Дима Осса Диплом 1 (1221943), страница 10

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

Основные факторы роста среднемесячной заработной платы:

• увеличение премии за счет всех источников;

• увеличение оплаты за учебные отпуска;

• увеличение доплаты рабочим локомотивных бригад за работу с соединенными поездами;

• увеличение оплаты очередных отпусков;

• увеличение единовременных поощрений.

Основные причины, способствующие снижению среднемесячной заработной платы:

• снижение оплаты командировок;

• снижение оплаты простоев;

• снижение оплаты командировок;

• снижение доплаты до среднего.

Среднемесячная заработная плата машинистов локомотивовза 2014 год составила 92478,0 руб., 2013 год – 88158,24 руб. при плане 77123,10 руб. Увеличение среднемесячной заработной платы на 4,9% при плановой индексации 3,8%.

Среднемесячная заработная платапомощников машинистов локомотивовза 2014 год составила 66188,1 рублей, 2013 год – 62666,9 рубля при плане 56064,80 рублей. Увеличение среднемесячной заработной платы на 5,6% при плановой индексации 3,8%.

За 2014 г. привлечено к дисциплинарной ответственности 199 человек, что на 101 чел. меньше, чем в 2013г. или на 33,7%, из них выговор вынесен 79 чел., а замечания - 133 чел..

Из них привлечено машинистов локомотивов 124 чел. (62,3% от общего количества), вынесено дисциплинарных взысканий в размере выговора 36 чел., в размере замечания - 88. Привлечено помощников локомотивов 80 чел.(40,2% от общего количества), вынесено дисциплинарных взысканий в размере выговора 38 сотрудникам, в размере замечания – 37 чел.

Естественный отток работниковв 2014 г. среди локомотивных бригад составил 115 человека, из них 34 машиниста и 57 помощников машиниста.Подготовлены в машинисты 42 человека.

Часы сверхурочной работы составили 249730 часов (в 2013 - 270250 часа), снижение на 7,6 %, все часы сверхурочной работы приходятся на грузовое движение.В среднем на 1-го работника локомотивной бригады выработано 243,8 часа сверхурочной работы. К сверхурочной работе за 12 месяцев было привлечено 1094 человек против 1028 человек прошлого года.

Отвлечение локомотивных бригадсоставило 262 человека или 25,57%, что меньше значения 2013 г. на 11 чел.

Положительным фактом является то, что отменились с парков отправления 156 локомотивных бригад локомотивного депо Амурское, это значение меньше прошлогоднего на 58.Отмены локомотивных бригад разбирались в течение трех суток под председательством начальника ТЧЭ Амурское. В адрес виновных предприятий согласно протоколам разбора отправлены протоколы и калькуляции ущерба от отмен локомотивных бригад. За 12 месяцев 2014 года ответов на данные протоколы от виновных предприятий не поступило. Ущерб от отмен локомотивных бригад составил 423,0 тыс. руб.

Следование пассажиром.Часы следования локомотивных бригад пассажиром составили 144582 часа, что ниже уровня прошлого года на 12,0 % (2013 год – 129103 часа).

Основная часть часов следования бригад пассажиром приходится на участок Магдагачи-Уруша-Магдагачи (удельный вес в общем количестве часов следования пассажиром на данном участке: нечетное направление – 50,98%, четное направление –49,0%) из-за неравномерного, пачкообразного движения поездов. Основными причинами образования часов следованиябригад пассажирами – непарность движения, отправление пассажиром во избежание второго отдыха, недопущение переотдыха (таблица).

Наибольший удельный вес в часах следования пассажиром за 12 месяцев2014 года составляют причины:

- неравномерность поездопотока – 32,43%;

- окончание непрерывной продолжительности рабочего времени – 15,26%;

- смены на участках –4,02%;

-регулировка ДНЦ-10,97%;

- избежание второго отдыха – 13,93 %;

- недопущение 3-ей ночи –2,7%.

Переотдых. Часы переотдыха свыше 100% (переотдых к учету) увеличены к 2013 году на 1,9 % (2013 год – 68932 час, 2014 год – 70262 часа). В грузовом движении допущено 60153,6 часа переотдыха к учету, что выше уровня прошлого года на 33,5 % (2013 год- 45058 часов). Основной причиной переотдыха в грузовом движении является неравномерный подход – 20122,2 часа и непарность движения поездов – 27444 часа.

В пассажирском и пригородном движении допущено 1520,8 часа переотдыха к отчету, что выше уровня прошлого года на 89,9% (2013 год – 801 часа). Основной причиной переотдыха в пассажирском и пригородном движении является график движения пассажирских и пригородных поездов.

В хозяйственном движении допущен 8587,6 час переотдыха к учету, что выше уровня прошлого года на 64,5% (2013 год – 5219 час). Основной причиной переотдыха в хозяйственном движении является переотдых бригад, работающих с рабочими поездами на участках Сковородино-Уруша-Сковородино, Сковородино-Талдан-Сковородино и Магдагачи-Талдан-Магдагачи.

Основное количество переотдыхов свыше 100% допущено по станции Уруша – 7096 случаев на 53974 часов (2013 – 6595 случаев на 37872 час), увеличение часов к прошлому году на 42,5%(таблица).

2.6 Оценка использования материальных ресурсов.

Материальное снабжение ТЧЭ 9 осуществляется по утвержденным заявкам на бюджетной основе. В табл. 2.14 представлен анализ выполнения планируемых показателей.

Таблица 2. 14 – Анализ выполнения плана и динамики материальных ресурсов

Показатель	2013 г.	План 2014г.	Отчет 2014г..	Отклонения
				От плана		2014 -2013
				Абс.	%	Абс.	%
1.Остатки ТМЦ на конец отчетного периода, млн. руб.в том числе:	17,4	115	97,9	-17,1	85,13	80,5	562,64
материалы	9.2	105	97,4	-7,6	92,76	88,2	1058,7
в том числе не участвующие в процессе производства	7.3	95	95		100	87,7	1301,37
топливо	8.2	10	0,5	-9,5	5	-7,7	6,1
2.Обеспеченность ТМЦ в днях потребления, дни:
материалы	63	71	56	-15	78,87	-7	88,89
топливо	19	16	3	-13	18,75	-16	15,79

Очевидно недовыполнение всех плановых показателей, многие из них ниже уровня 2013 г. превышение относится исключительно к материальным запасам. Обеспеченность ТМЦ меньше планового уровня - негативный фактор для производства, в особенности учитывая рост объемных показателей по всем видам: грузовой работе, пассажирской работе, хозяйственном движении и маневровой работе.

2.7 Анализ эксплуатационных расходов.

Планом эксплуатационной деятельности локомотивного депо предусматривался расход средств в размере 4269,037 млн. руб., фактический расход составил 4444,667 млн. руб., то есть перерасход средств к плану 175,630 млн. руб., к «праву», пересчитанному на выполненный объем работ, перерасход средств составил 18,453 млн. руб. (право 4426,214 млн. руб.). К аналогичному периоду прошлого года расходы увеличились на 705,902 млн. руб. или на 18,9 %.

Сравнительный экономический анализ показателей бюджета эксплуатационных расходов представлен в табл. 2.15.

Таблица 2.15 - Анализ эксплуатационных расходов

Показатель	2013 г.	План 2014г.	Отчет 2014г..	Отклонения
				От плана		2014 -2013
				Абс.	Отн.,%	Абс.	Отн.,%
Эксплуатационные расходы, млн. руб. в том числе:	3 738,765	4 271,351	4444,667	173,36	104,1	705,92	118,88
право	-	4 425,004	-	19,663	100,4
Расходы на оплату труда	981,765	945,704	1038,495	92,791	109,8	56,730	105,78
право	-	1 -36,037	-	2,458	100,2	-	-
Отчисления на социальные нужды	234,991	248,905	267,366	18,461	107,4	32,375	113,78

Продолжение табл. 2.15

право	-	253,506	-	13,860	105,5	-	-
Материальные затраты всего, из них:	1 919,72	2 267,188	2328,264	61,076	102,7	408,54	121,28
материалы	14,569	16,579	17,114	0,535	103,2	2,545	117,47
право	-	16,945	-	0,169	-	-	-
топливо	160,342	177,211	144,748	-32.463	81,7	-15,594	90,27
право	-	144,534		0,214	-	-	-
электроэнергия	1 585,158	1 661,490	1743,887	82,397	105	158,79	110,01
право	-	1 752,520	-	-8,633	-	-	-
прочие материальные	159,651	411,908	422,515	10,607	102,6	262,84	264,65
право	-	411,908	-	10,607	-	-
Амортизация	532,419	735,547	734,120	-1,427	99,8	201.71	1,4
право	-	735,547	-	-1,427	-	-	-
Прочие	69,87	74,007	76,422	2,415	103,3	6,552	109,38

Характеристики

Список файлов ВКР