Diplom_Vedmid ГОТОВЫЙ (1204262), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

В целях регулирования заработной платы с учетом специфики, сложившейся на региональном рынке труда, распоряжением ЦДИ:

• с 1 апреля 2015 года установлены зональные надбавки монтерам пути в размере 10% месячной тарифной ставки Шестой Хабаровской, Ружинской, Уссурийской, Владивостокской, Высокогорненской, Верхнезейской, Тырминской дистанций пути, монтерам пути и бригадирам (освобожденным) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Беркакитской, Юкталинской дистанций;

• с 1 сентября 2015 года увеличен размер зональной надбавки монтерам пути Высокогорненской и Верхнезейской дистанций пути до 24%, и до 25% Южно-Сахалинской, Холмской, Поронайской дистанций пути.

Производилась выплата единовременных поощрений из средств лимита начальника железной дороги, сумма выплат работникам дистанций пути составила 15,6 млн. руб.

С 1 мая 2015 года предусмотрена выплата дополнительной премии за обнаружение трудновыявляемых дефектов в рельсах, элементах стрелочных переводов и нарушений в содержании пути, угрожающих безопасности движения поездов в размере от 300 до 3000 рублей за выявленный дефект, работникам дистанций пути и ЦДМИ

В феврале 2015 была произведена выплата единовременного вознаграждения за обеспечение безопасности движения поездов, сумма выплат по хозяйству пути составила 42,2 млн.руб.

В целях стимулирования повышения профессионального мастерства 1894 чел. рабочим дистанций пути выплачивалась надбавка за профессиональное мастерство. Установлены классные звания 114 работникам. Принимаемые меры позволили обеспечить рост заработной платы к прошлому году по хозяйству пути на 9% (при задании не ниже 5,1%).

Сменяемость руководителей. По итогам работы 2015 года сменяемость руководителей структурных подразделений в хозяйстве пути составила 26,4 %, всего сменилось 27 руководителей. В 2014 году сменяемость руководителей структурных подразделений составила – 26,4%, всего сменилось – 39 руководителя.

В их числе: 4 начальника дистанций пути, сменяемость 13,3% (в 2014г. – 6, сменяемость 19,4%), 4 главных инженера дистанции пути, сменяемость 13,3 % (в 2014 – 5, сменяемость 16,1%), 19 заместителей начальников дистанций пути, сменяемость – 21,5% (в 2014 – 28, сменяемость 36,8%).

Основными причинами освобождения руководителей от занимаемой должности являются: выдвижение на больший объем работы 10 руководителей, освобождение по собственному желанию 6 руководителей (из них 3 на пенсию), переназначение в связи с изменением штатного расписания - 12 руководителей. Так же причиной освобождения послужил переезд в другую местность – 5 человек, по прочим причинам освобождены – 12 человека.

Рисунок 7 – Основные причины освобождения руководителей от занимаемой должности

Из 27 назначенных руководителей: 21 назначены из резерва, 6 человек не из резерва, из них 5 человек назначены на вновь введенные должности.

С целью снижения сменяемости руководителей необходимо:

1. Продолжать практику закрепления наставников из числа опытных руководителей службы пути при назначении руководителей дистанций пути, в целях обеспечения их скорейшей адаптации и становления в должности. В течение 2-3 дней наставник должен выезжать на предприятие с целью оказания реальной помощи в освоении профессиональных навыков, в постановке первостепенных вопросов в организации работы предприятия.

2. Для стажировки вновь назначенных руководителей, отправлять их в структурные подразделения, достигшие положительных результатов работы в целях постоянного всестороннего развития руководителей, совершенствования их знаний, профессиональных навыков и умений проводить обучающие семинары по вопросам экономики, безопасности движения, анализа бизнес-процессов с комиссионным принятием зачетов.

3. Запретить вынесение дисциплинарных взысканий к руководителям, работающим в должности менее года без согласования с начальниками отраслевых служб и начальником службы управления персоналом.

Командиры среднего звена, мастера. В путевом хозяйстве Дальневосточной дирекции инфраструктуры 147 должностей руководителей среднего звена, из них замещено 147 должностей (100,0%). Специалистами с высшим образованием замещено 100 должностей (68,0%), со средним профессиональным – 47 должностей (32,0%), практиков нет.

В путевом хозяйстве Дальневосточной дирекции инфраструктуры из 630 должностей мастеров замещено 632 должности (100,3%). Из них специалистами с высшим образованием замещено 314 должностей (49,7%), со средним профессиональным – 295 должностей (46,6%), практиками – 23 должности (3,7%).

Специалисты. Обеспеченность путевого хозяйства специалистами с высшим образованием составляет 170,6% к потребности (потребность – 1293, наличие – 2206).

Из 2206 специалистов с высшим образованием используются:

• на технических должностях 44 чел. (1,9%), в том числе с профильным – 31 чел. или 1,4%;

• на рабочих должностях 913 чел. (41,4%), в том числе 489 чел. (22,2%) имеют профильное образование. Из числа инженеров, используемых на рабочих должностях, 112 чел. (5,1%) используются на должностях, на которых разрешено использовать специалистов согласно перечню приказа ОАО «РЖД».

Обеспеченность путевого хозяйства специалистами со средним профессиональным образованием составляет 476,5% к потребности (потребность – 514, факт – 2449), в том числе с профильным образованием 1536 чел. или 298,8%.

Из 2449 специалистов со средним профессиональным образованием используются:

• на инженерных должностях 55 чел. (2,2%), из них с профильным - 37 чел. или 1,5%;

• на рабочих должностях 1975 человек (80,6%), в т.ч. 1124 чел. (56,9%) имеют профильное образование. Из числа техников, используемых на рабочих должностях, 526 человек (21,5%) используется на должностях, на которых разрешено использовать специалистов согласно перечню приказа ОАО «РЖД».

Молодые специалисты. В путевом хозяйстве Дальневосточной дирекции инфраструктуры работают 218 молодых специалистов 2013-2015г.г. выпуска, из них 134 чел. (61,5%) с высшим образованием, 84 чел. - (38,5%) со средним профессиональным образованием.

Из числа 134 молодых специалистов, имеющих высшее профессиональное образование:

• на инженерных должностях работают 63 человек (47,0%);

• на технических должностях - 5 человек (3,7%);

• получают опыт на рабочих должностях 66 человек (49,3 %).

Из числа 84 молодых специалистов со средним профессиональным образованием используются:

• на технических должностях – 11 человек (13,1%);

• получают опыт на рабочих должностях - 73 человека (86,9%).

В 2015 году в путевой комплекс распределено всего 95 человек, в том числе 75 целевиков. Из числа распределенных – 62 специалиста с высшим профессиональным образованием, в том числе 50 целевиков, и 33 специалиста со средним специальным образованием, в том числе 25 целевиков.

По состоянию на 01.01.16 на предприятия путевого хозяйства прибыло 84 молодых специалиста. В том числе 61 человек (98,4%) с высшим образованием (из них 1 человек призван в на службу в ВС РФ) и 23 человек (70,0%) со средним профессиональным образованием (10 человек призваны в армию).

Подготовка, переподготовка кадров рабочих профессий. Выполнение плана подготовки, переподготовки, обучения вторым профессиям по хозяйству пути за 12 месяцев 2015 года составило – 117,9% (план – 1506 чел., обучено – 1775 чел.), в том числе по основным профессиям:

• монтёр пути – 644 чел. (116,5%) при годовом плане 553 чел.;

• бригадир (осв.) пути – 94 чел. (120,5%) при годовом плане 78 чел.;

• оператор дефектоскопной тележки – 54 чел. (87,1%) при годовом плане 62 чел.;

• машинист ЖДСМ – 96 чел. (200,0%) при годовом плане 48 чел.

Повышение квалификации кадров рабочих профессий. Выполнение плана повышения квалификации рабочих по путевому хозяйству ДИ за 12 месяцев 2015 года составило – 100,6% (план – 3739 чел., обучено – 3760 чел.), в том числе по основным профессиям:

• монтёр пути – 1729 чел. (100,1%) при годовом плане 1728 чел.;

• бригадир (осв.) пути – 786 чел. (100,3%) при годовом плане 784 чел.;

• оператор дефектоскопной тележки – 250 чел. (101,6%) при годовом плане 246 чел.;

• машинист ЖДСМ – 80 чел. (111,1%) при годовом плане 72 чел.

Повышение квалификации руководителей и специалистов. За текущий период прошли курсы повышения квалификации 1010 чел. (106,8 %), при годовом плане 946 чел.

2.3. Анализ организации, оплаты и мотивации труда

Фонд заработной платы по службе пути за 2015 год составил 7 014,4 млн. рублей при «праве» 7 018,6 млн.руб. (план 6 974,7 млн. руб. + 43,902 млн.руб. премия за безаварийную работу, право на объем работы) отклонение от права составило 4,2 млн. руб. экономии или 0,06%. Справочно: сумма единовременного вознаграждения за безопасность движения поездов составила 35,502 млн. рублей.

На перевозочных видах деятельности фонд заработной платы составил 6 939,6 млн. руб., при «праве» 6 941,5 млн.руб. (план 6 897,4 млн. руб. + 43,902 млн.руб. премия за безаварийную работу, право на объем работы). Экономия к праву составила 1,9 млн. руб.

За 12 месяцев 2015 г. среднесписочная численность по всем видам хозяйственной деятельности при плане 10 987 человек составила 10 944 чел., недосодержание к плану 43 чел. или 99,6% .

Содержание контингента на перевозочных видах деятельности составило 10 787 человек при плане 10 820 человек, недосодержание 33 чел. (связано с передачей водителей автомобилей в аутсорсинг сверх планового задания при плане 288 чел, исключено 493 водителя по решению правления ОАО «РЖД» от 25.02.2015г. №ПП-10 « О передаче функций по управлению и обслуживанию автотранспортными средствами внешним исполнителям»).

Среднесписочная численность работников на прочих видах деятельности при плане 98 человек составила 90 чел., недосодержание 8 чел. Причиной послужило невыполнение установленного задания по реализации металлолома.

Среднесписочная численность работников на инвестиционных видах деятельности при плане 68 человек составила 67 чел.

Объем работы выполнен на 101,3 % к плану и на 99,1 % к отчету прошлого года (322 942 млн.ткм.бр. – факт 2015 г., 318 823 млн.ткм.бр. – план 2015 г., 325 929 млн.ткм.бр. – факт 2014г.).

За 12 месяцев 2015 г. производительность труда выполнена к плану на 101,7%, при плане 29 463 млн.ткм брутто/ чел., факт – 29 952 млн.ткм брутто/ чел., (2014 г. – 30 061млн.ткм брутто - 0,36% к прошлому году).

За 2015 год расходы по перевозочным видам деятельности по службе пути при плане 23 423,8 млн. руб., составили 23 407,2 млн. руб. или 100,1%, перерасход к плану +16,7 млн. руб.

Рисунок 8 – Структура фактических расходов по перевозочным видам деятельности службы пути за 2015 год

Основной рост бюджетных параметров допущен по элементам затрат: «прочие материальные затраты» +26,5 млн. руб. и «прочие расходы» +8,1 млн. руб. При этом, по итогам 2015 года сложилась экономия по элементам затрат: «фонд заработной платы» -13,3 млн. рублей, «отчислениям на социальные нужды» -1,3 млн. руб., «топливо» -3,2 млн. руб.

Расходы по материалам (план 1 326,7 млн. руб./факт 1 326,6 млн. руб./100,0%), электроэнергии (план 82,9 млн. руб./факт 82,9 млн. руб./100,0%) и амортизации (план 7 151,8 млн. руб./факт 7 151,8 млн. руб./100,0%) в пределах бюджетных параметров.

Анализ расходов по текущей эксплуатации. За 2015 год расходы по текущей эксплуатации по службе пути при плане 22 975,0 млн. руб., составили 22 993,2 млн.руб. или 100,1%, перерасход к плану +18,2 млн. руб.

Основной рост бюджетных параметров допущен по элементам затрат: «прочие материальные затраты» +28,1 млн. руб. и «прочие расходы» +8,1 млн. руб. При этом, по итогам 2015 года сложилась экономия по элементам затрат: «фонд заработной платы» –13,3 млн. руб., «отчислениям на социальные нужды» –1,3 млн. руб., «топливо» –3,2 млн. руб.

Расходы по материалам (план 1 326,7 млн. руб./факт 1 326,6 млн. руб./100,0%), электроэнергии (план 82,9 млн. руб./факт 82,9 млн. руб./100,0%) и амортизации (план 7 151,8 млн. руб./факт 7 151,8 млн. руб./100,0%) в пределах бюджетных параметров.

Экономия по затратам на оплату труда на 13,3 млн. руб. допущена по фонду списочного состава и обусловлена снижением фактически выплаченной суммы премии за основные результаты работы из-за невыполнения отдельных показателей премирования.

Фактические затраты по отчислениям на социальные нужды ниже установленных параметров на –1,3 млн. руб. за счет снижения процента отчислений (план 29,65%, факт 29,96%) за счет применения регрессивной ставки при начислении налога, а также экономии фонда оплаты труда списочного состава.

Характеристики

Список файлов ВКР