Дипломная работа (1205736), страница 17
Текст из файла (страница 17)
Продолжение приложения Б
| в т.ч. на тягу | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 59 423 | 57 159 | 57 141 | -18 | 100% | 96% |
| в т.ч. На тягу | тыс.руб. | 59 385 | 57 089 | 57 081 | -8 | 100% | 96% |
| Прочие материальные затраты | тыс.руб. | 3 601 | 12 103 | 12 060 | -43 | 100% | 335% |
| в т.ч. Капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Амортизация | тыс.руб. | 937 | 1 606 | 1 602 | -4 | 100% | 171% |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 1 107 | 1 612 | 1 209 | -403 | 75% | 109% |
| в т.ч. налог на имущество | тыс.руб. | 687 | 605 | 585 | -20 | 97% | 85% |
| ПОСТУПЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ |
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка взысканная (ПВД), в т.ч.: | млн.руб. | 1356 | 962,707 | 967,853 | 5 | 101% | 71% |
| ППК | млн.руб. | 913 | 961 | 966 | 5 | 101% | 106% |
| Дальнее сообщение | млн.руб. | 442 |
|
| 0 | #ДЕЛ/0! | 0% |
| Прочее | млн.руб. | 2 | 1 | 2 | 0 | 111% | 87% |
| ДКЗ |
| факт на 31.12.2015 | норматив на 31.12.2016 | факт на 31.12.2016 | "+","-" | % | % |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 1998 | - | 2005 | |||
| в т.ч. по покупателям и подрядчикам |
| 1992 | 2 004 | 2003 | -1 | 100% | 101% |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 36 | - | 41 | |||
| в т.ч. по поставщикам и подрядчикам |
| 17 | 20 | 20 | 0 | 100% | 116% |
| ТМЦ |
| факт на 31.12.2015 | норматив на 31.12.2016 | факт на 31.12.2016 | "+","-" | % | % |
| Запасы ТМЦ | млн.руб. | 128 | 51 | 43 | -8 | 84% | 33% |
| КОНТИНГЕНТ | чел. | отчет | 2016 год | ||||
| план | факт | "+","-" | % | % | |||
| Штатная численность | чел. | 471,5 | 442 | 442 | 0 | 100% | 94% |
| Контингент (списочный) | чел. | 445 | 432 | 432 | 0 | 100% | 97% |
| Контингент (с/списочный) | чел. | 427 | 423 | 420 | -3 | 99% | 98% |
| перевозки | чел. | 5 | 5 | 4 | 0 | 91% | 98% |
Продолжение приложения Б
| ПВД в т.ч. | чел. | 422 | 418 | 416 | -2 | 100% | 99% |
| локомотивные бригады | чел. | 211 | 245 | 220 | -25 | 90% | 104% |
| ремонтный персонал | чел. | 91 | 81 | 81 | 0 | 100% | 89% |
| АУР | чел. | 46 | 46 | 42 | -4 | 91% | 91% |
| Среднемесячная заработная плата, всего | руб. | 55 951 | 59 484 | 60 191 | 707,1205623 | 101% | 108% |
| С/мес.заработная плата, перевозки | руб. | 62 669 | 61 241 | 78 596 | 17354,8471 | 128% | 125% |
| С/мес.заработная плата, ПВД | руб. | 55 879 | 59 463 | 59 899 | 435,590896 | 101% | 107% |
| Производительность труда по всем видам деятельности | тыс. прив. км/ чел. | 6,19 | 6,69 | 6,73 |
| 101% | 109% |
| Производительность труда на перевозочных видах деятельности |
| 10,39 | 11,23 | 12,28 |
| 109% | 118% |
| Производительность труда эксплуатация (лок. бригады) |
| 12,52 | 11,53 | 12,84 |
| 111% | 103% |
| Производительность труда на ремонте | привед.ед./чел. | 5,83 | 5,79 | 6,06 |
| 105% | 104% |
| Соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда |
| 1,03 | 1,07 | 1,09 |
| 102% | 106% |
39
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
