СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (1212200), страница 6
Текст из файла (страница 6)
период с 2013 по 2015гг.
| Показатель | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | Абс. откл., (+;-) | 2015 г. | Абс. откл., (+;-) |
| Заработная плата | руб. | 3 600 000 | 4 404 000 | 804 000 | 5 124 000 | 720 000 |
| Отчисления в ПФР, ФСС, ФОМС | руб. | 1 087 200 | 1 330 008 | 242 808 | 1 547 448 | 217 440 |
| Всего: | руб. | 4 687 200 | 5 734 008 | 1 046 808 | 6 671 448 | 937 440 |
В связи с расширением организационной структуры, показатель численности затрат на заработную плату увеличился в 2014г. по сравнению с 2013г. на 1 046 808 рублей. В 2015г. показатель численности затрат составил 6 671 448 рублей, что на 937 440 рублей больше чем в 2014г. и на 1 984 248 рублей больше чем в 2013г.
Основные виды деятельности ООО «Эл-Ком-Си»:
- оптовая и розничная торговля оборудованием для приема телевизионного сигнала;
- предоставление услуг по установке и настройке антенного оборудования;
- проведение монтажных работ по прокладке телевизионных кабельных линий;
- подключение и обслуживание абонентов к коллективной телевизионной кабельной сети;
- проведение монтажных работ по прокладке локальных компьютерных сетей;
- подключение и обслуживание абонентов к сети широкополосного доступа в Интернет;
- проектирование кабельных сетей;
- предоставление спутниковой связи VSAT.
Для предоставления услуг, предприятие использует следующие материалы:
- Кабель марки RG-6
- Кабель марки RG-6 (армированный)
- Антенна эфирная логопериодическая, марки «Лого Р-9»
- Антенна эфирная логопериодическая, марки «Лого Р-12»
- Приставка эфирная цифровая телевизионная, DVB-T2
- Антенна спутниковая диаметр 0,6м, марки «SVEC»
- Антенна спутниковая диаметр 0,75м, марки «SVEC»
- Антенна спутниковая диаметр 0,9м, марки «SVEC»
- Антенна спутниковая диаметр 1,2м, марки «SVEC»
- Антенна спутниковая диаметр 1,8м, марки «SVEC»
- Антенна спутниковая диаметр 2,4м, марки «SVEC»
- Приставка спутниковая, DVB-S2
- Делители
- Разветвители
- Ответвители
- Усилители
- Конверторы
- Разъемы
и многое другое..
Деятельность предприятия осуществляется по всему Хабаровскому краю.
2.2. Динамика результативных показателей деятельности организации
Основным фактором риска, связанным с деятельностью общества, является повышение цен на материалы (комплектующие) и услуги, используемые в деятельности общества. Повышение цен на вышеуказанное, сокращает количество новых абонентов и приводит к уменьшению прибыли предприятия. В таблице 6 представлены показатели роста численности абонентов с учетом прервавших договор обслуживания, за период с 2013 по 2015гг.
Таблица 6 - Показатели роста численности абонентов от предоставляемых
услуг за период с 2013 по 2015гг., (человек)
| Показатель | Показ. изм. | 2013 г, | 2014 г, | Абс. откл., (+;-) | 2015 г, | Абс. откл., (+;-) | Темп роста, % |
| Коллективные антенны | Подкл. Откл. | 2 359 - 9 | 2 948 - 7 | 589 | 3 487 - 15 | 539 | +148 |
| Кабельное телевидение | Подкл. Откл. | 215 0 | 370 -2 | 155 | 453 -5 | 83 | +211 |
| Индивидуальные эфирные антенны | 5 113 | 5 427 | 314 | 5 741 | 314 | +112 | |
| Спутниковые антенны | 2 714 | 3 005 | 291 | 3 371 | 366 | +124 | |
| Интернет, локальная сеть | Подкл. Откл. | 25 0 | 37 0 | 12 | 41 0 | 4 | +164 |
| Спутниковый Интернет, односторонний | 335 | 373 | 38 | 411 | 38 | +122 | |
| Спутниковый Интернет, двусторонний | 75 | 91 | 16 | 103 | 12 | +137 |
Показатель подключения новых абонентов к коллективной антенне за период с 2013 по 2015гг, увеличился с 2359 до 3487 человек, и составил 1128 человек, этот факт говорит о том что, данный вид услуги пользуется спросом у населения и его необходимо продолжать развивать дальше (рисунок 2).
Рисунок 2 - Динамика показателей подключения новых
абонентов к коллективной антенне
Показатель количества новых абонентов подключаемых к кабельной сети за аналогичный период, увеличился с 215 до 453 человек, и составил 238 человек. Этот показатель растет до определенного момента, у этого направления имеются ограничения по числу подключаемых абонентов, так как, это изолированный микрорайон Дружба, города Комсомольска-на-Амуре, с населением около тысячи человек (рисунок 3).
Рисунок 3 - Динамика показателей подключения новых
абонентов к кабельной сети
Показатель количества установок эфирных телевизионных антенн за аналогичный период, увеличился с 5113 до 5741 человек, и составил 628 человек. Этот показатель растет и говорит о том, что в данном направлении необходимо продолжать развиваться (рисунок 4).
Рисунок 4 - Динамика показателей установки эфирных
телевизионных антенн.
Показатель количества установок спутниковых телевизионных антенн за аналогичный период, увеличился с 2714 до 3371 человек, и составил 657 человек. Данный факт говорит о том, что этот вид услуг тоже развивается и им необходимо продолжать заниматься (рисунок 5)
Рисунок 5 - Динамика показателей установки спутниковых
телевизионных антенн.
Показатель количества подключенных абонентов к локальной сети и Интернет за аналогичный период, увеличился с 25 до 41 человек, и составил 16 человек. Этот вид услуги изначально был и есть экспериментальным, объект находится в отдаленном районе г. Комсомольска-на-Амуре, в пос. Старт, Ленинского района. Он очень сильно ограничен в числе подключаемых абонентов. Исходя из этого, данное направление имеет свой предел (рисунок 6).
Рисунок 6 - Динамика показателей подключения новых
абонентов к локальной сети и интернет.
Показатель количества подключенных абонентов к системе спутниковой связи VSAT за аналогичный период, увеличился с 75 до 103 человек, и составил 28 человек. Этот специфический вид услуги очень дорогостоящий и зависит в основном от предлагаемых тендеров. Двусторонний спутниковый Интернет, это спутниковый узел связи, который передает и принимает сигнал со спутника. Такой вид услуг пользуется спросом в основном в глухой местности, где нет даже сотовой связи, а также его используют все узлы почтовой связи «Почта России» и средние образовательные учреждения (рисунок 7).
Рисунок 7 - Динамика показателей новых абонентов спутниковой связи VSAT
Показатель количества подключенных абонентов к спутниковому Интернету с односторонней связью за аналогичный период, увеличился с 335 до 411 человек, и составил 76 человек. Односторонним он называется, потому что, сигнал идет со спутника в одну сторону, только на землю, и для того что бы этот сигнал запросить, необходим наземный канал связи. В городе, в данное время эта услуга не пользуется спросом, так как, имеется устойчивая телекоммуникационная связь. Спутниковый Интернет развивается в отдаленных районах, где слабое покрытие сотовой связи (рисунок 8).
Рисунок 8 - Динамика показателей подключения новых абонентов
к спутниковому Интернету с односторонней связью
Выручка - количество денежных средств, получаемых компанией за определённый период её деятельности, в основном за счёт продажи товаров или услуг своим клиентам. Выручка отличается от прибыли, так как прибыль - это выручка минус расходы (издержки), которые компания понесла в процессе своей деятельности.
ООО «Эл-Ком-Си» реализует свою продукцию, в основном, с помощью предоставления услуг, но также осуществляется оптовая и розничная торговля.
За денежным выражением основных технико-экономических показателей и их динамикой можно проследить по показателям, которые представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Показатели выручки от предоставляемых услуг за период с
2013 по 2015гг. (рублей)
| Показатель | 2013 г. | 2014 г. | Абс. откл., (+;-) | 2015 г. | Абс. откл., (+;-) |
| Оптовая и розничная торговля | 1 673 665, 5 | 1 780 356,7 | 106 692,3 | 2 000 050,3 | 219 695,6 |
| Коллективные антенны | 531 250 | 500 650 | -30 600 | 458 150 | -42 500 |
| Кабельное телевидение | 430 000 | 310 000 | -120 000 | 166 000 | -144 000 |
| Индивидуальные эфирные антенны | 1 445 000 | 1 570 000 | 125 000 | 1 570 000 | 0 |
| Спутниковые антенны | 2 107 000 | 2 851 800 | 744 800 | 3 586 800,0 | 735 000 |
| Интернет, локальная сеть | 62 500 | 20 000 | -42 500 | 10 000 | -10 000 |
| Спутниковый Интернет, односторонний | 232 000 | 304 000 | 72 000 | 304 000 | 0 |
| Спутниковый Интернет, двусторонний | 1 650 000,0 | 2 400 000,0 | 750 000 | 1 800 000,0 | -600 000 |
| Платные ремонты и дополнительные услуги | 373 000 | 543 152 | 170 152 | 276 150 | -267 002 |
| Всего: | 8 504 415,5 | 10 279 959,7 | 1 775 544,2 | 10 171 150, 3 | -108 809,4 |
Показатели выручки с оптовой и розничной торговли за период, с 2013 по 2015гг. увеличились с 1 673 665, 5 рублей до 2 000 050,3 рублей, и составили 326 384,8 рублей. Спрос на товар растет, значит необходимо продолжать заниматься торговлей (рисунок 9).
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
