Разработка моделей и метода распределения трудовых ресурсов в управлении реализацией портфеля ИТ-проектов (1142709), страница 17
Текст из файла (страница 17)
Дляоценки его эффективности сформируем план вручную и проанализируем полученные результаты. Ниже представлен результат составления календарного графика реализации портфеля ИТ-проектов вручную. Длительность работв таблице 3.45 измеряется в неделях:Таблица 3.45 - Доработанный календарный график исполнения портфеля ИТпроектов с учетом ограничений1 раб.2 раб.3 раб.4 раб.5 раб.6 раб.7 раб.5(3)3(2)-1 раб.2 раб.3 раб.4 раб.5 раб.--14(4)4(2)24124(4/1)4(2/0)24(0/1)1(0/1)2(1)1 раб.2 раб.3 раб.4 раб.5 раб.6 раб.7 раб.8 раб.ДлительностьС1С2С3С4С5Портфель ИТ-проектов1 ИТ-проект2(1)4(1)4(3)2 ИТ-проект4(2)3(3)2(1)1,6(2) 3 ИТ-проект345674(1)4(1)44(0/3)4(3)444442(2)2(2)2(2/0)224(4)4(4)4441(1)1(1)1(1)1(1/0)13(2)-------84424(2)194424(2/2)1104424(2/0)111442412(2)--Источник: составлено автором.Формирование вручную календарного графика реализации ИТпроектов портфеля является трудоемким процессом.107Стоимость и длительность реализации первого ИТ-проекта составили4 248 230 рублей и 67 дней.
Эти значения находятся в пределах допустимыхзначений.Стоимость и длительность реализации второго ИТ-проекта составили1 825 487 рублей и 34 дня. Стоимость ИТ-проекта близка к предельному значению, равному 1 892 255 рублей. Длительность ИТ-проекта можно увеличить, т.к. заказчиком определена длительность 55 дней. Это позволит сократить расходы на реализацию ИТ-проекта согласно таблице 3.46.Таблица 3.46 - Исправление календарного графика второго ИТ-проекта портфеля1 раб.2 раб.3 раб.4 раб.5 раб.6 раб.7 раб.5(3)3(2)-1 раб.2 раб.3 раб.4 раб.5 раб.---2(1)1 раб.2 раб.3 раб.4 раб.5 раб.6 раб.7 раб.8 раб.Длительность 1С14(4)С24(2)С32С44С5124(4/1)4(2/0)24(0/1)1(0/1)Портфель ИТ-проектов1 ИТ-проект2(1)4(1)4(3)3(2)2(2)2 ИТ-проект2(2)1(1)6(2)2(1)1,6(1)3 ИТ-проект2(1)5(3)2(1)3(2)4(4)2(2)2(2)2(2)1(2) 3(2)345678910114(2)4(2)4(1)4(1/4)4(3)44444(3)4(3/0)44444(2)442(2)2(1)2(1)2(1)2(1/2)2(2)22(0/2)2(2)4(3)4(3/2)4(2)44(4)4(4)4(4/4)4(4/0)41(1)1(1)1(1)1(1/0)11111Источник: составлено автором.После исправления календарного графика исполнения второго ИТ-проектапортфеля стоимость и длительность составили 1 805487 рублей и 54 дня.Начало реализации третьего ИТ-проекта сдвигается на 2 недели в связис отсутствием свободных трудовых ресурсов требуемой специализации, что108отражено в таблице 3.46.
Стоимость и дата завершения его реализации составили 3 122 283 рубля и 77 дней. Дата завершения превышает дату, определенную заказчиком ИТ-проекта. С целью сокращения фактической даты завершения и даты, определенной заказчиком, требуется проанализироватьпредыдущие ИТ-проекты и по возможности освободить ресурсы для реализации третьего ИТ-проекта. Это требует значительных трудозатрат. Полученные результаты представлены в таблице 3.47.Таблица 3.47 - Сформированный календарный график реализации портфеляИТ-проектов вручнуюПортфель ИТ-проектов1 ИТ-проект1 раб.3(3)2(2)2 раб.3(2)3 раб.2(1)4 раб.4(1)5 раб.4(3)6 раб.3(2)7 раб.2 ИТ-проект1 раб.2(1)2 раб.2(2)1(1)3 раб.6(2)4 раб.2(1)5 раб.1,6(1)3 ИТ-проект1 раб.2(1)2 раб.2(2)3(3)3 раб.2(2)4 раб.3(1)5 раб.6(2)6 раб.2(2)7 раб.3(2)8 раб.Длительность 123456789С14(4)4(4)4(2)4(3)444(3)4(3/0)4С24(2) 4(4/2)4(3)44444(2)4С3222(2)2(1) 2(2)2(2)2(2/1)22(0/2)С4444(3)4(3) 4(4)4(2)4(2)4(2/4) 4(4/2)С5111(1)1(1) 1(1)1(1)1112(2)---3(2)10442(2)4(2)11144241Источник: составлено автором.С первого ИТ-проекта с первой работы со второй недели переведен натретий ИТ-проект.
Это позволило сократить время выполнения третьего ИТпроекта на неделю и срок его выполнения составил 70 дней, что превышаетна 5 дней срок, определенный заказчиком. В итоге длительность первого ИТ-109проекта составила 70 дней. Длительность второго ИТ-проекта осталась безизменений и составила 54 дня.По сравнению с графиком, полученным с помощью алгоритма минимизации стоимости с учетом трудовых, финансовых и временных ограничений,график, сформированный вручную, характеризуется неравномерным распределением трудовых ресурсов в связи с отсутствием учета объема работ повсем ИТ-проектам.
Поэтому разработанный алгоритм обладает весомымипреимуществами относительно трудоемкости и рациональности распределения трудовых ресурсов.При составлении плана реализации портфеля ИТ-проектов использованы данные плановых работ портфеля ИТ-проектов (стадия опытнопромышленной и промышленной эксплуатации) за февраль-апрель 2015 года,приведенные в таблице 3.48.Таблица 3.48 - Плановые работы реализации портфеля ИТ-проектовНаименованиемодуляМодуль «Основныесредства»Ввод первичной информацииЗакрытие месяцаМодуль «Логистика»Ввод первичной информацииЗакрытие месяцаМодуль «Контроллинг»Ввод первичной информацииЗакрытие месяцаМодуль «Финансы»Ввод первичной информацииОтветственныйКоличество дней сотрудник/количестводнейПортфель ИТ-проектов8Ватрушин Н.К./6Конькова А.Н.
/12531311210641813Грейд сотрудника56-Патлыков В.И./17Окронова О.Ю./256--Маслинина Т.И./13Сунтов А.К./845--Юнманова О.А./23Макарева И.Л./756--110Продолжение таблицы 3.48НаименованиемодуляКоличество днейЗакрытие месяцаМодуль «Налоговый учет»Ввод первичной информацииЗакрытие месяцаИтого511Ответственныйсотрудник/количестводнейСычева Р.Д./7Самилина Н.Н./167460Грейд сотрудника65----Источник: составлено автором.Стоимость трудозатрат на выполнение работ портфеля ИТ-проектоврассчитана согласно данным таблицы 3.49:Таблица 3.49 - Стоимость работ сотрудников, внедряющих портфельКатегориясотрудника6543Должность сотрудникаРуководитель портфеля или ИТ-проектаСтарший консультантКонсультант 1 категорииАссистентСтоимость работ за 1 день,рубли300012001000500Источник: составлено автором.С учетом календарного плана реализации портфеля согласно таблице3.48 и стоимости работ сотрудников в соответствии с таблицей 3.49 получены плановые значения длительности и стоимости реализации портфеля ИТпроектов, отраженные в таблице 3.50:Таблица 3.50 - Плановые и фактические результаты реализации портфеляИТ-проектовПоказате- Плановая Плановая Плановая Плановаяли ИТдлитель- стоимость длитель- стоимостьпроекта ность реали- реализа- ность реали- реализазациициизации (новая ции (новая(вручную) (вручную) схема)схема)ПортфельИТпроектов60 дней7 340 00072 дня9 700 000Источник: составлено автором.ФактичеФактическая дли- ская стоительность мость реареализации лизации75 дней9 900 000111Согласно таблице 3.50 рассчитаем отклонения запланированных отфактических значений срока () и стоимости () реализации портфе-ля ИТ-проектов.
Использованы плановые значения срока () и бюджета) портфеля ИТ-проектов, полученных от руководства ИТ-компании, а(также плановые значения срока () и бюджета () портфеля, рассчи-танные с помощью сформированной в диссертационном исследовании схемы.Получены следующие результаты:С учетом выше представленных результатов, сформированный в диссертационном исследовании алгоритм распределения трудовых ресурсов исоставления календарного плана реализации портфеля ИТ-проектов оказалсяболее эффективным по сравнению с используемым в ИТ-компании. Крометого, разработанный алгоритм повлиял на результативность реализациипортфеля ИТ-проектов.
Успешная реализация портфеля, в соответствии с заявленными сроками и бюджетом, повлияла на выбор крупным заказчикомименно анализируемой ИТ-компании, что в дальнейшем обеспечило для неезначительный размер прибыли.Следует отметить, полученный с помощью разработанного алгоритмакалендарный план имеет незначительные отклонения от полученных результатов.Для выяснения причин отклонений проанализированы показатели контроля исполнения плана портфеля ИТ-проектов.112Результаты контроля выполнения работ портфеля ИТ-проектовПроанализируем подробно значения показателей в каждой контрольной точке реализации портфеля. С этой целью в таблице 3.51 рассчитанызначения показателей контроля реализации портфеля ИТ-проектов:Таблица 3.51 - Значения показателей в контрольных точках процессареализации портфеля ИТ-проектовНаименование показателяКонтрольные точки1 (4 месяца)2 (8 месяцев)3 (11 месяцев)Анализируемые показателиПревышение / недоиспользованиебюджета по выполненным работам-60 000-110 000-30 000(CV=EV-AC)Время по плану на фактически выполненные работы (ES = C+(EV3,838,110,89PVc)/(PVc+1-PVc)), неделиОтставание/опережение по времениИТ-проекта по сравнению с планом-0,170,1-0,11(SV(t)=ES-AT)Насколько эффективно использует0,961,010,99ся время (SPI(t) = ES/AT)Насколько эффективно используют0,980,980,97ся ресурсы (CPI=EV/AC)Какова наиболее вероятная стоимость ИТ-проекта с учетом нети9 760 0009 870 000пичных отклонений(EAC=AC+(BAC-EV))Какова наиболее вероятная стоимость ИТ-проекта с учетом типич9 905 306,129 923 265,31ных отклонений (ETC = AC+((BACEV)/CPI)Когда наиболее вероятно будет завершен ИТ-проект с учетом нети11,1710,9пичных отклонений(EAC(t)=AT+PD-ES), неделиКогда наиболее вероятно будет завершен ИТ-проект с учетом типич11,4910,86ных отклонений(ETC(t)=(PD*AT)/ES, недели«Внутренний климат команды»,0,900,900,90факт.
(KK)Изменение состава команды (IZM)нетнетнетВспомогательные данныеСметная стоимость фактически вы4 510 000 (общ.2 600 000 (общ.2 580 000полненных работ (EV)7 090 000)9 600 000)113Продолжение таблицы 3.51Наименование показателя1 (4 месяца)Фактическая стоимость выполненныхработ (AC)Плановый бюджет портфеля ИТпроектов (BAC)Сметная стоимость запланированныхк выполнению работ (PV)Сметная стоимость запланированныхк выполнению работ (PVс)Сметная стоимость запланированныхк выполнению работ (PVс+1)2 640 0002 694 444Контрольные точки2 (8 месяцев)3 (11 месяцев)4 620 000 (общ.
2 640 000 (общ.7 260 000)9 900 000)4 311 1122 694 4442 020 833 (с=3месяца)2 694 444(с+1=4 месяца)4 311 112 (общ.7 005 556)7 005 556 (с=8месяцев)7 881 250,5(с+1 =9 месяцев)2 694 444 (общ.9 700 000)8 818 182(с=10месяцев)9 700 000(с+1=11 месяцев)48112 694 444Фактическое время выполнения работсогласно анализируемому периоду(AT)Источник: составлено автором.Для расчета значений показателей PVc и PVc 1 используются следующие формулы, соответственно (3.6-3.7):PVc PVc 1 где c PV [ c ]месPV ([ c ] 1 )мес(3.6)(3.7)EV мес- число месяцев по плану, за которое показатель PV достиPVгает значение показателя EV; PV – сметная стоимость запланированных квыполнению работ к концу истекшего отчетного периода; EV – сметнаястоимость фактически выполненных работ к концу истекшего отчетного периода; мес – количество истекших временных интервалов на момент отчетного периода; [c] – целое число месяцев по плану, за которое показатель PVдостигает значение показателя EV.По достижении первой контрольной точки в процессе реализациипортфеля ИТ-проектов превышен объем выделенного бюджета по сравнениюс запланированным на 60 000 рублей.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
