечивается следующими факторами:

• реализацией политики и целей в области качества всем персоналом;

• использованием результатов внутреннего аудита СМК;

• анализом данных средним звеном руководства и планированием с учетом этого анализа выполнения производственных процедур;

• выполнением корректирующих действий;

• выполнением предупреждающих действий;

• анализом со стороны высшего руководства и выработкой управляющих воздействий на СМК.

В феврале месяце каждого года ответственный за СМ собирает данные за год (с разбивкой по месяцам) с подразделений, участвующих в процедуре анализа улучшений:

Характеристики

Список файлов ВКР