181804 (760722), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Проектом предусматривается строительство новых помещений на территории бывшего мебельного предприятия в непосредственной близости к существующему заводу. По окончании строительства будет выполнено благоустройство территории на сумму 3 млн.рублей. Все работы выполнит подрядная организация. Для нового завода необходимо произвести следующие строительные работы:
Таблица 8
| № | Строительные работы | Стоимость, млн.руб |
| 1 | Здание 1 (цех переработки древесины) | 18,0 |
| 2 | Здание 2 (цех подготовки древесины) | 6,0 |
| 3 | Склад подготовленного сырья для переработки | 1,5 |
| 4 | Спиртохранилище | 1,8 |
| 5 | Котельная | 2,0 |
| 6 | Вспомогательные помещения | 1,5 |
| 7 | АБК и лабораторное здание | 15,0 |
| 8 | Инженерные сети | 8,0 |
| 9 | Трансформаторная подстанция | 2,0 |
| ИТОГО: | 55,8 |
В помещениях завода будет установлена приточно-вытяжная система вентиляции, а также системы аварийной вентиляции на случай пролива растворителя.
Теплоснабжение предусматривается от вновь построенной котельной. Источником водоснабжения принят городской водопровод. Подготовка производства на заводе 2-ой очереди будет осуществлена таким образом, что использование технических мощностей по полной номенклатуре продукции будет доведен до 100% со второго квартала 2012 года.
9.3 Требования к оборудованию
В таблице 9 указаны балансовая стоимость имеющегося и работающего оборудования, расположенного в структурных подразделениях завода, и планируемые расходы для приобретения материалов и оборудования в подразделения нового завода по производству дигидрокверцитина и сопутствующих продуктов.
Таблица 9.
| Оборудование | ||||
| № | Наименование | Балансовая стоимость | Планируемые расходы | Сроки оплаты |
| 1 | Цех подготовки древесины | 9 526 655,87 | 19 053 311,74 | Февраль 2010 |
| 2 | Цех переработки древесины | 179 041,94 | 358 083,88 | Февраль 2010 |
| 3 | Столовая | 144 801,62 | 102 545,00 | Февраль 2010 |
| 4 | Гараж | 84 322,03 | 168 644,06 | Июнь 2010 |
| 5 | Котельная | 298 539,36 | 597 078,72 | Июнь 2010 |
| 6 | Лаборатория | 2 523 017,65 | 5 024 729,30 | Июнь 2010 |
| 7 | АБК (лабораторное здание) | 1 415 591,59 | 1 415 591,59 | Июнь 2010 |
| 8 | Спиртохранилище | 12 439 750,89 | 24 280 501,78 | Июнь 2010 |
| 9 | Лабораторно-испытательный корпус | 17 650 389,65 | 35 247 519,30 | Август 2010 |
| Итого | 44 262 110,60 | 86 248 005,37 | ||
10. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
10.1 Организационная структура
Организационная структура предприятия простая, линейная. Некоторые службы и отделы для двух заводов будут общими, как например отдел маркетинга и внешнеэкономической деятельности. Служба технолога увеличится только на число сотрудников, которым необходимо постоянно находиться на территории нового завода. И только производственный отдел и служба обслуживающего персонала будет принята в соответствии с технологическими особенностями производства и с учетом накопленного опыта.
В штате предприятия состоит 76 человек, в том числе: ИТР – 29 чел (33%); производственный персонал – 47 чел. (67%). Из них специалистов с высшим образованием – 28 чел (40%) и со средним специальным образованием – 42 чел (60%).
Молодежи до 25 лет – 22 чел (31%).
С пуском нового завода численность работников вырастет на 93 человека.
В таблице 10 приведено штатное расписание для существующего завода и перечень штатных единиц, которые появятся с пуском завода 2-ой очереди.
Таблица 10.
| Штатное расписание ООО "Аметис" | ||||
| № пп | Подраз-деление | Должность | Кол-во, на заводе 1й очереди | Кол-во, на заводе 2й очереди |
| 1. | Аппарат управления | |||
| 1.1. | Генеральный директор | 1 | 0 | |
| 1.2. | Директор | 0 | 1 | |
| 1.3. | Секретарь | 1 | 1 | |
| 1.4. | Юрист | 1 | 0 | |
| 1.5. | Инспектор по кадровой работе | 1 | 0 | |
| ФОТ 70000 | ||||
| 2. | Производственный отдел | |||
| 2.1. | Заместитель директора по производству | 1 | 1 | |
| 2.2. | Главный инженер | 1 | 1 | |
| 2.3. | Начальник цеха | 1 | 1 | |
| 2.4. | Начальник смены | 3 | 4 | |
| 2.5. | Начальник участка деревообработки | 1 | 1 | |
| 2.6. | Оператор смены | 15 | 20 | |
| 2.7. | Аппаратчик фильтрации | 6 | 8 | |
| 2.8. | Оператор участка деревообработки | 4 | 18 | |
| ФОТ 480000 | ||||
| 3. | Служба технолога | |||
| 3.1. | Технолог | 1 | 1 | |
| 3.2. | Начальник лаборатории | 1 | 1 | |
| 3.3. | Лаборант | 8 | 2 | |
| ФОТ 150000 | ||||
| 4. | Финансово-экономический отдел | |||
| 4.1. | Заместитель директора по финансам | 1 | 0 | |
| 4.2. | Главный бухгалтер | 1 | 0 | |
| 4.3. | Заместитель главного бухгалтера | 1 | 0 | |
| 4.4. | Бухгалтер | 3 | 2 | |
| 4.5. | Кассир | 1 | 0 | |
| 4.6. | Экономист | 1 | 0 | |
| ФОТ 120000 | ||||
| 5. | Отдел маркетинга и внешнеэкономической деятельности | |||
| 5.1. | Начальник отдела | 1 | 0 | |
| 5.2. | Менеджер по маркетингу и рекламе | 1 | 0 | |
| 5.3. | Менеджер по сбыту и коммерции | 1 | 0 | |
| 5.4. | Менеджер по внешнеэкономической деятельности (декларант-переводчик) | 1 | 0 | |
| ФОТ 60000 | ||||
| 6. | Обслуживающий персонал | |||
| 6.1. | Водитель | 2 | 2 | |
| 6.2. | Грузчик | 2 | 6 | |
| 6.3. | Сантехник | 3 | 3 | |
| 6.4. | Сварщик | 3 | 2 | |
| 6.5. | Слесарь | 3 | 6 | |
| 6.5. | Электрик | 2 | 6 | |
| 6.7. | Уборщица | 3 | 4 | |
| ФОТ 240000 | ||||
| 76 | 91 | |||
Таким образом до пуска нового завода на производстве дигидрокверцитина работают 76 человек с фондом оплаты труда 1120 тыс.рублей в месяц, после пуска всего работающих, включая ИТР будет 167 человек с фондом оплаты труда 2420 тыс. руб. в месяц. Зарплата ежегодно индексируется.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
