ДИПЛОМ (1335965), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

Рисунок 2.6 Техническая скорость электровозов и тепловозов за 2014 и 2015 гг.

Рисунок 2.7 - Участковая скорость электровоза и тепловоза в 2014 и 2015 года.

Далее проведем анализ эксплуатационных расходов.

Таблица 2.4

Анализ эксплуатационных расходов

По итогам работы в 2015 году эксплуатационные расходы составили 46 540,6 млн. руб., что на 15,5% больше, чем в 2014 году.

Затраты на оплату труда составили 8709,4 млн. руб. в 2015 году и превысили затраты на оплату труда в 2014 году на 807,9 млн. руб. При этом отчисления на социальные нужды составили 2445,7 млн. руб., что на 14,5% и соответственно на 309 млн. руб. больше, чем в 2014 году.

Суммарные материальные затраты, несмотря на сокращение материалов на 194,1 млн. руб., все же повысились по отношению к 2014 году на 4013,5 млн. руб., а именно за счет повышения затрат таких как: топливо на 4,5% ; электроэнергия на 6,5% и прочие материальные затраты на 51,8 %.

Затраты на капитальный ремонт в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросли на 104%, что в стоимостном выражении равно 1239,2 млн. руб.

По амортизации расходы составили 3582,1 млн. руб., что на 15,2% превышает амортизационные отчисления в 2014 году. Прочие расходы в 2014 году были ниже на 37,9%, и в 2015 году составили 2323,7 млн. руб.

Структуры эксплуатационных расходов представлены на Рисунке 2.8 и Рисунке 2.9 .

Рисунок 2.8 – Структура расходов за 2014 год

Рисунок 2.9 – Структура расходов за 2015 год

Далее проведем анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Он представлен в таблице 2.5.

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предприятия нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства. В частности, от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования машин и механизмов и как результат объем производства продукции или услуги, ее себестоимость, прибыль и ряд других показателей.

Среднесписочная численность в 2015 году возросла на 3,7% в сравнении с 2014 годом за счет роста численности работников: на перевозках  на 316 человек; на прочих видах деятельности  на 12 человек; на инвестициях – на 25 человек.

Таблица 2.5

Анализ основных показателей по труду

Среднесписочная численность локомотивных бригад на перевозках и на прочих видах деятельность увеличилась на 4% и 3,3% соответственно, что составило 8042 человека и 510 человек.

Увеличение среднесписочной численности привело к увеличению фонда оплаты труда на перевозках на 723 млн. рублей и росту среднемесячной заработной платы работников на 268 рублей в 2015 году.

При этом производительность труда уменьшилась на 1,3%, что составило 461,6 тыс. ткм брутто/чел.

Таблица 2.6

Численность работников по категориям

Списочная численность в 2015 году увеличилась на 3,6%, что составило увеличение на 373 человека. Самое большое увеличение численности работников в 2015 году было замечено среди специалистов - на 8,3%; далее последовало увеличение рабочих на 3,4%; затем- рост числа руководителей на 1,5%; однако, произошло сокращение служащего персонала на 24,1% (26 человек), но на рост суммарной списочной численности снижение служащего персонала сильно не повлияло. Структура работников представлена на рисунках 2.10 и 2.11.

Характеристики

Список файлов ВКР