Диплом целый 2003 (1228840), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Отпуск тепла с коллекторов за 2014 год составил 21744,1 тыс. Гкал, что на 267,7 тыс. Гкал или 1,2 % ниже факта прошлого года.

Снижение отпуска тепла с коллекторов вызвано повышением температуры наружного воздуха в январе в Хабаровском крае, ЕАО, Приморском крае и в марте, апреле на всех территориях действия АО "ДГК". На снижение отпуска тепла также повлияло более раннее окончание отопительного периода во всех регионах в среднем на 5-7 дней.

Структура отпуска тепла станциями и котельными за 2014 год представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.5 – Структура отпуск тепла станциями и котельными АО «ДГК» за 2014 год, в процентах

Наибольшую часть отпуска тепла производится филиалом «Хабаровская генерация» (48,08%), который включает в себя шесть теплоэлектростанций, одну гидроэлектростанцию и одну котельную. Наименьшую часть отпуска тепла производит филиал «Приморские тепловые сети» (1,292%).

Таблица 2.4 – Распределение теплоэнергии в АО «ДГК»

В 2014 году произошло снижение отпуска тепловой энергии в сеть на 259,9 тыс. Гкал или на 1,2% по сравнению с 2013 годом. Снижение отпуска тепла в сеть вызвано повышением температуры наружного воздуха в январе в Хабаровском крае, ЕАО, Приморском крае и в марте, апреле на всех территориях действия АО «ДГК». На снижение отпуска тепла также повлияло более раннее окончание отопительного периода во всех регионах.

Потери тепловой энергии в сетях за 2014 год составили 5 606,1 тыс. Гкал, что на 403,1 тыс. Гкал или 7,8% выше факта прошлого года. Увеличение потерь тепловой энергии от факта прошлого года на 403,1 тыс. Гкал вызвано снижением полезного отпуска тепла потребителям на 686,1 тыс. Гкал при уменьшении отпуска тепла в сеть на 259,9 тыс. Гкал, которое сложилось впоследствии повышения температуры наружного воздуха в январе в Хабаровском крае, ЕАО, Приморском крае и в марте, апреле на всех территориях деятельности АО "ДГК", а также более раннего окончания отопительного периода во всех регионах.

1. Экономическая оценка результатов производственно-хозяйственной

деятельности

Политика Правительства Российской Федерации в экономической, социальной и других сферах оказывает существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «ДГК», в том числе через регулирование тарифов, осуществляемое Федеральной службой по тарифам в части оптовой реализации электроэнергии и Региональными энергетическими комиссиями в части розничной реализации тепловой энергии. Деятельность всех вырабатывающих энергию мощностей координируется ОАО «Системный оператор Единой электроэнергетической системы» в целях эффективного удовлетворения потребностей пользователей системы [11].

Учёт выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг ведётся по видам деятельности (таблица 2.5).

Таблица 2.5 – Структура выручки АО «ДГК» за 2013-2014гг, млн.руб

Увеличение выручки по электроэнергии в 2014 году обусловлено:

• ростом тарифа на электроэнергию - увеличение выручки на 2 403,1 млн. руб.

• ростом тарифа по мощности - увеличение выручки на 113,4 млн. руб.

• увеличением отпуска в сеть по электроэнергии - увеличение выручки на

1 039,7 млн. руб.

• из-за вывода Николаевской ТЭЦ с оптового рынка - уменьшение выручки по мощности на 370,0 млн. руб.

Увеличение выручки по тепловой энергии в 2014 году обусловлено ростом тарифов на тепловую энергию с 01.07.2014 (+1 175,9 млн. рублей) при снижении полезного отпуска теплоэнергии на 551,3 тыс. Гкал или 3,9% (-599,9 млн. рублей).

Выручка по прочей продукции основной деятельности увеличилась в 2014 году в связи с увеличением тарифов по горячему водоснабжению при снижении полезного отпуска.

Таблица 2.6 – Структура себестоимости АО «ДГК» за 2013-2014 гг

Основные причины изменения себестоимости в 2014 году:

1. Топливо на технологические цели (+2 816,7 млн. руб. или 9,5%). Увеличение произошло по следующим основным причинам:

• увеличение выработки электроэнергии на 4,9% (+1 077,3 млн. руб.). Данное увеличение компенсировано увеличением выручки по электроэнергии из-за фактора роста выработки на 1 039,7 млн. рублей;

• увеличения цены на газ из-за увеличения курса доллара США со среднего значения 31,9 рублей/доллар США в 2013 году до 38,6 рублей/доллар США в 2014 году, к концу 2014 года курс доллара увеличился до 60 руб./доллар США (+1 226,5 млн. руб.).

1. Затраты на оплату труда и страховые взносы во внебюджетные фонды (+1 460 млн. руб. или 17,0%). Увеличение затрат по данной статье в основном обусловлено ростом минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда в электроэнергетике с 01.07.2013 г. и с 01.07.2014 г., а также в связи с внесением изменений в коллективный договор Общества с 01.05.2014 г. в части льгот и компенсаций персоналу с вредными и опасными условиями труда.

2. Работы и услуги производственного характера (+235,1 млн. руб. или 6,3%). Рост по статье произошел в результате следующих факторов:

• перераспределение в ремонтной программе 2014 года между работами, выполняемыми хозяйственным и подрядным способами, в соответствии с графиком ремонта и объемами работ по ремонту оборудования;

• роста затрат на услуги по передаче тепловой энергии связанного с увеличением тарифов на услуги транспортировщиков с 01.07.2013 г. и с 01.01.2014 г., а также из-за появления нового транспортировщика - АО «Хабаровские энергетические системы».

1. Амортизация (+210,2 млн. руб. или 5,8%). Увеличение связано с проведенной переоценкой основных фондов по группе здания на 31.12.2013 г., а также с вводом основных средств.

Таблица 2.7 – Структура валовой прибыли АО «ДГК» по видам продукции

за 2013-2014 гг, тыс.руб

Снижение валовой прибыли по электроэнергии в 2014 году произошло за счет: увеличения себестоимости по электроэнергии на 3 489,7 млн. руб. при увеличении выручки по электроэнергии на 3 186,2 млн. руб. по причине значительного роста цены газа из-за увеличения курса доллара США.

Характеристики

Список файлов ВКР