Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

- Приморская ГРЭС

Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» включает

- Нерюнгринская ГРЭС

- Чульманская ТЭЦ

Филиал «Хабаровская генерация» включает

- Хабаровская ТЭЦ-1

- Хабаровская ТЭЦ-3

- Комсомольская ТЭЦ-2

- Комсомольская ТЭЦ-3

- Амурская ТЭЦ- 1

- Майская ГРЭС

- Николавевская ТЭЦ

Филиал «Амурская генерация» включает

- Благовещенская ТЭЦ

- Райчихинская ГРЭС

Филиал «Приморская генерация» включает

-Владивостокская ТЭЦ-2

- Артемовская ТЭЦ

- Партизанская ГРЭС

-Приморские тепловые сети

Развернутая структура представлена на Рисунке 2.1

Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» включает

- Хабаровская ТЭЦ-2

- Биробиджанская ТЭЦ

- Хабаровские тепловые сети

- Комсомольские тепловые сети

Рисунок 2.1 – Организационная структура АО «ДГК»

2.1.5 Внешняя среда предприятия

Электроэнергия, производимая электростанциями ОАО «ДГК», реализуется на оптовом рынке электрической энергии (мощности) - ОРЭМ. ОАО «ДГК» имеет статус Поставщика ОРЭМ на территории Дальневосточного федерального округа. Структура ОРЭМ зоны Дальнего Востока представлена на рисунке 2.2.

В неценовых зонах структура генерации и распределения электрической энергии пока не позволяет организовать полноценные рыночные отношения.

Помимо географического, существует и структурное разделение ОРЭМ, вызванное спецификой производства и потребления электрической энергии: отсутствием возможности запасать электрическую энергию в значимых объёмах, необходимостью поддержания равновесия между производством и потреблением электрической энергии в каждый момент времени.

Договорные отношения, обеспечивающие работу компании на оптовом рынке определены: Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, Договором купли-продажи электрической энергии, Договором купли-продажи мощности.

Рисунок 2.2 – структура ОРЭМ Дальневосточного региона

Основным клиентом компании является Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания», имеющей статус Единого закупщика второй неценовой зоны ОРЭМ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 951 [23]. В последующем ПАО «ДЭК» реализует приобретенную электроэнергию другим покупателям ОРЭМ и собственным потребителям на розничном рынке.

Помимо этого, часть электроэнергии, произведенная АО «ДГК», участвует в покрытии электропотребления второй ценовой зоны ОРЭМ (территория Сибири) путем участия в РСВ и БР.

Кроме того, ОАО «ДГК» поставляет электроэнергию, произведенную Николаевской ТЭЦ на региональный розничный рынок.

В целях реализации сверхбалансовых объёмов электрической энергии на территории субъектов Российской Федерации не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ОАО «ДГК» и ОАО «Интер РАО» были заключены на 2014 год двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии.

Наряду с АО «ДГК», в настоящее время крупным поставщиком электроэнергии на оптовом рынке Дальневосточного региона является ПАО «РусГидро» (филиалы Зейская ГЭС и Бурейская ГЭС).

ОАО «ДГК» является крупнейшим предприятием на Дальнем Востоке вырабатывающим, транспортирующим и реализующим тепловую энергию, структура сбыта тепловой энергии представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Доля рынка сбыта тепловой энергии

АО «ДГК» в 2014 году

Данная диаграмма четко отражает удельный вес регионов на рынке деятельности АО «ДГК».

Основными клиентами Общества являются промышленные предприятия – ПАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Амурметалл», ФКП «АПЗ «Вымпел», ОАО ХК «Якутуголь»; ОАО «Амурские коммунальные системы» (г. Благовещенск); предприятия бюджетной сферы; население, структура потребителей тепловой энергии представлена на рисунке 2.4.

Клиентская политика АО «ДГК» направлена на обеспечение качественной, надежной и бесперебойной поставки тепловой энергии, создание максимально комфортных условий для потребителей тепловой энергии, обеспечение высокого качества обслуживания, индивидуальный подход и оперативность в решении проблемных вопросов, а также совершенствование схемы договорных отношений.

Рисунок 2.4 – Структура потребителей тепловой энергии АО

«ДГК»

П о состоянию на 31.12.2014 года ОАО «ДГК» заключен 14 301 договор с юридическими лицами. На прямых расчетах АО «ДГК» имеет 671 509 лицевых счетов.

2.2 Анализ объемных показателей

2.2.1 Ключевые объемные показатели деятельности

По результатам операционной деятельности АО «ДГК» на территории второй неценовой зоны оптового рынка электроэнергии (мощности) за 12 месяцев 2014 года выполнение БП (генерация) составило – 103 %, сводного прогнозного баланса энергии ФСТ (Федеральная служба по тарифам) – 99,6 %. БП – 22 462,5 млн. кВтч, план по балансу ФСТ – 23 221,6 млн. кВтч, фактическое значение составило 23 134,5 млн. кВтч [24].

В том числе объём выработки Николаевской ТЭЦ составил 279,6 млн. кВтч. Выполнение бизнес-плана части генерация – 103,5 %, сводного прогнозного баланса энергии ФСТ – 106,7 %. Бизнес план – 270,2 млн. кВтч, план по балансу ФСТ –262,0 млн. кВтч.

По сравнению с 2013 годом (22 041,2 млн. кВтч.) выработка электроэнергии увеличилась на 1 093,3 млн. кВт*ч, что составляет 5,0 %. Структура распределения фактических объемов генерации представлена в таблице 2.1.

Уменьшение объемов производства электроэнергии от плана ФСТ вызвано приоритетной загрузкой станций ПАО «РусГидро» в 1-3 кварталах, загрузкой тепловых электростанций в объеме производства электрической энергии, соответствующем техническому минимуму и технологическому минимуму, обусловленному работой в теплофикационном режиме (с минимальным пропуском пара в конденсатор) и снижением электропотребления зоны Дальнего Востока относительно плана ФСТ на 2,8 %.

Таблица 2.1 – Структура распределения фактических объемов выработки АО «ДГК» по филиалам (Млн. кВтч)

Окончание таблицы 2.1

Доля АО «ДГК» в производстве электроэнергии в ОЭС Востока за 12 месяцев 2014 года составила 64,9. По сравнению с фактическим значением 2013 года 62,1 % увеличение доли производства электроэнергии АО «ДГК» в общем объеме производства по ОЭС составило 2,8 %. Причем значительное увеличение доли выработки АО «ДГК» произошло в 4 квартале 2014 года, ввиду разгрузки электростанций ПАО «Русгидро» по причине малой приточности рек Зеи и Буреи в период 3 квартала 2014г.

Далее перейдем к рассмотрению выполнения планов по реализации электроэнергии на оптовом и розничном рынках, сводная таблица 2.2 показывает отклонения в стоимости товарной продукции.

Таблица 2.2 – Отклонения стоимости товарной продукции на оптовом и ………………розничном рынках

Фактическая стоимость поставки электроэнергии (без НДС) за 12 месяцев 2014 года составила 23 216,505 млн. рублей (с учетом продажи на РСВ – 213,075 млн. рублей, продажи на БР – 33,887 млн. рублей, двусторонние договора 1858,868 млн. рублей, РР – 1 490,364 млн. рублей) при плановом значении 21820,849 млн. рублей (по балансу ФСТ -21 829,005 млн. рублей). Покупка на БР 45,371 млн. рублей.

Стоимость поставки мощности за 12 месяцев 2014 года составила 15768,852 млн. рублей при плане – 15 777,527 млн. рублей (по балансу ФСТ –15 986,468 млн. рублей).

Снижение от баланса ФСТ оплаты установленной мощности в размере 217,616 млн. рублей, обусловлено причинами:

- снижение способности генерирующего оборудования к выработке элек-троэнергии составило 181,542 млн. рублей или 83,4 %;

- регистрация неучастия генерирующего оборудования в ОПРЧ (Общее первичное регулирование частоты) 28,999 млн. рублей или 13,4 %;

-регистрация несоответствия в части обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО- система обмена технологической информацией с Автоматизированной системой Системного оператора) 6,968 млн. рублей или 3,2%.

В итоге стоимость товарной продукции (электроэнергия и мощность), за 12 месяцев 2014 года составила 38 985,358 млн. рублей (с учетом продажи на РСВ (рынок на сутки вперед) – 213,075 млн. рублей, продажи на БР (Балансирующий рынок) – 33,887 млн. рублей, двусторонние договора – 1 858,868, РР – 1 490,364 млн. руб.); увеличение от БП – 1 386,981 млн. руб. или 3,69 % (Увеличение от плана по балансу ФСТ – 1 169,885 млн. руб. или –3,09 %) Покупка на БР – 45,371 млн. руб.

Подводя итоги деятельности в рамках теплового бизнеса, горячего водоснабжения и прочей продукция основной деятельности можно отметить следующее.

За 12 месяцев 2014 года план полезного отпуска тепловой энергии (без учета количества тепловой энергии на подогрев воды) АО «ДГК» составляет 13 894,47 тыс. Гкал, фактически за 2014 год отпущено 13 733,18 тыс. Гкал, что ниже плана на 161,3 тыс. Гкал или 3,86%.

Снижение факта к плану за 2014 год обусловлено более высокой температурой наружного воздуха в Нерюнгринском муниципальном районе и, как следствие, смещением даты начала отопительного периода на 5 дней относительно плановой даты, более высокой температурой наружного воздуха в Приморском крае, изменением нормативов потребления коммунальных услуг в г. Биробиджане.

План выручки по основной и прочей основной продукции утвержден в объеме 20 157,02 млн. рублей (без НДС). Фактическая отгрузка за 2014 год составила 19 834,396 млн. рублей (без НДС), что на 322,624 млн. рублей или 1,6% ниже плана.

При плане выручки по тепловой энергии 16 364,65 млн. руб. (без НДС), факт 16 121,13 млн. рублей (без НДС), что на 243,522 млн. рублей или 1,5 % ниже плана. Причина отклонения аналогична отклонениям по полезному отпуску.

При плане выручки по ГВС 3 775,52 млн. рублей (без НДС) факт составил 3 696,75 млн. рублей (без НДС). Снижение составило 78,77 млн. рублей без НДС или 2,1% к плану.

Характеристики

Список файлов ВКР