ВКР (1226518), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Рисунок 2.4.-Исполнение производственной программы для прочих клиентов.
Рисунок 2.5- Структура производственной программы в 2014 году.
Рисунок 2.5. - Структура производственной программы в 2015 году.
Стоимостное выражение исполнения плана производства Уссурийским локомотиворемонтным заводом за 2015 год приведено в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Оценка исполнения плана производства в стоимостном выражении
| 2014 год | 2015 год | Выполнение плана, в % | Темп прироста, в % | ||
| план | факт | ||||
| Выручка от реализации товаров, работ, услуг | 8 102 348 | 6 941 118 | 6 344 048 | 91,40 | -21,70 |
| ОАО «РЖД» | 5 926 396 | 4 706 039 | 4 356 418 | 92,57 | -26,49 |
| Ремонт тягового подвижного состава | 5 712 941 | 4 699 487 | 4 352 371 | 92,61 | -23,82 |
| Средний ремонт | 528 248 | 206 603 | 161 069 | 77,96 | -69,51 |
| Тепловозы | 528 248 | 206 603 | 161 069 | 77,96 | -69,51 |
| Капитальный ремонт | 452 961 | 1 043 558 | 860 731 | 82,48 | 90,02 |
| Тепловозы | 452 961 | 1 043 558 | 860 731 | 82,48 | 90,02 |
| Модернизация | 4 731 733 | 3 449 326 | 3 330 572 | 96,56 | -29,61 |
| Тепловозы | 4 731 733 | 3 449 326 | 3 330 572 | 96,56 | -29,61 |
| в т.ч. Дополнительные работы | 252 845 | 354 081 | 325 090 | 91,81 | 28,57 |
| Ремонт оборудования | 202 755 | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 |
| Производство запасных частей | 10 699 | 6 553 | 4 046 | 61,75 | -62,18 |
| Сторонние заказчики | 2 175 952 | 2 235 079 | 1 987 631 | 88,93 | -8,65 |
| Ремонт тягового подвижного состава | 117 594 | 348 143 | 299 014 | 85,89 | 154,28 |
| Ремонт оборудования | 875 531 | 1 427 757 | 1 284 293 | 89,95 | 46,69 |
| ТМХС | 855 844 | 1 394 311 | 1 259 438 | 90,33 | 47,16 |
| СТМ-Сервис | 0 | 28 946 | 14 343 | 49,55 | 0,00 |
| Прочие заказчики | 19 687 | 4 500 | 10 512 | 233,59 | -46,61 |
Продолжение табл. 2.2
| Производство запасных частей | 83 383 | 307 793 | 172 759 | 56,13 | 107,19 |
| ТМХС | 75 703 | 301 793 | 166 251 | 55,09 | 119,61 |
| Прочие заказчики | 7 680 | 6 000 | 6 508 | 108,47 | -15,26 |
| Услуги социальной сферы | 33 473 | 34 128 | 26 500 | 77,65 | -20,83 |
| Прочие продажи | 1 065 972 | 117 258 | 205 065 | 174,88 | -80,76 |
Анализируя стоимостное исполнение плана производства можно отметить, что на выполнение плана оказали влияние следующие значительные факторы:
- перенос сроков выпуска из ремонта тепловозов ТЭ10М КР ;
- снижение объемов ремонта локомотивов за счет того, что фактические объемы ремонта СР электрических машин выше плановых;
- наличие в товарном выпуске дополнительных работ по комплектованию недостающих и замене аварийных узлов и деталей;
- выставление стоимости ремонта колесных пар, тяговых двигателей, главных генераторов в составе рем. комплектов и на линию по фактической сменяемости, а также за счет того, что согласно указания ОАО “Желдорреммаш” №8125 от 20.12..2015г была скорректирована программа ремонта.
Все это несомненно повлияло на недополученные доходы и снижение по сравнению с 2014 годом на 20,7% и невыполнение запланированного результата на 9,6
Отчёт о состоянии расследования зафиксированных случаев брака (в том числе и внутреннего) в разрезе цехов и участков по итогам работы 2015 года приведён в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Зафиксированные случаи брака
| Поступившие уведомления | 2015 г. | Доля, % |
| Тяговые электродвигатели | 315 | 35,6 |
| Дизели | 267 | 30,1 |
| Вспомогательное оборудование | 90 | 10,2 |
| Электрооборудование | 72 | 8,1 |
| Тормозное оборудование | 41 | 4,6 |
| Тяговые генераторы | 37 | 4,2 |
| Механическое оборудование | 37 | 4,2 |
| Вспомогательные эл. машины | 15 | 1,7 |
| Приборы безопасности | 12 | 1,4 |
| Итого | 886 | 100 |
Рисунок 2.5.-Структура случаев брака в 2015 году.
Из проведенного анализа и результатов расследований, основную долю отказов локомотивов составляют неисправности электрических машин и дизелей, одной из причин которой является недостаточный уровень технологической дисциплины[21].
2.3 Оценка эффективности использования трудовых ресурсов
Укомплектованность должностей руководителей, специалистов, служащих, кадров массовых профессий в соответствии с установленным планом указана в таблице 2.4.
Таблица 2.4 - Укомплектованность УЛРЗ
Человек
| 2014 г. | 2015 г. | |||||
| Кол-во должностей по штатному расписанию | Фактическая численность | % укомплектованности | Кол-во должностей по штатному расписанию | Фактическая численность | % укомплектованности | |
| Руководители | 281 | 272 | 96,1 | 279 | 271 | 96,8 |
| Специалисты | 282 | 286 | 93,3 | 287 | 292 | 94,1 |
| Служащие | 9 | 8 | 88,9 | 9 | 9 | 100 |
| Рабочие | 2909 | 2780 | 92,9 | 2931 | 2686 | 89,7 |
| Всего | 3481 | 3346 | 93,2 | 3506 | 3258 | 90,6 |
Рисунок 2.7-Структура кадров на 2014 год.
Рисунок 2.8.-Структура кадров на 2015 год.
Рисунок 2.9.-Укомплектованность штата УЛРЗ.
Недоукомплектованность штата на 2015 г. составила 9,4% от количества должностей по штатному расписанию. По сравнению с 2014 г. данный показатель увеличился на 2,6%[21].
Данные о количестве сотрудников, повысивших квалификацию в течение 2015 года, приведены в таблице 2.8.
Количество сотрудников, не повысивших свою квалификацию согласно плану – 13, что составляет 3,96%.
Таблица 2.8 - Сотрудники, повысившие квалификацию в 2015 г.
| Группа | План, чел. | Факт, чел. |
| Руководители | 15 | 20 |
| Специалисты | 15 | 17 |
| Кадры массовых профессий (повышение квалификации) | 219 | 219 |
| Кадры массовых профессий (подготовка) | 79 | 59 |
| Всего | 328 | 315 |
Соответствие квалификации работников сложности выполняемых работ показано в таблице 2.9.
Таблица 2.9 - Соответствие квалификации работников сложности выполняемых работ
| Показатель | Ед. изм. | Факт 2014 г. | 2015 г. | % к плану 2015 г. | % к факту 2014 г. | |||
| План | Факт | |||||||
| Средний разряд работ | ед. | 4 | 3,9 | 4 | 103 | 103 | ||
| Средний разряд рабочих | ед. | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 94 | 94 | ||
Несоответствие среднего разряда рабочих фактического от запланированного составляет 0,2, что объясняется увеличением числа уволившихся работников за 2015 г.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
