Услуга: Бюджет расходов на персонал организации
Описание
Ниже приведен пример бюджета расходов на персонал организации. Численность организации – 200 человек.
Статьи расходов | Месяц, руб. | Год, руб. |
1. Фонд заработной платы | ?* | ?* |
Оклады | 30 000 000 | 360 000 000 |
Премии ежемесячные | 2 500 000 | 30 000 000 |
Премии годовые | 5 000 000 | |
Компенсации при увольнении | 2 500 000 | 30 000 000 |
Выплаты по больничным листам | 2 800 000 | 33 600 000 |
2. Материальная помощь и подарки | ?* | |
Материальная помощь | 10 000 000 | |
Подарки к 23 февраля | 150 000 | |
Подарки к 8 марта | 250 000 | |
Подарки к юбилеям, «круглым» датам | 550 000 | |
3. Корпоративные мероприятия | 1 500 000 | |
4. Социальный пакет | ?* | |
ДМС | 6 500 000 | |
Оплата мобильной связи | - | - |
Компенсация питания | 2 000 000 | 24 000 000 |
5. Обучение | 60 000 | ?* |
6. Прочее | 150 000 | 1 800 000 |
Учебная литература | 150 000 | 1 800 000 |
?** | ?** | ?** |
ИТОГО | ?* | ?* |
Задание 1:
Проанализируйте бюджет расходов на персонал:
- какие бы статьи расходов Вы добавили? (не менее 2-х);
- сколько процентов от общей суммы расходов составляет каждая отдельная статья бюджета?
- какие бы статьи расходов на персонал Вы сократили? Обоснуйте.
Прим.: ?* - рассчитайте статью расходов
?** - дополните собственными примерами
Задание 2: На основании исходных данных произвести расчет показателей движения персонала в организации и определить их динамику.
Показатели | Май 2015г | Июнь 2015г. |
Численность работников на начало месяца, чел. | 76 | |
Принято на работу в течение месяца, чел. | 3 | 5 |
Уволено за месяц, чел. В т.ч. по собственному желанию | 3 2 | 3 2 |
vitalievnatalia
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
