154280 (594856), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Рис. 5. Производственная программа ООО «Пансионат «Химик» в объемных показателях на 2007–2008 г.

Производственную программу ООО «Пансионат «Химик» на 2006 год при осуществлении вышеуказанных мероприятий предприятия можно представить следующими данными (Таблица 6).

Таблица 6. Производственная программа ООО «Пансионат «Химик» в объемных показателях на 2009 г.

Детский отдых, в отличие от взрослого, менее требователен к комфорту, но и в этом случае уровень комфортности не может быть ниже определенного уровня, который постепенно повышается. Требовательность к повышенному комфорту детского отдыха особенно заметна со стороны крупных предприятий (например, ОАО «ГМК Норильский никель»), благосостояние сотрудников которых выше средних по России. На 2006 год ООО «Пансионат «Химик» планирует продолжить, в качестве основной деятельности, реализацию детского отдыха, взрослый и семейный отдых планируется в объемах необходимых для полного использования ресурсов Пансионата, особенно в весенний и осенний периоды сезона отдыха (Приложение 1). Объемы планируемой реализации напрямую зависят от степени подготовленности пансионата к сезону. Предприятие будет иметь возможность осуществлять производственную программу 2006 года начиная с мая 2006 года, по причине отсутствия требуемого уровня имущественного и инженерного обеспечения.

Производственная программа ООО «Пансионат «Химик» включает следующие направления:

• организация проживания;

• организация питания;

• организация медицинских услуг;

• организация культурно – оздоровительных программ.

Представленная производственная программа обеспечивается имущественным, инженерным и организационным оснащением.

Для организации питания ООО «Пансионат «Химик» располагает столовой – возможность обеспечить единовременным сбалансированным питанием до 550 человек.

Способность удовлетворять потребности клиентов в оказании медицинских услуг, представлены в наличии лечебных специализированных кабинетов, с соответствующим медицинским оборудованием.

Удовлетворение потребностей клиентов в досуге обеспечена наличием собственных оборудованных территорий – пляж, спортивные площадки (теннисная, баскетбольная, волейбольная), детская площадка, тренажерный зал, кинотеатр (1980 г. строения), летняя эстрада.

Помимо покрытия потребностей в имущественном оснащении при оказании заявленных услуг в производственной программе ООО «Пансионат «Химик» нуждается в обеспечении энергоресурсами, необходимыми для реализации всего комплекса услуг.

Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих: электроэнергия; вода холодная, включая канализацию; тепло (отопление, горячая вода).

Инженерное оснащение в ООО «Пансионат «Химик» представлено наличием централизованного водоснабжения. Канализация и электроснабжение в пансионате централизованные. Для обеспечения горячего водоснабжения в пансионате имеется собственная котельная. Для преодоления вышеперечисленных производственных проблем и недостатков в обслуживании клиентов необходима комплексная реконструкция Пансионата.

В соответствии с бизнес – планом услуги планируется осуществлять на базе существующего имущественного, инженерного обеспечения.

Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих: потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами пансионата и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня и т.д.; потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе столовой; потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг.

При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывается планируемая загрузка пансионата, составляющая в среднем 95% от общего номерного фонда в период функционирования пансионата.

При определении потребности в продуктах питания учитывается планируемая наполняемость пансионата, а также, средняя стоимость одного посещения.

При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывается специфика оказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматриваются следующие основные позиции:

• постельное белье для пансионата (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки, из подушки, одеяла и покрывала)

• санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец),

• столовое белье (представляет собой комплект, состоящий из набора скатертей и салфеток в расчете на один стол),

• столовая посуда для столовой (представляет собой необходимый набор столовых приборов и посуды).

Расчет общей потребности в прочем инвентаре представлен в п. «Бюджет доходов и расходов на 2009 год».

При этом следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг.

Кроме указанных потребностей пансионата в материалах, специализированном инвентаре и энергоресурсах еще одним существенным направлением расходов, будет являться обеспечение досуговых мероприятий.

Рассмотренные статьи потребностей максимально полно отражают внутреннее содержание предоставляемых услуг пансионата и впоследствии, самым непосредственным образом, будут формировать их качество.

Приобретение основных материалов ООО «Пансионат «Химик» на 2009 год, планируется осуществлять следующим образом:

1. Выбор поставщиков: подготовка списка возможных поставщиков; отправка запроса в соответствии с заявкой на материал; выбор поставщиков.

2. Подготовка списка возможных поставщиков. На данном этапе, на основании полученной заявки на материал, составляется список возможных поставщиков, состоящий из постоянных поставщиков, с которыми заключены договора на долгосрочное сотрудничество, и, возможно, новых, выявленных с помощью различных информационных каналов, в том числе в результате анализа ранее полученных коммерческих предложений.

3. Отправка запроса на материал. Данная стадия состоит из следующих этапов: организация или возобновление переписки с возможными поставщиками; подготовка и оформление запроса, в соответствии с заявкой на материал; регистрация отправки запросов возможным поставщикам.

4. Организация или возобновление переписки с возможными поставщиками.

5. Отправка запроса возможным поставщикам. Подготовленный и соответствующим образом оформленный запрос на материал отправляется возможным поставщикам при помощи выбранного средства связи.

6. Выбор наиболее подходящих поставщиков: получение предложений от возможных поставщиков; согласование полученных предложений; регистрация получения коммерческих предложений от возможных поставщиков; выбор наиболее подходящих поставщиков.

7. Регистрация получения предложений от возможных поставщиков.

Обеспечение предприятия товарно-материальными ценностями осуществляется на основании: утвержденного бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов; принятых в соответствии с производственной программой норм потребления.

Посредством выбранной схемы реализация производственной программы, ООО «Пансионат «Химик» будет иметь возможность в 2009 году оптимизировать процесс закупок с целью реализации имеющейся возможности по снижению цен закупок, без потери в качестве.

Структура и численность персонала предприятия планируется в соответствии поставленным перед пансионатом конкретными задачами и законодательству РФ. Перед предприятием стоит непосредственная задача обеспечения соответствующих условий для отдыха и оздоровления людей. В соответствии с изменениями действующего законодательства, осуществления производственной программы и планируемых изменений в организационной структуре предприятия среднесписочная численность персонала подвержена изменениям, динамика которых следующими данными (Таблица 7).

Таблица 7. Динамика численности персонала и фонда оплаты труда ООО «Пансионат «Химик» 2008–2009 гг.

Как видно из таблицы, в 2009 году в сравнении с 2008 годом не планируется увеличения среднесписочной численности персонала, что объясняется сохранением объема нагрузки на единицу персонала.

Таблица 8. Плановый расчет численности персонала на 2009 год

Годовой фонд оплаты труда ООО «Пансионат «Химик», рассчитанный исходя из среднемесячной заработной платы за анализируемый период, представлен в таблице 9

Характеристики

Список файлов ВКР