Диссертация (1173002), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Примером таких документов могутбыть Карта процесса или Положение о процессе.3.2.5 Внутренние аудитыВнутренние аудитыпредназначены дляпредоставлениявладельцампроцессов информации о степени соответствии процессов и СМ в целомустановленным требованиям.Критериями внутренних аудитов являются требования:−нормативных документов по ИСМ;−законодательства Российской Федерации;−нормативныхиорганизационно-распорядительныхдокументовПАО «Газпром»;−внутренних документов ГТО (стандартов организаций, положений,инструкций, приказов и распоряжений).Основной задачей внутреннего аудита является оценка соответствияустановленным требованиям.
Внутренний аудит должен обеспечить проверкувсех требований, предъявляемых к ИСМ.843.2.6 Корректирующие действияНесоответствия, выявляемые на любых этапах осуществления процесса врезультате мониторинга, приемки результатов процесса, при внутренних ивнешних аудитах (к ним относятся также проверки государственных иведомственныхнадзорныхорганов)несовершенствадокументации,зачастуюнарушенияявляютсяперсоналомследствиемустановленныхтребований или его недостаточной квалификации.ИСМ ориентирована на предотвращение возникновения несоответствий. Наначальном этапе целью является сокращение их количества. Для этогонеобходимо обеспечить регистрацию несоответствий по выделенным процессам иихрезультатам,устранениеобнаруженныхнесоответствий(проведениекоррекции), анализ причин несоответствий, принятие решения о необходимостикорректирующих действий, разработку мероприятий по устранению причиннесоответствий и предупреждению их повторного возникновения, т.е.
пореализации намеченных корректирующих действий, мониторинг их выполнения,анализ результативности и эффективности выполненных мероприятий, а такжеинформированиевсехподразделенийобществаобобнаруженныхнесоответствиях и о предпринятых мерах по предотвращению их повторноговозникновения.С учетом структуры ИСМ ГТО анализ причин несоответствий, принятиерешение о необходимости действий по предупреждению несоответствий,выработка корректирующих действий должны осуществляться на всех уровняхуправления ГТО – в структурном подразделении филиала, где выявленонесоответствие, в процессе уровня филиала, в процессе уровня заместителяруководителя ГТО, на уровне всей ИСМ ГТО.
Для обеспечения доступа кинформации о несоответствиях и их причинах рекомендуется создавать вовнутренних информационных системах ГТО электронные базы данных понесоответствиям в привязке к объектам проверки. При анализе информацииподобного вида другие структурные подразделения ГТО получают возможность85изучения причин возникших несоответствий и своевременного планированияпредупреждающих действий для их предотвращения в своей деятельности.Автор данного диссертационного исследования рекомендует рассматриватьне только результативность, но и эффективность мероприятий по устранениюпричин выявленных несоответствий в качестве важных критериев качестваработы владельцев процессов.3.2.7 Риск-ориентированное мышлениеИспользованиериск-ориентированногомышленияпозволяетснизитьпотери при осуществлении деятельности, за счет предупреждения возникновениянежелательных событий, включающих потенциальные несоответствия и события,параметры которого не регламентированы документально, но установленытребованием (ожиданием) внешних потребителей и других заинтересованныхсторон.Риск-ориентированноемышлениеосуществляетсянавсехуровняхвыделенных процессов ГТО и основано на разработке сценариев возникновениянежелательного события.Разработка сценариев нежелательных событий основывается на анализеследующей информации:−потребность и ожидания потребителей и других заинтересованныхсторон;−тенденции функционирования процесса;−выявленные несоответствия в подчиненных процессах;−отчеты об аудитах третьей стороны;−база данных результатов внутренних аудитов;−записи ИСМ;−выходные данные анализа ИСМ со стороны руководства;−результаты оценки удовлетворенности потребителей.86Владельцы процессов устанавливают для своих технологических службпериодичность проведения анализа информации о деятельности процесса.Технологическая служба владельца процесса по каждому описанномусценарию события, приводящего к возникновению нежелательного результата,определяет категорию риска (величину и вероятность последствий для процесса).Владельцы процессов на основании результатов анализа технологическойслужбой принимают решение о разработке и реализации предупреждающихдействий.В практике ГТО многие планы являются планами предупреждающихдействий (реализация риск-ориентированного мышления на практике), так какнаправлены на улучшение процессов и их результатов.
Требуется провестистандартизацию процедур по осуществлению риск-ориентированного мышления,что позволит повысить результативность и эффективность как предупреждающихдействий, так и самих процессов.В деятельность по предупреждению нежелательных событий следуетвключать мероприятия по улучшению характеристик процессов, инициируемыевладельцами процессов.3.2.8 Анализ интегрированной системы менеджмента со стороныруководстваДеятельности по планированию улучшений и развитию ИСМ ГТО долженпредшествовать анализ результатов деятельности ГТО со стороны руководства.Подготовку входных данных для анализа рекомендуется формировать врамках деятельности технологических служб владельцев процессов.
СтруктураИСМ, построенная на основе процессного подхода, позволяет обеспечить анализрезультативности процессов с точки зрения результатов владельцев процессов,анализ результативности деятельности ГТО с точки зрения результатовруководителя ГТО.87Целесообразно окончательное совещание по анализу ИСМ ГТО, проводитьпосле получения результатов оценки ПАО «Газпром» (балансовой комиссии)производственно-хозяйственной деятельности ГТО.Результатами анализа ИСМ являются решения:−о признании ИСМ за анализируемый период результативной и/илиэффективной (нерезультативной и/или неэффективной);−о соответствии (необходимости актуализации) Политики в областикачества;−о соответствии (необходимости актуализации, разработки новых) целей изадач в области качества;−об определении направлений развития ИСМ;−о назначении ответственных лиц по разработке и планированиюмероприятий по улучшению ИСМ;−о выделении необходимых ресурсов на поддержание в рабочем состояниии улучшение ИСМ;−о поощрении персонала за достигнутые результаты.3.3 Организация деятельности по разработке и внедрению интегрированнойсистемы менеджмента газотранспортного обществаРазработкуивнедрениеИСМГТОследуетрассматриватькаксовершенствование существующей системы управления ГТО.
Основные этапывнедрения системы менеджмента ГТО приведены на рисунке 3.3.88Рисунок 3.3 − Этапы внедрения ИСМ в ГТОРуководитель ГТО, приняв решение о разработке и внедрении ИСМ должендовести свое намерение до сведения персонала ГТО посредством изданиясоответствующих организационно-распорядительных документов и проведенияразъяснительной работы с руководящим составом ГТО о ценности этойдеятельности для ГТО и приверженности со своей стороны принципамвнедряемых стандартов.Руководителю, выбравшему путь улучшения деятельности ГТО на основепостроения ИСМ следует понять и принять, что противодействие сотрудниковобщества нововведениям − процесс естественный. Нововведения требуютопределенных затрат сил, времени, внутренних средств общества на их освоение.И как любая система общество стремится к сохранению своей стабильности.Однако постоянное улучшение деятельности общества − это единственный путьповысить ее результативность и эффективность.
Причины сопротивлениянововведениям могут быть различные. В первую очередь это инертность,конфликт интересов сотрудников. Если при разработке и внедрении ИСМ неучитыватьпсихологические,социальныепроблемыинепытатьсяих89анализировать и разрешать, нововведения могут зайти в «тупик». В этом случае,ИСМ становится некой новой подсистемой в ГТО, создавая дополнительнуюнагрузкунаперсоналиусиливаяегопротиводействиепоследующимнововведениям.Следует обеспечивать вовлеченность владельцев процессов в процессыобсуждения разработки процедур и определения требований. Для этого долженбытьсозданколлегиальныйорган(например,Советпокачеству)–вырабатывающий оптимальные предложения по развитию и улучшениюдеятельности ГТО.Дляобеспечениярезультативнойиэффективнойдеятельностипоразработке ИСМ необходимо обеспечить единое понимание принципов итерминов, которые будут использоваться в разрабатываемых в ходе проектадокументах ИСМ. Для этого целесообразно провести обучение персонала.Программы обучения должны учитывать категорию сотрудников.
Обучениерекомендуется организовывать для нескольких групп: владельцев процессов,руководителей подразделений и специалистов, не являющихся владельцамипроцессов, рабочих.ГТО может использовать консалтинговые услуги по разработке ивнедрению системы менеджмента. При этом представители консалтинговойорганизации могут входить в состав рабочих групп проекта разработки ИСМ.Необходимо учитывать, что консалтинговой организации сложно учитыватьспецифику ГТО, ее «сложившийся порядок», что может привести к созданию«неработающих» документов. Для обеспечения адекватности разрабатываемыхконсалтинговой организацией документов конкретным условиям их применениянеобходимо обеспечить участие сотрудников ГТО в их разработке.Разрабатываемые документы ИСМ должны иметь определенную областьприменения. Службе главного инженера следует разрабатывать проектыдокументов, содержащие требования к владельцам процессов уровня заместителяруководителяДокументыГТО,должныпорядоквзаимодействиятранслироватьпроцессовтребованияданногопотребителей,уровня.требования90законодательныхдокументов,внешнихдокументов,принятыхГТОкакобязательные, требования корпоративных документов, требования руководителяГТО.
Документы ИСМ создают основу системы управления ГТО, не нарушаяделегированныевладельцампроцессовполномочия.Всвоюочередьтехнологической службе владельца процесса уровня заместителя руководителяГТО следует разрабатывать проекты документов, содержащих требования квладельцам процессов уровня филиала, порядок взаимодействия этих процессов,транслируя требования руководителя ГТО на уровень филиала.По мере внедрения документов ИСМ необходимо проведение обученияперсонала с целью разъяснения требований и процедур их реализации. Внедрениедокументации ИСМ должно сопровождаться планами мероприятий по ихвнедрению.
Ответственность за внедрение документации ИСМ возлагается натехнологические службы владельцев процессов.3.4 Основные выводы по третьей главе1) Необходимость интеграции систем менеджмента ГТО и реализациитребований к ним становиться очевидна при анализе различных требований,предъявляемых заинтересованными сторонами. Помимо требований потребителей– получить удовлетворяющую их продукцию (услугу), добавляются требованиягосударства в области промышленной, экологической, пожарной безопасности,налоговой и статистической отчетности, требования в области охраны здоровья,требования, закрепляемые договорами между работодателем и сотрудниками.Интересы руководства, персонала ГТО также следует рассматривать, кактребования других заинтересованных сторон.2) Реализация требований стандартов на системы менеджмента в обществеосуществляется путем разработки и внедрения нормативных документов,документов для планирования, мониторинга и отчетности.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
