Дипломная работа (1205736), страница 16
Текст из файла (страница 16)
Рейтинг по финансовым показателям региональных дирекций за 2015 год, баллы (максимальное количество баллов = 28)
| Региональные Дирекции | Выполнение плана прибыли (% к плану) | Уд. затраты на содержание и ремонт одной секции (% к уровню пр. года) | Выполнение плана взыскания выручки (% к плану) | Покрытие начисленных доходов взысканной выручкой, % |
| МЖД | 0 | 1 | 1 | 8 |
| ОЖД | 9 | 3 | 2 | 8 |
| ЗСЖД | 10 | 0 | 2 | 7 |
| СКЖД | 7 | 0 | 3 | 8 |
| КбшЖД | 0 | 5 | 3 | 5 |
| ВСЖД | 9 | 1 | 3 | 6 |
| ГЖД | 0 | 4 | 3 | 7 |
| ЮВЖД | 0 | 0 | 5 | 4 |
| ЮУЖД | 10 | 4 | 1 | 5 |
| КрЖД | 10 | 5 | 3 | 7 |
| СвЖД | 10 | 5 | 5 | 4 |
| ДВЖД | 0 | 2 | 4 | 7 |
| ПривЖД | 0 | 0 | 1 | 6 |
| СЖД | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ЗабЖД | 10 | 3 | 5 | 1 |
| КЖД | 0 | 0 | 3 | 4 |
Приложение Б Итоговые объёмные показатели 2015 и 2016 гг.
|
| Ед.изм | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||
| отчет | 2016 год | ||||||
| план | факт | "+","-" | % | % | |||
| Объемные показатели( предъявленные) |
|
|
|
|
|
|
|
| Вагоно-километры, в т.ч.: | тыс.в-км | 19 552 | 12 094 | 12 246 | 152 | 101% | 63% |
| Пригородное сообщение | тыс.в-км | 12 842 | 12 094 | 12 246 | 152 | 101% | 95% |
| Дальнее сообщение | тыс.в-км | 6 710 | - | - |
|
|
|
| Вагоно-часы, в т.ч.: | тыс.ваг-час | 408 | 248 | 249 | 0 | 100% | 61% |
| Пригородное сообщение | тыс.ваг-час | 267 | 248 | 249 | 0 | 100% | 93% |
| Дальнее сообщение | тыс.ваг-час | 141 | - | - |
|
|
|
| Поездо-часы, в т.ч.: | тыс.п-ч | 91 | 67 | 66 | -0 | 99% | 73% |
| Пригородное сообщение | тыс.п-ч | 72 | 67 | 66 | -0 | 99% | 92% |
| Дальнее сообщение | тыс.п-ч | 19 | - | - |
|
|
|
| Доходы, тыс.руб. | тыс.руб. | 1 202 041 | 826 651 | 835 295 | 8 644 | 101% | 69% |
| ППК | тыс.руб. | 841 760 | 823 024 | 829 221 | 6 197 | 101% | 99% |
| Сдача в аренду имущества в т.ч. | тыс.руб. | 355 400 | 1 201 | 1 302 | 101 | 108% | 0% |
| недвижимое | тыс.руб. | 1 077 | 1 201 | 1 302 | 101 | 108% | 121% |
| движимое (теплотяга дальники ПК Сахалин) | тыс.руб. | 354 323 |
|
| 0 | #ДЕЛ/0! | 0% |
| Ремонт подвижного состава | тыс.руб. | 37 |
| 40 | 40 | #ДЕЛ/0! | 109% |
| Реализация металлолома | тыс.руб. | 4 846 | 2 425 | 4 732 | 2 307 | 195% | 98% |
| ППК | тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
| Рентабельность | % |
|
|
|
|
|
|
| Прибыль | тыс.руб. | 441 798 | 128 658 | 139 772 | 11 114 | 109% | 32% |
| Рентабельность | % | 58% | 18% | 20% |
| 109% | 35% |
| Расходы всего в т.ч. | тыс.руб. | 831 311 | 776 953 | 773 825 | -3 128 | 100% | 93% |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 308 237 | 324 582 | 324 344 | -238 | 100% | 105% |
Продолжение приложения Б
| в т.ч. ФОТ списочного | тыс.руб. | 284 690 | 301 470 | 298 701 | -2 769 | 99% | 105% |
| Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 90 321 | 95 083 | 92 738 | -2 345 | 98% | 103% |
| Материалы | тыс.руб. | 22 931 | 20 351 | 29 327 | 8 976 | 144% | 128% |
| Топливо | тыс.руб. | 3 215 | 603 | 713 | 110 | 118% | 22% |
| в т.ч. на тягу | тыс.руб. |
|
|
| 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 62 742 | 60 185 | 58 842 | -1 343 | 98% | 94% |
| в т.ч. на тягу | тыс.руб. | 59 385 | 57 089 | 57 081 | -8 | 100% | 96% |
| Прочие материальные затраты | тыс.руб. | 133 140 | 95 483 | 92 118 | -3 365 | 96% | 69% |
| в т.ч. капитальный ремонт | тыс.руб. | 61 594 | 55 239 | 55 239 | 0 | 100% | 90% |
| Амортизация | тыс.руб. | 129 397 | 98 687 | 98 232 | -455 | 100% | 76% |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 81 328 | 81 979 | 77 511 | -4 468 | 95% | 95% |
| в т.ч. налог на имущество | тыс.руб. | 43 037 | 35 509 | 34 879 | -630 | 98% | 81% |
| ПВД расходы всего в т.ч. | тыс.руб. | 760 243 | 697 993 | 695 523 | -2 470 | 100% | 91% |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 303 599 | 320 075 | 319 892 | -183 | 100% | 105% |
| в т.ч. ФОТ списочного | тыс.руб. | 281 283 | 297 404 | 294 563 | -2 841 | 99% | 105% |
| Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 89 268 | 93 505 | 91 527 | -1 978 | 98% | 103% |
| Материалы | тыс.руб. | 22 681 | 19 707 | 28 701 | 8 994 | 146% | 127% |
| Топливо | тыс.руб. | 3 156 | 852 | 712 | -140 | 84% | 23% |
| в т.ч. на тягу | тыс.руб. |
|
| 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 3 319 | 3 026 | 1 701 | -1 325 | 56% | 51% |
| в т.ч. На тягу | тыс.руб. |
|
| 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Прочие материальные затраты | тыс.руб. | 129 539 | 83 380 | 80 058 | -3 322 | 96% | 62% |
| в т.ч. Капитальный ремонт | тыс.руб. | 61 594 | 55 239 | 55 239 | 0 | 100% | 90% |
| Амортизация | тыс.руб. | 128 460 | 97 081 | 96 630 | -451 | 100% | 75% |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 80 221 | 80 367 | 76 302 | -4 065 | 95% | 95% |
| в т.ч. налог на имущество | тыс.руб. | 42 350 | 34 904 | 34 294 | -610 | 98% | 81% |
| Эксплуатация расходы всего в т.ч. | тыс.руб. | 71 068 | 78 960 | 78 302 | -658 | 99% | 110% |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 4 638 | 4 507 | 4 452 | -55 | 99% | 96% |
| в т.ч. ФОТ списочного | тыс.руб. | 3 407 | 4 066 | 4 138 | 72 | 102% | 121% |
| Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 1 053 | 1 578 | 1 211 | -367 | 77% | 115% |
| Материалы | тыс.руб. | 250 | 644 | 626 | -18 | 97% | 250% |
| Топливо | тыс.руб. | 59 | -249 | 1 | 250 | 0% | 2% |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
