Дима Осса Диплом 1 (1221943), страница 9
Текст из файла (страница 9)
-8 машинистов тепловоза, или 100% от плана подготовки (в порядке подготовки машинистов тепловоза).
-11 помощников машинистов тепловоза, или 110% от плана переподготовке ( в порядке переподготовки помощников машинистов электровоза)
За 9 месяцев 2014 г. отчислено с НТШ по различным причинам 7 человек:
- 4 чел. по причине невыполнения плана обучения;
- 2 чел. по причине увольнения с основного места работы;
- 1 чел. по причине нарушения трудового распорядка (прогул).
В рамках плана по повышению квалификацииработников локомотивных бригад за 12 месяцев 2014 г. повысили квалификацию из числа рабочих кадров 277 чел. (141 % от планового задания), в том числе: 177 машинист локомотивов против 120 чел. по плану (прирост 47,5 %); 100 помощниов машиниста ( что 31% больше запланированного)
Всего на 31.12.2014 г. машинистов локомотивов составляет 514 чел., с классом квалификации 409 чел. или 79,5% от списочного наличия машинистов локомотивов:
1 класс -37 чел. (9,0%);
2 класс – 137 чел. (33,4%);
3 класс – 235 чел. (57,4%);
б/класса – 105 чел. (26,9%).
На 2014 год было запланировано повышение квалификации 31 руководителя и специалистов, в том числе: 5 руководителей и 26 специалистов депо.
Фактически прошли курсы повышения квалификации 35 человек (112,9 %)от годового плана повышения квалификации, в том числе:
-
руководители – 4 чел. (80 % от годового плана обучения руководителей);
-
специалисты - 31 чел. (119,2 % от годового плана).
Основные показатели для сопоставления фонда оплаты труда, среднесписочной численности и средней заработной платы приведены в табл. 2.13.
Таблица 2. 13 - Показатели по труду и заработной плате
| Показатель | 2013 г. | План 2014г. | Отчет 2014г.. | Отклонения | |||
| От плана | 2014 -2013 | ||||||
| Абс. | Отн., % | Абс. | Отн.,% | ||||
| 1. Среднесписочная численность работников, чел. в том числе: |
1 139 | 1 235 | 1 136 | -99 | 92 | -3 | 99,7 |
| - право | - | 1 251 | - | -115 | - | - | - |
| -на перевозках | 1 069 | 1 176 | 1 090 | -86 | 92,7 | 21 | 102 |
| - право | - | 1 192 | - | -102 | - | - | - |
| -на прочих видах деятельности | 44 | 41 | 37 | -4 | 90,2 | -7 | 84,1 |
| 2. Среднесписочная численность локомотивных бригад, в том числе: | 993 | 1 094 | 991 | -103 | 90,6 | -2 | 99,8 |
|
право | - | 1 111 | - | -120 | - | - | - |
| на перевозках | 942 | 1 052 | 962 | -90 | 91,4 | 20 | 102,1 |
| - право | - | 1 069 | - | -1 069 | - | - | - |
| на прочих видах деятельности | 30 | 29 | 24 | -5 | 82,8 | -6 | 80 |
| отвлечение работников локомотивных бригад, % ( чел.) | 25,8 (253) | 24.3 (265) | 25.6 (253) | 1,3 (-12) | 105,3 (95,5) | -0,2 (0) | 99,2 |
Окончание таблицы 2.13
| 3.ФОТ всего, млн. руб., в том числе: | 985,920 | 943,008 | 1 043,0 | 99,992 | 110,6 | 57,1 | 105,8 |
| право | - | 1 040,011 | - | -1 040,011 | - | - | - |
| 4. ФОТ на перевозках, млн. руб., в том числе: | 942,962 | 899,342 | 1 006,9 | 107,6 | 112 | 81,9 | 108,9 |
| право | - | 996,345 | - | 10,55 | - | - | |
| 5.ФОТ списочный на прочих видах деятельности, млн. руб. | 33,927 | 30,429 | 29,2 | -1,2 | 96 | -4,7 | 86,1 |
| 6.Среднемесячная заработная плата работников, руб. в том числе: | 72133 | 63631 | 76 511 | 12880 | 120,2 | 4378 | 106,1 |
| право | - | 69 279 | - | 7232 | |||
| на перевозках | 67674 | 60684 | 73 863 | 13179 | 121,7 | 6189 | 109,1 |
| - право | - | 66 370 | -66370 | - | - | - | |
| на прочих видах деятельности | 2645 | 2156 | 2 232 | 76 | 103,5 | -413 | 84,4 |
| 7.Производительность труда на перевозках, тыс. т-км брутто/ чел. | 43765,201 | 42821,429 | 47959,633 | 5138,2 | 112 | 4194,4 | 109,6 |
Как видно из табл. 2.13план по производительности труда за 2014 г. выполнен, она составила – 47959,6 тыс. т-км брутто/чел., что больше на 12%планового уровня и на 9,6% больше значения прошлого года.
Прирост объема работы к уровню 2013 года составил 11,8% .Количество часов сверхурочной работы во всех видах движения сократилось. На одного работника локомотивной бригады приходилось 251,7 часа сверхурочной работы, что меньше значения прошлого года на 7,7%. К сверхурочной работе за 2014 год было привлечено 1094 человека против 1028 человек прошлого года. 797 человек локомотивных бригад, имеют переработку 120 часов.
Часы следования пассажиром составляют 144,58 тыс. часов (рост 15,47 тыс. часов или на 12%), условные потери 73 человека локомотивных бригад с фондом оплаты труда 32,5 млн.руб.
Часы непроизводительного простоя локомотивных бригад составили 36,6 тыс.часов с ростомк прошлому году на 3,7 тыс.часовили на 11,5%, условная потеря в численности составила 19 человек локомотивных бригад. Оплата за часы простоя в ожидании следования пассажиром с фондом оплаты труда 9,6 млн.руб.
Процент отвлечений локомотивных бригад составил 25,6% при нормативе 24,3% и факте прошлого года 25,8%.
По фонду оплаты труда по всем видам деятельности за 2014 г., с учетом выплаты за безаварийную работу, перерасход к плану составил в размере 100 млн.руб. к «праву» перерасход составил 3 млн. руб. (план-943,008 млн. руб., «право»-1040,0 млн. руб.,факт-1043,0 млн. руб.) .
Среднемесячная заработная плата работников локомотивных бригад за 2014 год составила 79721 руб., что больше значения прошлого года на 3959 руб. При этом, тарифная часть увеличилась на 642 руб., компенсационные выплаты – на 1030 руб., стимулирующие выплаты (направленные на повышение эффективности перевозочного процесса и повышение квалификации) – на 292 руб., сумма по текущему премированию увеличилась на 234 руб., оплата и доплата за работу в сверхурочное время возросли на 396 руб., дополнительное премирование – на 46 руб., а остальные выплаты уменьшились на 10 руб.
По фонду оплаты труда по всем видам деятельности за 2014 г., с учетом выплаты за безаварийную работу, перерасход к плану составил в размере 100 млн. руб. К «праву» перерасход составил 3 млн. руб. (план-943,008 млн. руб., «право»-1040,0 млн. руб.,факт-1043,0 млн. руб.)
По фонду оплаты труда по перевозкам за 2014 года к плану перерасход составил 107,6 млн.руб. к «праву» перерасход 10,6 млн. руб.
В прочей реализации по итогам работы за 2014г. экономия составила – 1,228 млн. руб. ФПК экономия составила 1,982 млн.руб. Она была обусловлена невыполнением объема работы по данному виду движения.
ППК перерасход сложился в размере 1,793 млн.руб. Перерасход сложился за счет низкой заданной среднемесячной заработной платы 93,6% к отчету 2013 года.
Фонд оплаты труда по инвестиционной деятельности составил 5,896млн. руб.
Планом не предусмотрено сопровождение новых электровозов, но за 2014 год получено 10 электровозов, в связи с чем фонд по сопровождению составил 1,701 млн.руб. По реконструкции пути фонд оплаты труда существенно ниже планового значения - 3,895 млн. руб. 9при плане 12,569 млн.руб.).
По внереализации фонд напротив больше планового 1,329 млн. руб. против 0,668 млн.руб. по плану, в том числе база запаса 0,669 млн.руб., ликвидация схода 0,078 млн.руб. , спортивные мероприятия 0,068 млн.руб., военные сборы 0,418 млн. руб., убытки прошлых лет 0,169 млн.руб.
Среднемесячная заработная плата в целом по эксплуатационному локомотивному депо Амурское за 2014 год составила 76511 рубля, что больше планового значения на 20,2% или 12880 рублей. Прирост этого показателя к уровню 2013 года составил 6,1% или 4378 рублей.
Основная доля в среднемесячной заработной плате приходится на тарифную часть - 0,28 и надбавки и доплаты компенсационного характера – 0,48, а также оплату за очередные отпуска – 0,16, доля премии за основные результаты и единовременные вознаграждения составляет – 0,08.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
