Совершенствование неаваиационных видов деятельности на авиапредприятии (1233670), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Можно сделать вывод, что при организованном открытии зоны питания пассажиров «food cort», это принесет дополнительную прибыль самому аэропорту, будет выгодно и удобно арендасъемщикам, в целом повысит уровень обслуживания пассажиров аэровокзала.
Вторым мероприятием по совершенствованию неавиационной деятельности аэропорта г. Хабаровска станет организация комфортабельного ожидания и досуга пассажирам с детьми.
Очень много пассажиров путешествуют с детьми, причем как совсем маленького возраста (от 0 до 7 лет), так и подросткового (от 8 до 15 лет). Из 100% туристов, как правило, 70% едут с детьми, либо встречают детей, либо провожают пассажиров с детьми.
Чаще всего, кроме как провести время в буфете или залах ожидания с маленькими пассажирами, больше негде, поэтому целесообразным считается открыть в здании вокзала детскую площадку. Это возможно сделать на втором этаже здания, рядом с залом ожидания, вместо одного из двух кафетериев быстрого питания. Много места эта комната не требует, рассчитана будет на 25-30 кв.м. В ней можно было бы занять как маленьких детей, так и повзрослее, чтобы их родители могли спокойно дождаться своего самолета.
Чтобы эта площадка стала рентабельной и в то же время доступным для пассажиров любого достатка, это отделение необходимо разделить на коммерческий и бюджетный отсек. Самой непосредственно «Детской зоной» будет считаться бюджетный отсек, который можно будет посещать совершенно бесплатно детям в возрасте до 7 лет в сопровождении одного взрослого. Дети с ограниченными возможностями смогут пользоваться услугами комнаты до 14 лет.
Детская площадка будет разделена на зоны. В игровой секции установлены столы для рисования и игр, игровая площадка, надувной батут, пластиковые горки и спортивный турник/лестница/кольца. Здесь же предусмотрен стол, где можно накормить и перепеленать ребенка.
Коммерческую основу в комнате матери и ребенка составят платные дополнительные услуги:
- мини-кинотеатр (по часам просмотр мультфильмов и сказок);
- услуги няни (предоставляются индивидуально, если кому то из родителей необходимо отлучиться на несколько часов из здания аэропорта между рейсами);
- буфет (где можно будет приобрести специализированные детские смеси, воду и все остальное питание, предназначенное для детей);
- аренда игровых приставок, компьютерных игр, настольных игр (футбол, хоккей, шахматы, морской бой).
Для посещения игровой зоны для детей, необходимо будет предъявлять:
-
авиабилет/ паспорт/свидетельство о рождении;
-
справка после осмотра ребенка дежурным медицинским персоналом здравпункта аэровокзала (специальный сотрудник для этого не требуется, визуально определить наличие у детей инфекционных или кожных заболеваний, опасных для других детей может определить любая дежурная медсестра при медпункте аэропорта, который работает круглосуточно).
Таблица 3.4 Суммарные текущие затраты на открытие детской площадки
| Наименования затрат | 1 год (тыс.руб.) | 2 год (тыс.руб.) | 3 год (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) |
| Переменные затраты | ||||
| Покупка расходного материала (бахилы, салфетки, бумажные полотенца, бумага) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Итого переменные | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Постоянные затраты | ||||
| Аренда | 0 | 0 | 0 | |
| Амортизация | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
| Электроэнергия | 1 414 | 1 414 | 1 414 | |
| Реклама (указатели) | 3 400 | 0 | 0 | |
| Раздача Wi-Fi | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
| Зарплата | 540 000 | 540 000 | 540 000 | |
Продолжение таблицы 3.4
| Страхование | 22 600 | 22 600 | 22 600 | |
| Итого постоянные | 610 314 | 606 914 | 606 914 | 1 824 142 |
Таким образом, переменные затраты составят 45 000 руб., а общая сумма постоянных затрат составит 1 824 142 руб. за три года. Итого среднегодовые постоянные затраты: 608 047 руб.
Кроме постоянных и переменных затрат необходимы единовременные расходы на покупку оборудования для детской зоны:
Таблица 3.5 Единовременные затраты, на содержание комнаты
| Статья расходов | Кол-во | Итого |
| Пеленальный стол (2800руб./шт.) | 1 шт./2 800руб. | 2 800 руб. |
| Мягкая детская зона: Надувной батут Пластиковая горка Спортивная стенка Пластиковый столик Детские стульчики Игровые шары Игрушки (конструктор, машинка, куклы) | 1 зона 1 шт./23 000 руб. 1 шт./15 000 руб. 1 шт./ 15 000 руб. 1 шт./4 000 руб. 8шт./4 000 руб. 5уп./5 000руб. 15 000руб. | 65 000 руб. |
| Оборудование: Телевизор Игровая приставка Настольные механические игры Диски) | 1шт./36 000 руб. 3 шт./22 000 руб. 3шт./12 000 руб. 5 кор./10 000 руб. | 80 000 руб. |
Итого: единовременные расходы составят 151 500 руб. на открытие и поддержание детской комнаты. Всего расходы составят 3 075 320 руб. [31].
Определим какая доля приходится на каждый вид затрат, результаты приведены в таблице:
Таблица 3.6 Доля каждого вида затрат
| Статьи затрат | 1 год | 2 год | 3 год |
| Переменные затраты | 42,5% | 44,2% | 45,4% |
| Постоянные затраты | 55,6% | 55,8% | 54,6% |
| Единовременные затраты | 1,9% | - | - |
Данные таблицы показывают, что наибольшую долю в общей структуре затрат составляют постоянные затраты.
Таким образом, порядок реализации программы внедрения программы представлена в таблице:
Таблица 3.7 Порядок реализации программы совершенствования неавиационной деятельности аэропорта г. Хабаровска
| Этап реализации проекта | Наименование | Кол-во | Даты реализации | Инвестиционные затраты, руб. |
| Приобретение кухонного оборудования для «Food cort» | Вентиляция, вытяжка, разделочный стол, стойка выдачи, морозильник, раковина. | 70 | 01.08.2015 – 01.09.2015 | 690 000 руб. |
Продолжение таблицы 3.7
| Монтаж + демонстрация кухонного оборудования | Услуга | 1 | 01.09.2015 – 15.09.2015 | 24 000,00 |
| Приобретение сервисного оснащения для «Food cort» | Столы, стулья, детские стулья, урны, солонки, салфетницы | 146 | 01.10.2015 – 10.10.2015 | 272 390 руб. |
| Составление и рассылка коммерческого предложения по предприятиям общественного питания | Организация тендерного конкурса | 1 | 01.10.2015 – 30.10.2015 | 0 |
| Закупка оборудования для детской площадки | Батут, горка, спортивная стенка, пеленальный стол, интерактивные игры, телевизор и т.д. | 30 | 01.09.2015 – 15.09.2015 | 151 500 руб. |
| Монтаж + демонстрация детского оборудования | Услуга | 1 | 01.10.2015 – 15.10.2015 | 10 000 руб. |
| Наем специализированного персонала для работы в детской зоне | График работы сутки ч/з двое | 3 | 01.08.2015− 30.10.2015 | 0 |
| Итого | 90 дней | 1 147 890,00 | ||
С точки зрения последовательности реализации программы, срок внедрения данных предложений займет 3 месяца, сперва необходимо подготовить материально-техническую базу для внедрения зоны питания пассажиров «food cort» и открытия детской площадки, т.е. следует закупить и установить все оборудование. Только после этого, следует обучить пользоваться этим оборудованием персоналу. В конечном этапе организовать тендер и отобрать предприятия.
Таблица 3.8 Бюджет Программы развития неавиационной деятельности аэропорта по годам (руб.)
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | Итого |
| Приобретение оборудования для «Food cort» | 690 000 | 0 | 0 | 690 000 |
| Монтаж + демонстрация оборудования, годовое обслуживание | 34 000 | 12 000 | 12 000 | 58 000 |
| Приобретение технического оснащения зоны питания | 272 390 | 0 | 0 | 272 390 |
| Приобретение оборудования для детской площадки | 151 500 | 0 | 0 | 151 500 |
| Зарплата персоналу | 45 000*12 | 540 000 | 540 000 | 1 620 000 |
| Итого | 1 147 890 | 552 000 | 552 000 | 2 251 890 |
Из табл. 3. 8 можно сделать вывод, что средний расход за 3 года работы - 750 630 руб. в год. Эту сумму необходимо учитывать при расчете арендной платы предприятий на «Food cortе» и амортизацию установленного оборудования.
Третьим мероприятием по развитию неавиационной деятельности аэропорта станет открытие: кофе-точки в бесплатной зоне «Food cort» 2*2кв.м., в которой пассажиры смогут приобрести натуральный свежезаваренный кофе «на вынос»: эспрессо, капучино, латте и т.д. Такой кофе пользуется большей популярностью, в отличие от его аналогов растворимого кофе. Имеет немного выше стоимость. Никаких дополнительных затрат это мероприятие не предусматривает. Кофе-точка будет сдаваться в аренду, одному из кофейных заведений г. Хабаровска за 10 500 руб. в месяц. Все переносное оборудования для варки кофе: кофемашина (1 шт), сиропы, зерно, пластиковая тара, стойка бариста будет устанавливать само заведение, берущее эту зону в аренду. Все регистрационные затраты на кофе-точку несет арендасъемщик.
3.2 Экономическая эффективность предложенных мероприятий
Стоимость аренды кухонной зоны «Food cort» рассчитывается на основе калькуляции, расчет которой включает в первую очередь расчет цены кв.м. в городе Хабаровске + надбавка за государственный транспортный узел + амортизация установленного оборудования за три года.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
