1.6 Качественные показатели использования подвижного состава

По итогам работы 2015 года выполнены следующие качественные показатели к плановому заданию:

- среднесуточная производительность локомотива – 2111,7 тыс. ткм
брутто/ лок или 106,9 % к плану, с ростом на 15,3 % к уровню прошлого года (факт 2014 – 1830,8; план – 1975).

- среднесуточный пробег локомотива – 695,1 км. или 100,3 % к плану и с ростом на 7,9 % к уровню прошлого года (факт 2014 – 644,1; план – 693).

Не выполнен показатель к плановому заданию:

- средний вес поезда – 3974,4 тонн или 99,9 % к плану и снижением на 0,4 % к уровню прошлого года (факт 2014 – 3990,9; план – 3979),потери составили
1,289 млн.руб.

Динамика среднесуточной производительности локомотива, представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 − Динамика среднесуточной производительности локомотива

- участковая скорость – 35,1 км/час или 95,6 % к плану, с ростом на 8 % к уровню прошлого года (факт 2014 – 32,5; план – 36,7), потери составили
1,117 млн.руб.

1.7 Техническое состояние локомотивного парка

Электровозы: не выполнен общий процент, неисправных электровозов при норме 10,5 % составил 9,9 %. Деповской процент неисправных электровозов при норме 8,1 % составил 8,3 %. что потребовало дополнительного содержания 5 локомотивов с экономической потерей – 7,9 млн. руб.

Тепловозы: не выполнен общий процент неисправных, тепловозов при норме 14,1 %, факт составил 27,1 %, что потребовало дополнительного содержания 29 локомотивов с экономической потерей – 45,9 млн. руб.

Деповской процент неисправных тепловозов не выполнен, при норме
12,4 %, факт составил 25 %. Потери – 45,9 млн.руб.

Техническое состояние локомотивного парка в 2015 г., представлено на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 − Техническое состояние локомотивного парка в 2015 г

Количество неплановых ремонтов за 12 месяцев 2015 года увеличено к уровню аналогичного периода 2014 года и составило 1502 случая против 1497 случаев, на 1 млн. км пробега. Количество неплановых ремонтов увеличено с 87,71 до 95,52 случаев.

Рост неплановых ремонтов обусловлен увеличением парка, на 01.01.2015г. в парке ТЧЭ-9 находилось 116 тяговых единиц грузовых локомотивов (ВЛ80с – 67 шт.; 3ЭС5К – 49 шт.). На 01.01.2014 в парке ТЧЭ-9 находится 143 тяговых единицы грузовых локомотивов 3ЭС5К. Общий простой на неплановом ремонте за 12 месяцев 2015 года снижен к уровню аналогичного периода
2014 года и составил 34978,7 часа (2014 г. – 35647,1 часа) или на 0,9 млн.руб. к 2014 году.

Средний простой на ТО-3 составил 38,46 ч. при норме 15 ч.

Средний простой в ремонте ТР-1 составил 37,15 ч. при норме 24 ч.

Средний простой в ремонте ТР-2 составил 2,25 сут. при норме 2,5сут.

Средний простой в ремонте ТР-3 составил 4,32 сут. при норме 6 сут.

1.8 Производительность труда и контингент

Списочная численность локомотивных бригад по состоянию на
31.12.2015 г. составила 1028 чел. Штатная численность локомотивных бригад составила 1053 ед., укомплектованность списочной численности к штатной
97,6 % недосодержание 25 ед. Расчетная потребность локомотивных бригад на фактический объём работы за 2015 год составила 2021 человек. Укомплектованность списочной численности к расчётной процентной списочности – 100,7 %, пересодержание 6 человек локомотивных бригад.

Среднесписочная численность по всем видам хозяйственной деятельности за 2015 г. составила 1139 чел., к «праву» пересодержание 27 чел., в т.ч. по перевозкам 1069 чел. с пересодержанием к плану 29 чел, к «праву» пересодержание 28 чел. Основной причиной пересодержания контингента к праву – это не выполнение участковой скорости. Дополнительно потребовалось 15 чел. локомотивных бригад.

Динамика списочной численности локомотивных бригад за период с 2011 по 2015 годы, представлена на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 - Динамика списочной численности локомотивных

бригад за период с 2011 по 2015 годы

На прочих видах деятельности численность составила 44 чел., недосодержание к плану 3 чел. или 6,4 %, в связи с невыполнением плана по оказываемым услугам по управлению подвижным составом в пассажирском движении.

Пересодержание численности по всем видам хозяйственной деятельности за 2015г. к «праву» на 27 чел. сложилось в результате пересодержания к «праву» по перевозкам на 28 чел., по внереализации на 3 чел., и недосодержания по прочим видам деятельности на 3 человека к плану.

Производительность труда за 2015 г. (тыс. ткм брутто/чел.) выполнена и составила – 43765 к плану на 100,1 % и ростом к прошлому году на 0,9 % (2014 год – 43353; план – 43704). В 4 квартале производительность труда выполнена на 102,7 % к плану и на 105,2 % к уровню прошлого года.

Производительность труда локомотивных бригад (тыс.ткм брутто/чел.) выполнена на 99,2 % и составила – 49665,4, рост к прошлому году на 1,2 %
(2014 год – 49062; план – 50057). В 4 квартале производительность труда локомотивных бригад выполнена на 101,1 % к плану и на 105 % к уровню прошлого года.

При снижении объема работы к уровню 2014 года на 2 % в текущем периоде 2015 года количество часов сверхурочной работы во всех видах движения составило 270,3 тыс. час или 84,9 % (сверхурочные часы за
12 месяцев 2014г. составили 318,3 тыс. час). На одного работника локомотивной бригады приходится 265,7 часа сверхурочной работы, со снижением к уровню прошлого года на 12,3 % (2014 год – 303,1 час на человека).

Следование пассажиром – составило 129 тыс. час., со снижением к уровню прошлого года на 22,1 тыс. часов или на 14,6 % или 65 человек локомотивных бригад с фондом оплаты труда 4,68 млн.руб.

Часы непроизводительного простоя локомотивных бригад составили
32,8 тыс. час с ростом к прошлому году на 6,3 тыс.час. или на 24 %, условная потеря в численности составила 17 человек локомотивных бригад. Оплата за часы простоя в ожидании следования пассажиром возросла в 2,6 раза к уровню прошлого года и составила 8,9 млн.руб.

За 12 месяцев 2015 г. процент отвлечений локомотивных бригад составил 25,8 % при нормативе 24,6 % и факте прошлого года 25,8 %.

Фактический процент отвлечений локомотивных бригад по отношению к нормативному показателю превышен на 1,2 % (или на 8 чел.).

Увеличение относительно плана произошло по причинам превышения отсутствий работников по болезни на 1,2 % (или на 8 чел.).

По результатам работы за 12 месяцев 2015 года отвлечения локомотивных бригад от основной работы относительно прошлого года не увеличены.

1.9 Стимулирование работников локомотивных бригад за обеспечение безопасности движения

Стимулирование повышения эффективности перевозочного процесса:

- доплата 50 % за работу с тяжеловесными и длинносоставными поездами – 917,2 руб;

- доплата до 30 % за работу в «одно лицо» (без помощника машиниста) –
5,9 руб;

- единовременное вознаграждение за обеспечение безопасности движения поездов – 1,5 месячные тарифные ставки – 670,2 руб;

- за экономию топливно-энергетических ресурсов – до 50 % от суммы сэкономленных средств – 122,1 руб;

- сокращение времени опоздания пассажирских поездов – 40,1 руб;

- за активную работу по Книге замечаний машиниста, системе «Человек на пути» − 5,7 руб.

1.10 Организация работы локомотивных бригад

Часы сверхурочной работы локомотивных бригад за отчетный период
2015 года составили 270,3 тыс. часов (со снижением к аналогичному периоду прошлого года на 15,1 %). Условные потери работников локомотивных бригад составляют 137 человек или 10,38 млн. руб. На одного работника локомотивной бригады приходится 265,7 часа сверхурочной работы, со снижением к уровню прошлого года на 12,3 % (2014 год – 303,1 час на человека).

Непроизводительные потери рабочего времени локомотивных бригад составляют 212,1 тыс. часов (увеличение на 9,5 тыс. часов или на 4,7 %), условные потери – 108 человек.

Часы следования пассажиром составляют 129 тыс. часов (снижение на
22,1 тыс. часов или на 14,6 %), условные потери 65 человек локомотивных бригад с фондом оплаты труда 4,68 млн.руб.

Часы простоя составляют 32,8 тыс. часов (рост на 6,3 тыс. часов или на
24 %), условные потери – 17 работников или 8,9 млн. руб.

К уровню прошлого года непроизводительные потери рабочего времени увеличены на 10 тыс. час. (3,2 %, при задании правления на снижение 13 %), дополнительно затраты составили 1,98 млн. руб. Наибольшую долю в непроизводительных потерях составляют потери от превышения норм времени на поездку (49,5 %), что увеличило бюджет времени локомотивных бригад на 158,9 тыс. часов, что равно содержанию дополнительно 81 чел., с ростом к уровню прошлого года на 13 чел.

За 12 месяцев 2015 года допущено 1230 случаев работы локомотивных бригад свыше 12 часов (снижение на 528 случаев или на 30 %), в том числе:

- 1080 случаев из-за увеличения непрерывной продолжительности рабочего времени (снижение на 660 случаев)

- 150 случаев из-за нарушения времени отдыха в пункте оборота (увеличение на 132 случаев).

За 12 месяцев работы локомотивных бригад более 2-х ночей подряд не зафиксировано (2014 г. – 1 сл.).

Допущено 8965 случаев часов отдыха в пунктах оборота более 100 % от отработанного времени (увеличение к 2014 г. на 270 случаев), в том числе в
273 случаях отдых составил более 12 часов.

В 150 случаях отдых локомотивных бригад составил менее 50 % отработанного времени (увеличение на 132 случая).

Установлено 4549 случаев отправления локомотивных бригад с поездом при нахождении на работе более 2-х часов (рост на 845 случаев).

Количество случаев следования пассажиром для смены на линии к аналогичному периоду прошлого года составило:

- 4396 случаев с предшествующим следованием пассажиром (снижение на 537 случаев);

- 5236 случаев с последующим следованием пассажиром (снижение на
581 случай).

Превышение норм времени за поездку увеличило бюджет рабочего времени за поездку на 158,3 тыс. часов (2014 год − 132,6 тыс. часов). Потери локомотивных бригад составили 81 человек (2014 год – 68 человек).

Основными причинами превышения времени за поездку:

- превышение норм накладного времени – 43365 часов (2014 год
– 21196 часов);

- увеличение времени в движении − 74259 часов (2014 год – 52279 часов);

- увеличение времени стоянок – 62676 часов (2014 год – 59125 часов).

1.11 Ремонт подвижного состава

За 12 месяцев 2015 года освоение средств по капитальному ремонту тягового подвижного состава составило 42,556 млн.руб. или 89,0 % к плану, экономия − 5,189 млн.руб. (план – 47,745млн.руб.; факт – 42,556млн руб.).

Программа капитального ремонта тягового подвижного состава выполнена на 100 % и составила 8 секц, из них:

- по КР, СР электровозов – выполнение плана по капитальному ремонту тягового подвижного состава составило 8 секц. на сумму 42,556млн.руб., в том числе:

- выполнение капитального ремонта – 32,097 млн.руб.;

- корректировочные счета-фактуры – 1,491 млн.руб.;

- дополнительные работы – 8,968 млн.руб. в том числе за недостающие и ненормально изношенные запчасти – 7,618 млн.руб.

По программе «Приобретение тягового подвижного состава».

На 2015 год предусмотрена поставка 117 единиц локомотивов на общую сумму 16794 млн. руб. (без НДС), поставлено 117 единиц (100,0 % к плану
2015 г.) на сумму 16794 млн. рублей (без НДС).

По программе «Модернизация тягового подвижного состава»

В 2015 году проходили модернизацию локомотивы по программе, ПСС2 и ПСС5 (КР+ТО6) план 5 ед. на сумму 25 млн.руб. факт 5 ед. на сумму
21 млн.рублей. Модернизацию локомотивам выполняли заводы ОАО «ЖДРМ» и ЦТР.

Локомотивы в ЦТР проходили модернизацию по программе продления срока службы (ПСС 2) (ТР-2+ТО-6), ПСС3 (ТР-3+ТО-6). За 2015 год при плане 2 ед. маневровых тепловозов серии 2ТЭМ на 1 млн. рублей фактически модернизация проведена 2 ед. на 0,921 млн. рублей, экономия составила
0,079 млн.руб.

Экономия сложилась из-за следующих причин.

За 2015 год при плане 16,432 млн.руб. факт составил 17,788 млн.руб, в том числе:

- основные работы по программе модернизации маневрового тепловоза ТЭМ 2 план 3 ед. на 15,9 млн.руб. факт 3 ед. на 16,6 млн.руб.

- дополнительные работы: работы по установке электронного регулятора (ПДГ1М) план 3 тепловозов ТЭМ2 на сумму 0,555 млн.руб. факт 3 единиц ТПС (100 %) на сумму 0,555 млн.руб.

2 РАСЧЕТ ГОДОВОЙ ПРОГРАММЫ РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническое обслуживание – это комплекс операций по поддержанию локомотивов в работоспособном и исправном состоянии в межремонтный период, а также в надлежащем санитарно-техническом и противопожарном состоянии. Установлено четыре вида технического обслуживания:

- техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3) – для предупреждения появления неисправностей и поддержания локомотивов в работоспособном состоянии и надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, обеспечивающем его бесперебойную работу и безопасность движения, а так же высокий уровень культуры проезда пассажиров.

- техническое обслуживание ТО-4 – для обеспечения обточки бандажей колесных пар, без выкатки их из под локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, с целью поддержания оптимальной величины проката.

Для обслуживания локомотивов без отцепки от состава на приемоотправочных станционных путях организуются экипировочные устройства, которые предусматривают снабжение локомотивов песком.

Экипировка локомотива – подготовка локомотива к очередной поездке.

В экипировку локомотива входят: очередной осмотр; снабжение топливом (паровоза, мотовоза, тепловоза и т. п.) смазочными маслами, песком, водой, обтирочными материалами.

Экипировку локомотива осуществляют на специально оборудованных путях или в закрытых экипировочных помещениях. В обоих случаях экипировочные устройства и смотровые канавы, где осматривают нижнюю и подкузовную части локомотива, а также площадки для осмотра токоприёмников электровозов располагают таким образом, чтобы все операции можно было совместить во времени, производя их специалистами различных бригад.